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1、平凉祁连山水泥有限公司安全生产监管制度发布日期：2011年 6 月 1日1目的为有效控制生产经营过程中各种危险源、安全隐患、违章操作、环境危害等不安全环保行为、活动，及时发现并消除生产经营过程中的安全隐患和潜在的职业危害，防止伤亡事故和职业病发生。结合本公司实际，制定安全生产监督检查管理制度。2安全生产监督检查管理原则2.1公司依据安全生产组织体系、安全生产责任体系、安全生产目标管理体系建立形成组织层次分明、责任目标分明的安全监督检查管理体系。2.2以公司总经理为安全生产第一责任人，围绕各级管理人员所签定的安全生产责任目标从人、机、物、环境进行安全生产监督检查管理。2.3全公司员工齐抓共管，建
2、立以专兼职安全生产监督管理人员、专业技术人员为骨干，专群结合、分级管理、分线负责的四级安全生产管理网络对安全生产工作进行监督检查管理。2.4公司分级、分时安全检查：按公司级季检，单位、部门周检，单位日检三级进行。2.4.1分级管理：单位（部门）、班组、岗位员工分别按安全生产职责、对岗位各级危险源、事故隐患、安全操作规程、环保等进行监督检查、控制和治理。2.4.2分线管理：分技术线、设备线、后勤线等，对各级危险源、事故隐患、安全操作规程、环保等进行监督、检查、控制和治理。2.4.3层层互保：操作者、单位、单位、公司分级负责监督检查、控制各种安全隐患、各级危险源的同时，对其它级别的危险源也实施监督
3、、检查、控制，以达到纵向互保、横向连锁。避免产生对危险源、安全隐患的控制漏洞。2.4.4重点控制：从管理、技术、检查、信息、反馈和奖罚等各方面采取切实措施，防止危险源、安全隐患的能量逸散，有效地控制事故的发生。2.5推行安全管理处门综合监督检查管理，各单位、部门、分线管理、落实，员工遵守、执行的安全监督检查管理方式。2.6建立推行从员工、班组长、安全员、技术人员、单位、部门领导到公司安委会成员的安全生产日常、月度、年度监督检查管理制度。2.7通过实施安全流程再造推进安全生产监督检查、管理，持续增长员工从“要我安全”转变到“我要安全”、“我会安全”的安全意识。2.8各级安全检查（包括安全专项检查
4、）必须做好记录，对检查出的不安全隐患要采取“三定”（定人员、定措施、定时间）和“四不推”（个人能解决的不准推给单位、单位能解决的不准推给部门、部门能解决的不准推给公司能解决的不准推给上级主管部门）的原则解决。负责整改的单位必须按通知的期限及要求进行整改，完成工作后要把整改通知书交还公司安全管理处门，并由安全管理处门验收确认。2.9对没有落实各级安全检查或安全检查不到位的，没有完成安全隐患整改或逾期不整改的单位、部门，要在公司安全生产例会上通报批评并考核，直到安全隐患整改完成为止。2.10积极配合上级公司及其当地政府部门组织的安全生产检查工作，任何部门与个人不得以任何理由拒绝或阻挠安全生产检查。
5、3安全生产监督检查制度3.1职责3.1.1安全生产委员会负责公司范围内的安全监督检查活动的决策，负责计划、布置、督促实施公司各级安全监督检查工作。3.1.2安全管理处a）安全生产工作的综合办门，执行安全生产委员会的各项决议、决定，全面负责公司的各项安全生产管理规定的制定、完善和监督执行工作。b）负责组织实施公司年度、季度、日常安全行为监督检查。收集整理相关安全监督检查信息和数据，形成准确清晰的安全检查记录。c）负责组织对安全事件的期间调查、处理工作。3.1.3综合办协助安全部门做好全公司安全生产监督检查。3.1.4生产管理处对全公司生产过程中的安全环保行为监督检查。3.1.5部室、单位负责组织
