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1、XX 汽车零部件有限公司版本号:A-0;表单编号:XX-QP4-QR-02工一作一总结部门:体系2017年度质量管理体系工作总结报告根据管理评审计划.,现将公司质量管.理体系运行情况做.如下总结:二、管理体系的适宜性、充分性、有效性12管理体系的适宜性:2016年.12月,对公司管理体系文件进行系统地梳理审核;对公司运用的. 是2016年度通过并发行的ISO 9001: 2008质量管理体系文件。结合ISO a 90.01:2.008标准和公司组织结构与流程现状实施梳理,原程序文件有16 个控制程序但.是程序流程图过程关系图等资料缺失不全面最主要是我们是制造型 企业,做的是过程开发但是质量手册
2、里面将过程涉及开发.条款全部删除此种情 况是严重丕符001体系要求的。所以报总经办总经理批准同意,再加上公司往汽 车行业发展的趋势,决定对老版本体系升级改版;由原来的ISO 9001: 2008 a 体系改为.IATF16949:2016.体系版本。总体上截止2017年?月底完成新的程序文件、表单记录汇编,,一目前运行的版本为.16949体系文件。新版体系文件,较原来9.0.01.标進增加了很多 内容,再加上16949由原来的TS跟改为,IATF,又增加了部分新的要 求.,所.以新版本我们共形成.:质量手册丄本;二级程序文件25个;三级文件. 43个;四级表单共421份。文件引入行业的新要求,
3、包括对HR、APQP、PPAP、 a PC、MSA、FMEA、CP、FC、KP!、P、TPM、供应商管理、客户满意等 标准要求的控制程序进行了要求;经改版的体系文件更具适宜性;.2- L管理体系的充分性:IATF16949质量管理体系文件j.在分布上通过过程分布使文件更方便浏 览,内容上更符合公司实际情.况.,在编制形.式上.系统.的标准一化、规范化、 流程化、精简化、可视化。经过二段时间运行,与前一9001版相比,认. 为更适合公司的发展现状,更能推动公司的技术发展,更能提高公司的行业竞. 争力。相关要素过程是充分的、完整的;3- L管理体系的有效性:IATF16949质量管理体系文件.能够
4、丛政策层面、程序层面和作业层面有 效地规范质量管理要求和技术运作规范;各类质量记录和技术记录格式 规范化、标识规范化,基本-能够实 现指导工作运行.并起到体系运行证 据的作用。.一二、质量方针与质量目标实现情况一1)质量目标实现情况:-公司质量方针运用科技,提高效率,强化管理,争创二流公司质量目标:顾客满意率岁5%;.产品一次交验合格率95%;交期达成率90%;客户投诉率?2%;.ROHS产品合格率100%。公司质量方针和目标符合目前的工作性质和现状,目标依方针而量化制定, 能够指引全员工作方向,并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行2. )部门质量旦标实现情况评审按计划进行,上年度改进项
5、,追踪完成审核按计划.如期推进完成, 公司内审不符合项90%已经完成改善。关于供方审核也有序进行中。三、质量管理体系审核和管理评审情况1. )体系审核:.为确认公司新版体系文件运行情况,于2017年9月下旬实施一.次集中式内审即 年度内审包括过程审核和体系审核该次内吏,过程共查出18项不合,内审共开 出10份丕符合报告,;现已经纠正整改完毕并经验.证有效,预防措施处于有 效推进状态;2. )外审情况:2.1)第三方审核:无2.2)第二方审核:2017年接受潜在顾客和在供顾客审核共.计6余次的应审工作,顾客建议 改进项近.30余点项;相关部.门和责任人已经及时分析原因,并采取相应的纠正措施;经验
6、证,整改活动有 效,但需拟定预防措施持续监控管理。 I.通过审核发现,经过.1年的的质量管理体系建设运行质量管理体系虽基.本正常运行, 基本符合ISP/IATF16949:2016标准,但是正处在佐系贯标.的初期阶段,团队对IATF标准的认知欠缺,体系缺乏维护,体系运用不成熟,需执行长期贯 标(至少为期二年),通过贯标使各部门都熟悉流程文件,工作史照章办事, 按流程管理。四、2017 生度目标2017年“建立IATF体系运行”的既定目标基本实现各类质量记录和技术 记录格式化和标识规范化的工作也基本落实,需要后续持续监督贯彻。五、存在旳问题、原因分析及改进建议.1.)存在旳问题:IATF1694
7、9精髓.的理解认知不够;1.2体系文件的运用丕成熟;1.3 一文件控制的规范管理丕够;没有统二归口管理。1.4部门管理的【自主/主动管制】一一【超前/预防管理】意识不够;1.5统计技术的学习运用不够;1.6供应链管理、订单辻划管理,“两个模块”体系运行不充分;.1.7质量成本目标管理未有效监测;1.8 .持续改进的质量管理意识有待提高;.1.9各个审核员审核能力有待提高.2-L原因分析:一2.1 IATF标准无作业的系统的宣讲、宣贯、学习、培训;中基层人员缺乏专 业管理知识;.2.2体系文件系统的学习、培训还足;2.3-文件控制无专职人员负责.,缺乏监管;2.4部门质量目标管理的勺绩效机制绩效
8、量化管理一有效的的监管方法 等不完善,KPI刚建立,监控意识丕足2.5统.计过程控制无统辻技术标准化、无统计分析报告;2.6 :两个模块”标准、流程、职责、权限没有完全理清楚,缺乏监管2.7质量成本控制无目标化管理与监控方法.2.8 .持续改进未目标化管理,缺乏执行监管高度与力度;2.9审核员都是初次接触执行审核。3. )改进建议:3.1制定系统的培训计划并落实培训实施与培训测评方案;建立制度化.,持 续推进;建立企业人才资源战略,专业知识与岗位匹配率;3.2体系文件实施部门针对性培训学习与测评,审核检查,建立不符合考核机 制;3.3建立文控中心,文控管理专职化;.3.4明确部门质量目标,管理
9、职责;建立KPL.指标.,量化管理,建立激励制一 度3.5.建立统计技术标准化文件,格式化规范化;3.6建立两个模块”标准、流程,明确职责、权限,部门主管定期述职实施监 管;3.7质量成本管理制度化,建立降本目标,,可量化的管理激励机制制3.8建立可量化持续改进目标和激励机制;实施月度述职会议管理模式(现 I在在做,希望保持?;3.9将审核员审核纳入公司年度培训计划,,参加专业培训,握高审核员能力一 (包括产品审核员,过程审核员,体系审核员);全面开展PDCA,即制定各类质量计划,有效实施计划,運过. 监督检查、内部审核等活动,发现实施中的可改一.进机会.,及时发现不符 合,快速反应消除不符合,达成持续改进。六丄2018年度质量管理体系工作计划一见附件2018年体系工作计划总结人:2017年11月15日