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1、XX 汽车零部件有限公司版本号:A-0;表单编号：XX-QP4-QR-02工一作一总结部门：体系2017年度质量管理体系工作总结报告根据管理评审计划.，现将公司质量管.理体系运行情况做.如下总结:二、管理体系的适宜性、充分性、有效性12管理体系的适宜性：2016年.12月，对公司管理体系文件进行系统地梳理审核;对公司运用的. 是2016年度通过并发行的ISO 9001： 2008质量管理体系文件。结合ISO a 90.01：2.008标准和公司组织结构与流程现状实施梳理，原程序文件有16 个控制程序但.是程序流程图过程关系图等资料缺失不全面最主要是我们是制造型 企业，做的是过程开发但是质量手册
2、里面将过程涉及开发.条款全部删除此种情 况是严重丕符001体系要求的。所以报总经办总经理批准同意，再加上公司往汽 车行业发展的趋势，决定对老版本体系升级改版；由原来的ISO 9001： 2008 a 体系改为.IATF16949：2016.体系版本。总体上截止2017年？月底完成新的程序文件、表单记录汇编,，一目前运行的版本为.16949体系文件。新版体系文件，较原来9.0.01.标進增加了很多 内容,再加上16949由原来的TS跟改为,IATF，又增加了部分新的要 求.，所.以新版本我们共形成.：质量手册丄本;二级程序文件25个；三级文件. 43个；四级表单共421份。文件引入行业的新要求,
3、包括对HR、APQP、PPAP、 a PC、MSA、FMEA、CP、FC、KP!、P、TPM、供应商管理、客户满意等 标准要求的控制程序进行了要求;经改版的体系文件更具适宜性;.2- L管理体系的充分性：IATF16949质量管理体系文件j.在分布上通过过程分布使文件更方便浏 览，内容上更符合公司实际情.况.，在编制形.式上.系统.的标准一化、规范化、 流程化、精简化、可视化。经过二段时间运行，与前一9001版相比，认. 为更适合公司的发展现状,更能推动公司的技术发展，更能提高公司的行业竞. 争力。相关要素过程是充分的、完整的；3- L管理体系的有效性：IATF16949质量管理体系文件.能够
4、丛政策层面、程序层面和作业层面有 效地规范质量管理要求和技术运作规范；各类质量记录和技术记录格式 规范化、标识规范化，基本-能够实 现指导工作运行.并起到体系运行证 据的作用。.一二、质量方针与质量目标实现情况一1）质量目标实现情况:-公司质量方针运用科技，提高效率，强化管理，争创二流公司质量目标:顾客满意率岁5%；.产品一次交验合格率95%；交期达成率90%；客户投诉率？2%；.ROHS产品合格率100%。公司质量方针和目标符合目前的工作性质和现状，目标依方针而量化制定， 能够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行2. ）部门质量旦标实现情况评审按计划进行,上年度改进项
5、，追踪完成审核按计划.如期推进完成, 公司内审不符合项90%已经完成改善。关于供方审核也有序进行中。三、质量管理体系审核和管理评审情况1. ）体系审核:.为确认公司新版体系文件运行情况，于2017年9月下旬实施一.次集中式内审即 年度内审包括过程审核和体系审核该次内吏，过程共查出18项不合，内审共开 出10份丕符合报告,；现已经纠正整改完毕并经验.证有效，预防措施处于有 效推进状态；2. ）外审情况:2.1）第三方审核:无2.2）第二方审核:2017年接受潜在顾客和在供顾客审核共.计6余次的应审工作，顾客建议 改进项近.30余点项；相关部.门和责任人已经及时分析原因，并采取相应的纠正措施；经验
6、证，整改活动有 效，但需拟定预防措施持续监控管理。 I.通过审核发现，经过.1年的的质量管理体系建设运行质量管理体系虽基.本正常运行， 基本符合ISP/IATF16949：2016标准，但是正处在佐系贯标.的初期阶段，团队对IATF标准的认知欠缺，体系缺乏维护，体系运用不成熟，需执行长期贯 标（至少为期二年），通过贯标使各部门都熟悉流程文件，工作史照章办事， 按流程管理。四、2017 生度目标2017年“建立IATF体系运行”的既定目标基本实现各类质量记录和技术 记录格式化和标识规范化的工作也基本落实，需要后续持续监督贯彻。五、存在旳问题、原因分析及改进建议.1.）存在旳问题:IATF1694
7、9精髓.的理解认知不够;1.2体系文件的运用丕成熟；1.3 一文件控制的规范管理丕够;没有统二归口管理。1.4部门管理的【自主/主动管制】一一【超前/预防管理】意识不够；1.5统计技术的学习运用不够；1.6供应链管理、订单辻划管理，“两个模块”体系运行不充分；.1.7质量成本目标管理未有效监测；1.8 .持续改进的质量管理意识有待提高；.1.9各个审核员审核能力有待提高.2-L原因分析:一2.1 IATF标准无作业的系统的宣讲、宣贯、学习、培训；中基层人员缺乏专 业管理知识；.2.2体系文件系统的学习、培训还足；2.3-文件控制无专职人员负责.，缺乏监管；2.4部门质量目标管理的勺绩效机制绩效
8、量化管理一有效的的监管方法 等不完善,KPI刚建立，监控意识丕足2.5统.计过程控制无统辻技术标准化、无统计分析报告；2.6 :两个模块”标准、流程、职责、权限没有完全理清楚，缺乏监管2.7质量成本控制无目标化管理与监控方法.2.8 .持续改进未目标化管理,缺乏执行监管高度与力度；2.9审核员都是初次接触执行审核。3. )改进建议:3.1制定系统的培训计划并落实培训实施与培训测评方案；建立制度化.，持 续推进;建立企业人才资源战略，专业知识与岗位匹配率；3.2体系文件实施部门针对性培训学习与测评，审核检查，建立不符合考核机 制；3.3建立文控中心,文控管理专职化；.3.4明确部门质量目标，管理
9、职责；建立KPL.指标.，量化管理，建立激励制一 度3.5.建立统计技术标准化文件，格式化规范化;3.6建立两个模块”标准、流程，明确职责、权限，部门主管定期述职实施监 管；3.7质量成本管理制度化，建立降本目标，,可量化的管理激励机制制3.8建立可量化持续改进目标和激励机制；实施月度述职会议管理模式(现 I在在做，希望保持?;3.9将审核员审核纳入公司年度培训计划,，参加专业培训,握高审核员能力一 （包括产品审核员，过程审核员，体系审核员）；全面开展PDCA，即制定各类质量计划，有效实施计划，運过. 监督检查、内部审核等活动，发现实施中的可改一.进机会.，及时发现不符 合，快速反应消除不符合，达成持续改进。六丄2018年度质量管理体系工作计划一见附件2018年体系工作计划总结人：2017年11月15日