6、实施部室、单位日常安全环保行为监督检查。收集整理相关安全监督检查信息和数据，形成准确清晰的安全检查记录。3.2监督检查规定3.2.1公司级检查a)公司日常检查1、安全管理处安全监督管理人员应对全公司生产经营现场、过程和检修、等活动进行每天不少于2小时日常巡查、监督，重点检查作业、检修现场安全操作规程、作业指导书落实、安全防护装置、设施是否完好有效，各级危险源控制、环保扬尘排放、现场环境卫生等是否到位，并对检查出的隐患、问题在每天安全生产晨会上通报并及时要求相关单位、部室进行整改并进行验证；做好所查出安全环保行为信息、数据的收集记录建档。2、公司各分管领导、各单位、部室主管安全生产的管理人员，要
7、求每天应对单位、部室所管辖范围内的生产经营现场、过程中的设备、安全生产情况进行巡检，监督检查安全生产管理制度、安全操作规程、作业指导书执行，机电设备、安全防护装置、起重设备吊具工具完好，通道、要害场所、作业场地畅通，三四级危险源控制等；并对检查出的隐患记录并及时反馈相关部门及责任人进行整改。b)公司季度检查1、由安全管理处组织，公司分管生产、设备、安全的领导、安委会成员、各部室、单位的安全责任人、安全员、参加，每季度进行一次安全生产综合大检查，监督检查范围为全公司的安全生产经营现场、过程中和矿山检修等活动中的安全、环境及职业健康行为。2、检查内容为安全生产中的不安全隐患排查，各级危险源控制，安
8、全操作规程、管理制度、作业指导书执行，机电设备、安全防护装置、起重设备吊具工具、物品存放、消防器材设施完好达标，要害场所、通道、作业场地清洁畅通，安全教育培训及效果验证，环境及职业健康运行控制，特种设备检验等进行监督检查。)公司专项检查1、专项监督检查：安全管理处结合气候特点和季节变化情况，根据气象台提供信息及时组织进行防暑降温，防雷、防汛、防暴雨，危险作业、防火等方面专项性预防；并监督检查落实。做好所查出安全、环保行为的信息数据收集记录。2、特种设备监督检查：安全管理处监督检查各相关部门对特种设备（压力容器、压力表、安全阀、起重机械、防雷接地）进行专业安全性检验，并取得检验合格证，做好信息数
9、据的收集记录建档。3、隐患危险源监督检查：安全管理处依据安全生产事故隐患排查治理制度、危险源辨识、风险评价、控制管理制度定期或随公司的季度日常检查进行监督检查，并做好所查出安全环保行为的信息数据收集记录建档。4、危险作业监督检查：安全管理处依据公司危险作业管理规定定期或随公司季度日常检查对全公司的安全生产经营现场、过程和检修等活动中危险作业进行监督检查；做好所查出安全环保行为信息数据收集记录建档。5、事故调查处理:安全管理处、综合办依据职工伤亡事故管理规定和股份公司生产安全事故调查处理制度、公司生产安全事故报告、调查和处理制度，对全公司的生产安全事故进行监督检查处理；做好信息数据的收集记录建档
10、上报。6、项目建设监督检查：安全管理处依据公司新建、改建、扩建工程项目三同时制度定期或随公司季度日常检查对全公司生产经营中新建、改建、扩建工程项目安全环保、三同时行为进行监督检查，做好所查出安全环保行为信息数据的收集记录建档。7、环保工作监督检查：安全管理处、生产管理处依据公司环保管理制度定期或随公司季度日常检查对全公司的安全生产经营现场、过程和外包工程、检修、劳务输出等活动中安全环保行为、作业进行监督检查；做好所查出安全环保行为信息数据收集记录建档。8、消防、车辆监督检查：安全管理处、生产管理处、综合办依据公司消防器材管理制度、公务用车及车辆管理制度定期或随公司月度日常检查对全公司的安全生产
11、经营现场、过程和外包工程、检修等活动中的消防、车辆安全行为进行监督检查；做好所查出消防车辆安全行为信息数据收集记录建档。9、外包工作监督检查：安全管理处、生产管理处依据公司安全生产管理制度、检修现场安全规则、安全生产管理协议定期或随公司季度日常检查对公司外包工程、检修等作业活动中安全环保行为进行监督检查；做好所查出安全环保行为信息数据的收集记录建档。10、监督检查中安全管理处、生产管理处同时也依据安全生产管理制度、检修现场安全规则定期或随公司季度日常检查经行监督检查。d)监督检查完后的总结整改1、公司级及专项监督检查完后，安全管理处组织会议，根据检查情况讨论、总结、解决安全生产存在的问题，对查
