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1、有限公司生产退、补料作业流程（修订稿)文件编号文件版本试行制定日期页 次 第 页 共 页注：1、此份为试运行文件；2、若在试运行过程中遇到运作不顺畅等状况时，请刚好知悉修改文件；3、试运行过程中若同变革前文件在相同的作业中有冲突时，一律依本文作业并记录知悉。4、此流程/制度负责人为PMC部经理，主要职责是维护流程的刚好运行、流程检查、现场培训指导、问题点的收集、表单的印刷。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人试行初版发行2006-12-20编制部门编制人评 审 栏部 门副总经理PMC部生产部选购部品质部仓库技术研发部财务部总经办稽核小组会 签总经理1、 目 的：为规范和完善生产退、补料作业
2、程序，确保生产车间退、补料作业有效进行，特制定此方法。2、 适用范围：适用于本公司全部生产退、补料作业。3、 定 义：无4、职 责：41生产车间411 负责须退仓物料的送检、搬运处理。41. 2 负责办理物料退、补手续。4 2 品质部 全部退仓物料的品质判定及不良缘由分析。4 3 PMC部 依据物料异样，审核退补料作业。4. 4技术部 负责帮助制程不良缘由的分析。4 5 仓 库 办理退/补料手续，执行退/补料限制原则。4 . 6 售后部 5、 作业流程5 1 在生产过程中出现的不良物料或须退仓之物料，由车间指定人员清点后填写退/补料单并经车间主管审批后送品质部，IPQC检验确认后在物料上贴品质
3、标签。对判定结果分三种状况处理：A 属供应商来料不良：品质部对不良料件进行确认，属实后按【来料检验作业流程】中对来料不合格品的处理规定进行作业。 B. 属生产损坏的不良物料：品质部IPQC主管与车间主管在退/补料单上共同签名确认、经PMC物控审核后与实物一并送入仓库。（入仓时无须品质检验报告，但退/补料单上须有品管员注明生产不良及处理看法。）如判定物料报废则依【不合格品处理程序】作业。 C 属合格品退仓时，只须品质部IPQC在退/补料单上签名确认属合格品并在物料上贴绿色合格标签即可干脆办理入库手续。52 物控员接到退/补料单后依状况分别作以下两种方式处理。A 供应商来料不良：物控员将来料不良批
4、量用联络单的方式通知选购员，选购员联系供应商刚好退换货。B 制程不良退补料，物控员查询物料库存数，如库存不足即刻填写物料请购单，给选购部。53 属生产不良退补料时，须经物控员签名PMC经理核准，若超损耗补料需注明责任人并经生产经理签名确认，方可执行物料的退补作业。54 若生产单位无须补料时，物料员或班组长须在退/补料单上之补料栏内注明“无须补料”。55 仓管比照退/补料单执行收发料作业，对生产不良料、供应商来料不良及合格品分别按不合格、待退货和入库处理。若仓库在补发料作业中，发觉库存欠料时，仓管须在退/补料单上注明欠料数量并开具欠料单，在2小时内将欠料单送PMC物控一联作物料跟进，一联给生产部
5、门作领料作业，自留一联作补料凭证。待物料进仓后，仓管须在30分钟内知悉生产单位领料，属急料时收货员在签收货物后30分钟知悉生产、物控。56 仓管员办理完退/补料作业后将单据分别派发至选购、PMC、财务各一份，属生产不良或良品入仓之退/补料单无须派发至选购。5. 7 生产补料 在生产过程中当完成退补料作业后又须重新支配生产补料时，详细按如下步骤操作：A、 属本工序退料，又须要本工序补料时则依退/补料单进行作业。B、 属须要车间前一工序重新补料制作半成品，再流转至本工序生产时，则须填写生产补件申请单，由本车间主管支配前工序进行领料生产。C、 属须要其它车间重新支配补料制作半成品，或外协产品再流转至
6、本工序生产时，则须填写生产补件申请单，至车间主任审核后，将单传至PMC部统一支配生产补料。57 相关表单571 退/补料单572退料检验报告573 欠料单5. 7. 4生产补件申请单58 相关程序581 【物料请购作业流程】582 【仓库作业流程】5. 8. 3 【不合格品处理程序】6. 管理方法；61在生产过程中出现不良物料，未填写退/补料单送品质部进行确认，擅自领料或补料，惩罚10元/单。62 品质部工作人员未在规定的时间内对退/补料单进行处理确认，处10元/单的罚款。63 品质部未在退/补料单上注明所退物料属生产不良料或来料不良时，处10元/单的罚款。6. 4 仓管员未根据规定执行退补料的审批手续就发料时，处10元/单的罚款。65 PMC物控员没有刚好作供应商补货跟进时，处10元/单的罚款。退补料单入仓单位： 日期： NO：退 料补 料序号生产批号产品型号物料名称/规格单位退料数量品管判定补料数量补料缘由单价金额备注备注：本单一式五联，第一联（仓库）其次联（财务）第三联（生产）第四联（PMC）第五联（选购）领料员： 生产主管： QC员： 品质经理： PMC： 84
