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1、泓域咨询/盘州市老龄事业发展和养老服务项目可研报告目录第一章 项目基本情况6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址6五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 行业分析和市场营销10一、 深入推进医养结合10二、 发展目标12三、 客户发展计划与客户发现途径14四、 强化老年健康教育和预防保健16五、 目标市场战略17六、 健全普惠养老服务设施网络24七、 新产品开发的程序25八、 发展中医药老年健康服务31九、 提升老年医疗服务水平3
2、3十、 营销调研的含义和作用35十一、 消费者行为研究任务及内容36十二、 市场细分战略的产生与发展38十三、 市场营销的含义41第三章 经营战略分析47一、 企业技术创新战略的概念及特点47二、 企业经营战略控制的基本要素与原则48三、 企业经营战略控制的含义与必要性51四、 总成本领先战略的风险53五、 融合战略的分类55六、 人力资源的内涵、特点及构成57七、 企业经营战略的层次体系61八、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题66第四章 人力资源分析70一、 企业人力资源费用的构成70二、 人力资源费用支出控制的原则72三、 员工职业生涯规划的准备工作73四、 企业人员配置的基本方法77
3、五、 招聘成本及其相关概念78六、 企业劳动定员基本原则80七、 企业组织结构与组织机构的关系83八、 实施内部招募与外部招募的原则85第五章 公司治理分析87一、 公司治理的主体87二、 机构投资者治理机制88三、 债权人治理机制91四、 管理层的责任94五、 公司治理的框架96六、 经理人市场100第六章 运营模式106一、 公司经营宗旨106二、 公司的目标、主要职责106三、 各部门职责及权限107四、 财务会计制度111第七章 企业文化管理116一、 企业伦理道德建设的原则与内容116二、 企业文化的创新与发展121三、 品牌文化的塑造132四、 企业文化管理规划的制定142五、 建
4、设高素质的企业家队伍145六、 企业文化投入与产出的特点155七、 企业家精神与企业文化157八、 企业文化管理与制度管理的关系161第八章 项目投资计划166一、 建设投资估算166建设投资估算表167二、 建设期利息167建设期利息估算表168三、 流动资金169流动资金估算表169四、 项目总投资170总投资及构成一览表170五、 资金筹措与投资计划171项目投资计划与资金筹措一览表171第九章 项目经济效益173一、 经济评价财务测算173营业收入、税金及附加和增值税估算表173综合总成本费用估算表174利润及利润分配表176二、 项目盈利能力分析177项目投资现金流量表178三、 财
5、务生存能力分析180四、 偿债能力分析180借款还本付息计划表181五、 经济评价结论182第十章 财务管理分析183一、 财务可行性要素的特征183二、 应收款项的日常管理183三、 计划与预算186四、 企业资本金制度188五、 资本结构194六、 营运资金管理策略的主要内容201本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称盘州市老龄事业发展和养老服务项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位
6、（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人杜xx三、 项目定位及建设理由基本养老服务制度逐步建立。兜底养老服务质量明显提高。普惠养老服务网络不断健全，市场主体不断壮大，养老服务事业和产业协同发展格局逐步形成，方便可及、价格可负担、质量有保障的养老服务供给有效保障。居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系基本建立。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3140.96万元，
7、其中：建设投资2189.54万元，占项目总投资的69.71%；建设期利息30.52万元，占项目总投资的0.97%；流动资金920.90万元，占项目总投资的29.32%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2189.54万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1688.08万元，工程建设其他费用452.80万元，预备费48.66万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3140.96万元，其中申请银行长期贷款1245.79万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：11000.00万元。2、综合总成本费用（TC）