12、出的隐患点、危险源防范控制、环境职业健康等问题提出整改治理措施。2、由安全管理处发整改通知书，按定人员、定时间、定措施的原则进行整改并进行验证；重大的安全环保隐患问题由安全管理处、所在部门提出专项治理报告，经安全生产委员会、总经理审批后，立即实施整改。3、做好所查出安全环保行为信息数据收集记录建立台账，做到闭环控制，持续改进。4、如限期内不整改的，安全管理处对部门负责人依据安全生产奖惩体系和安全生产管理制度进行扣罚，由于没有按时整改，而造成事故的，追究部门负责人的责任。e)安全管理处按上述监督检查进行流程梳理，建立公司安全生产日常监督检查流程、公司安全生产季度监督检查流程、公司安全生产检修监督
13、检查流程、公司危险源检查控制流程进一步提高监督检查有效性、持续性。3.2.2单位、部室级监督检查a）单位、部室级周检查为第二级检查：由单位、部室安全生产责任人组织相关领导、安全员、技术人员、调度长，每周至少一次对单位、部室所有生产经营现场、过程的安全环保行为进行周监督检查。b）监督检查内容：为安全防火设施、劳动卫生防护、机械设备、工器具、安全防护装置设施、危险源防范控制、环境职业健康运行控制、检修安全措施、安全教育培训及效果验证等进行监督检查。c)安全检查完后的总结整改1、安全检查完后，组织会议进行讨论、总结，对发现的安全隐患、危险源防范控制、环保扬尘排放、现场环境等问题应及时提出整改治理措施
14、。2、一时整改不了和有难度的安全环保隐患、危险源控制等问题应及时向有关领导或安全管理处门报告，并会同安全管理处做好整改计划，按所定日期实施整改。3、如没有按时整改（以实地检查记录为依据），发生事故，追究单位、部门负责人的责任。4、做好所查出安全环保行为信息数据收集记录建立台账，及时反馈安全管理处，做到闭环控制，持续改进。d)单位、部门按上述监督检查进行流程梳理，并建立单位周安全生产检查流程、单位危险源检查控制流程、单位检修安全流程、单位台风雷雨安全生产检查流程，进一步提高监督检查有效性、持续性。3.2.3班组级监督检查a)班组日检查为第三级检查：由当班调度长对各生产工段/岗位每天班前检查安全、
15、班中巡检安全、班后总结安全；做好交接班，布置好安全控制事项并落实到员工（包括临时工）每个作业环节当中，b)监督检查内容：对使用的电器、机械设备、机台、工器具、作业环境、安全防护装置设施、危险源防范控制、环保扬尘排放、检修安全措施、员工、临时工精神状态、劳动保护用品、交接班等进行检查。c)总结整改1、对发现隐患应及时整改，一时整改不了和有难度的安全环保隐患、危险源控制等问题应及时向单位领导报告，并会同单位及时做好整改计划，按期实施整改。2、如没有按时整改（以实地检查记录为依据），单位追究调度长的责任。3、做好所查出和已处理完的安全环保行为、隐患等问题点巡检记录交接班记录及时反馈单位，做到闭环控制，持续改进。d）班组按上述监督检查进行流程梳理，并建立单位安全生产检查流程、单位危险源检查控制流程、单位重点设备检修安全流程、单位危险作业安全流程进一步提高监督检查有效性、持续性。3.2.4员工级监督检查a)岗位员工要做到班前十五分钟进岗对设备状况、安全防护设施及作业器具的检查，穿戴好劳保防护用品，相互交接好班。b)对交接班布置的安全控制事项落实到自己的每个作业环节当中，认真按操作规程、作业指导书进行作业、检修；认真进行班中安全巡检，发现安全问题积极进行处理，一时处理不了和有难度的安全环保隐患、危险源控制等
