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1、第一章 总 论1.1项目提要1.1.1 项目名称沅陵县1万亩优质油茶基地建设1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：沅陵县龙腾农业科技开发有限责任公司法人代表： 所有制形式：独立法人资格的民营企业1.1.4可行性研究单位及资质编制单位：怀化市林业调查设计队资质证书： 负 责 人： 1.1.5建设地点、规模、期限及建设内容建设期限：4年(2012-2015年)建设地点、规模及内容：在沅陵县的官庄镇、五强溪镇优质油茶基地建设1万亩，优质丰产油茶新造基地林下套种红薯1万亩。在官庄镇建设高标准油茶品种收集展示区70亩，苗木繁育基地30亩。1.1.6投资规模及资金
2、构成项目建设总投资5800万元，包括基地建设投资4874.9万元，占总投资的84.05%，其中：1万亩油茶基地建设+林下套种投资3200万元，占总投资的55.17%，采穗圃、种苗基地建设500万元，占总投资8.62%；基地基础设施建设500万元，占总投资的8.62%；技术培训、勘察设计等其他费用300万元，占总投资的5.17%；预备费374.9万元，占总投资的6.46%；建设期利息59.16万元，占总投资的1.02%；流动资金865.94万元，占总投资的14.93%。（其中铺地流动资金483.72万元）1.1.7资金筹措本项目总投资5800万元中，国家油茶项目扶持资金870万元，占总投资的15
3、%；银行贷款2320万元，占40%；企业自筹1740万元，占30%，林农土地及投工投劳870万元，占15%。1.1.8主要技术经济指标主要技术经济指标见表11表1-1 主要技术经济指标 序号指 标 名 称单 位数 量备 注1油茶新造万亩12林下套种红薯万亩13产量3.1油茶产量（茶籽）万吨1.53.2红薯产量万吨1.54项目总投资(含全部流动资金)万元5800项目规模总投资(含铺底流动资金)万元5358.624.1建设投资万元4874.9其中：基本预备费万元2614.2建设期利息万元59.164.3流动资金万元865.94铺底流动资金万元483.725营业收入(含税)万元5562生产期平均6营
4、业税金及附加万元61.91生产期平均增值税万元773.93生产期平均7总成本费用万元3285.01生产期平均8利润总额万元1439.26生产期平均9所得税万元359.81生产期平均0税后利润万元 1079.44生产期平均11财务盈利能力分析11.1财务内部收益率项目投资所得税前%23.12项目投资所得税后%18.8项目资本金%25.211.2财务净现值项目投资所得税前万元9050.47ic=6%项目投资所得税后万元6071.2811.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年8.27静态投资所得税后年8.83动态投资所得税前年8.88动态投资所得税后年9.7111.4总投资收益率%40.221
5、1.5项目资本金净利润率%42.3612借款偿还期年7.48含建设期13盈亏平衡点%67.95生产期平均1.1.9项目辐射范围及带动能力优质油茶基地建设项目分布在沅陵县官庄镇、五强溪镇，面积1万亩，土地相对集中立地条件好的地方。基地建设实施遵循因地制宜、适地适树的原则，进行科学规划，合理布局，按照国家油茶造林技术规程，组织标准化、规模化生产。该项目优质油茶基地建设为发展茶油加工基地建设打下了坚实的物质基础，保证了油茶产业稳步健康发展。油茶林下套种红薯立体开发模式，充分利用了土地资源，极大地提高了林地产出率。公司+农户以及订单林业基地建设模式，将带动广大农户从事油茶套种红薯基地建设，有效地调整了
6、农业产业结构，切实增加了农民收入，加快了社会主义新农村建设步伐，促进了区域经济快速、健康发展。1.2可行性研究报告编制的依据1.2.1 国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（国办发200759号）；1.2.2 关于加快油茶产业发展的意见(湘政发200822号)；1.2.3 关于加快油茶产业发展的意见(怀政发200819号)1.2.4 国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);1.2.5 国家林业局GB/T15776-1995油茶造林技术规程1.2.6 现场调查资料由沅陵县油茶产业开发办提供。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价（1）项目建设的必要性、可行性
7、项目建设充分利用土地资源、实施山地立体开发，复合式林粮套种模式，充分提高了山地利用率，产出率，既缓解了多种基地建设争地的矛盾，又实现了以短养长、长短结合，既确保油茶产业健康稳步发展，又为林农提前增加了收入，加快了山区林农脱贫致富和新农村建设的步伐，成为县域经济新的增长点。基地建设符合国家产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持，项目的实施严格遵循有关规程、规范和技术标准，布局科学合理，各项技术经济指标符合实际，具有较强的指导性和可操作性。因此，项目实施是可行的。（2）技术先进性项目实施以怀化市林科所、沅陵县林业科技推广站为科技支撑单位。项目科技支撑单位共有技术骨干58名，其中研究员级