8、：9042.09万元。3、净利润（NP）：1432.31万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.77年。2、财务内部收益率：33.19%。3、财务净现值：2961.26万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元
9、3140.961.1建设投资万元2189.541.1.1工程费用万元1688.081.1.2其他费用万元452.801.1.3预备费万元48.661.2建设期利息万元30.521.3流动资金万元920.902资金筹措万元3140.962.1自筹资金万元1895.172.2银行贷款万元1245.793营业收入万元11000.00正常运营年份4总成本费用万元9042.095利润总额万元1909.756净利润万元1432.317所得税万元477.448增值税万元401.279税金及附加万元48.1610纳税总额万元926.8711盈亏平衡点万元4090.60产值12回收期年4.7713内部收益率33
10、.19%所得税后14财务净现值万元2961.26所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 深入推进医养结合打造医养结合服务“四种模式”。“医办养”模式，促进医疗服务嵌入养老产业，推动有条件的医疗卫生机构开展养老服务，完善公立医疗卫生机构开展养老服务的价格政策，收费标准原则上应当以实际服务成本为基础，综合市场供求状况、群众承受能力等因素核定。“养办医”模式，提升养老服务机构健康服务能力，推进贵州省一级老年病医院基本标准等地方标准建设，进一步支持养老服务机构设立医疗机构，养老服务机构内设医疗机构涉及医学影像、医学检验、病理诊断、医学营养等服务可由具备资质的第三方专业机构提供，降低养老服务机构举办医疗
11、机构运营成本；养老服务机构也可通过服务外包、委托经营等方式，由医疗卫生机构为入住老年人提供医疗卫生服务。“两院一体”模式，整合优化基层医疗卫生和养老资源，农村地区统筹规划乡镇卫生院和敬老院、村卫生室和农村互助幸福院毗邻建设；鼓励城区新建社区卫生服务机构将社区医养结合服务设施纳入功能布局，在新建日间照料中心时应统筹考虑布局医疗服务功能，支持现有日间照料中心利用富余资源改扩建医疗服务设施。“医养签约”模式，强化医疗卫生和养老服务有效衔接，支持养老服务机构与医疗卫生机构按照方便就近、需求匹配、互惠互利等原则开展签约合作；推动所有养老服务机构至少与1家医疗机构建立协作合作，推动医养签约服务全覆盖；养老
12、服务机构和协议合作的医疗卫生机构普遍建立双向转介绿色通道；探索养老服务机构将内设医疗机构交由签约医疗机构管理运营。到2025年，养老服务机构普遍具备医养结合能力（能够提供医疗卫生服务或与医疗卫生机构开展签约合作）。推动老年人居家医养服务。支持有条件的医疗卫生机构为失能、慢性病、高龄、残疾等行动不便或确有困难的居家养老老年人提供医疗服务。开展上门巡诊服务，鼓励有条件的医院和基层医疗卫生机构为有医疗服务需求且行动不便的高龄或失能老年人，慢性病、疾病康复期或终末期、出院后仍需医疗服务的老年患者提供上门巡诊服务。开展家庭医生签约服务，由家庭医生向签约对象提供约定的服务项目，进行个人健康状况评估，制定健
13、康指导、疾病预防、医疗护理、运动处方、营养指导、慢病风险管控等方案。开展家庭病床服务，对诊断明确且适合在家庭（养老服务机构）条件下进行检查、治疗及护理的老年患者，在其家庭（养老服务机构）中建立病床，开展医疗服务；充分利用远程技术为家庭病床患者提供在线随访管理和远程指导等便捷高效服务。开展个性化签约服务，建立个性化签约服务市场化收费价格机制和制度，鼓励社会力量根据市场需求，与服务对象或其法定代理人签约，提供个性化、差异化、多样化、多层次的居家医养服务。强化医养结合政策支持。优化医养结合机构审批流程。医疗卫生机构设立的养老服务机构与其他养老服务机构享受同等建设补贴、运营补贴及优惠扶持政策。支持符合
14、条件的养老服务机构内设医疗机构纳入医联体管理和分级诊疗体系。强化医养结合机构内老年人用药保障。规范医养结合机构养老床位和医疗床位按需规范转换机制。支持社会力量兴办医养结合机构。二、 发展目标“十四五”时期，积极应对人口老龄化国家战略深入实施，社会保障、养老服务和健康支撑三大体系更加健全，老龄事业和产业协同发展，老年社会环境更加友好，发展要素支撑不断增强，老年人的获得感、幸福感、安全感显著提升。参保覆盖面不断扩大，待遇水平稳步提高，推动实现城镇职工基本养老保险法定人群基本全覆盖，城乡居民基本养老保险适龄参保人员应保尽保。健全多层次养老保险制度体系。健全覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。稳步推进长期护理保险试点。基本养老服务制度逐步建立。兜底养老服务质量明显提高。普惠养老服务网络不断健全，市场主体不断壮大，养老服务事业和产业协同发展格局逐步形成，方便可及、价格可负担、质量有保障的养老服务供给有效保障。居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系基本建立。老年健康服务资源供给不断增加，老年人健康服