8、高工1名，高级工程师13名，中级职称44名，先后承担各级科研课题41项，获市级科技进步奖28项，省部级科技进步奖13项。（3）经济合理性有关技术经济指标分析表明，该项目财务状况良好，项目建设财务内部收益率为69.7%，远远超过了8%的基准收益率；林粮套种、立体开发提高了山地产出率，经济效益十分显著。（4）环境评价基地建设，可充分利用项目区的森林环境，立体开发利用项目区的森林土地为林农增收。科学的标准化林下套种，极大地提高了土地利用率，同时林下套种保护了生物多样性，延长了生态食物链，维护了生态平衡，生态效益非常明显。1.3.2论证结论项目区自然条件优越，立体开发利用森林土地，使得土地资源充足，交
9、通运输十分便宜；少数民族具有悠久油茶种植经验，技术支撑力量可靠，协作环境良好，有较完整的项目支持体系和保护体系，项目实施拥有完全成熟的条件。从财务分析来看，该项目财务状况良好，有较强的财务盈利能力。从盈亏平衡和敏感性分析可知，项目盈亏平衡点低，抗风险能力强。通过项目实施，加快沅陵县油茶基地建设步伐，确保了沅陵油茶产业稳步健康发展。项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持，产生的经济效益可观，生态效益良好，社会效益明显。因此，本项目完全可行，建议尽早批准实施。1.4存在的问题与建议项目实施存在的主要问题是资金的落实。随着项目的展开，建设资金到位与否，给项目实施带来很大的
10、压力，因此建议：(1)抓紧落实项目建设资金。(2)在本可行性研究报告获批准之后，要立即组建项目领导班子，着手项目建设实施方案编制，总体规划设计，抓紧项目有序实施。(3)建议有关职能部门根据油茶基地建设、林下套种模式等方面，除给足国家资金扶持政策外，地方政府要给予项目建设的各项优惠政策，帮助企业申报国家项目。17第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景油茶是世界稀有木本油料植物资源，是我国特有的经济林树种之一，为我国在国际市场具有竞争优势和发展潜力的特色农产品，与油棕、油橄榄和椰子并称为世界四大木本油料树种。油茶的主要产品茶油中有益人类健康的不饱和脂肪酸的含量达到83.37%，经常食用具有降低
11、胆固醇，预防心血管疾病之功效，并且是一种不干性油，耐贮藏，色清味香，被喻为“东方橄榄油”，是国际市场上的畅销商品。我国是世界上最大的食用植物油消费国，据统汁，国内年均食用油供应量为950万吨、年消费量在1450万吨以上，自产量仅是需求量的60，只能依赖从国外进口油料、油脂解决，因此，大力发展油茶是国家粮油安全和进一步提高人民生活水平的迫切需要，同时是参与国际市场竞争的迫切需要。目前全国共有栽培面积5400万亩，年产茶油约20万吨。湖南省现有栽培面积1770万亩，占全国总面积的37.8，年产茶油10万吨，占全国总产量的50。怀化市油茶资源丰富，现有面积210万亩，占全省油茶面积的11.9%。现年
12、产茶油1.5万吨。近年来，党中央国务院十分重视油茶产业的发展，制定了一系列产业发展的优惠政策。湖南省委省政府决定到十二五末全省发展优质高产油茶基地1000万亩。怀化市委市政府把发展油茶产业作为振兴山区经济的支柱产业，出台了产业扶持政策，编制了100万亩优质高产油茶产业基地建设规划，已申报国家发改委立项，业务部门编制了年度实施方案，现正付诸于实施。沅陵县十二五规划油茶新造与低改面积10万亩，制定了相应的优惠政策。2012年中央1号文件的中心内容就是提高农业科技创新。为此，我公司进行该项目建设，通过相关业务部门的科技支撑，大力开展利用干果核心种质构建技术，品质形成遗传因素控制技术，本项目拟选择与定
13、向杂交育种技术，聚合早实性、丰产性、果实品质、抗逆、抗病、果仁品质、抗倒春寒等性状基因，选育菜用、加工等为目标的优质多抗木本油茶专用新品种。建设优质高产油茶1万亩，并在林下套种红薯，进行林下套种复合式林业模式建设，立体开发利用山地。既达到以短养长，长短结合，确保油茶产业稳步健康发展；又为林农提前增加了收入，加快了山区林农脱贫致富和新农村建设的步伐。项目建设将成为沅陵经济建设新的增长点，符合国家产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持。我们立项进行项目建设意义重大，势在必行。2.2项目建设的必要性2.2.1 本项目实施是农业增产、农民增收和农业可持续发展的需要大力推进油茶产业化开发是我
14、国林业，特别是经济林发展的重点，依托林业科技进步，彻底改变产前、产中、产后和综合利用水平低的现状，提升油茶生产全过程的科技贡献率和油茶基地建设的整体水平和综合效益，是推动农业科技的重大战略措施。粮油经济作物，特别是油茶产业，一直是沅陵县主要的经济作物产业，其社会效益显著。因此，该项目的实施是农业增效、农民增收和农业可持续发展的必由之路。2.2.2 本项目实施是生态资源优势转化为经济优势的需要怀化是湖南的生态林业大市，油茶无论是在产量还是在面积、良种选育技术等方面都位列全国全省前列。生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，油茶林比较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的山茶油是一种有机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选择。2.2.3 本项目实施是应对入世挑战，参与农业国际化竞争的必然选择随着全球经济的一体化，中国的农业面临全面的国际化竞争挑战，农业产业化、农业工业化、农业标准化、农业体系化是中国农业发展的必然趋势，是中国农业实现与国际接轨的必然要求。国家连续4年出台针对农业的“一号文件”就是基于这样的目的。油茶产业这一中国独特的资源型农业产业，由于传统的、落后的生产经营模式，历来
