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1、一、企业安全管理检查表序号检查单元检查项目类型检查方法检杳内容检查情况1安全管理机构与人员1.1领导机构B查阅组织机构文件设有由主要负责人领导的安全生产委员会或领导小组1.2日常管理机构A查阅组织机构文件和任命文件设有安全生产管理机构或配备有专职安全生产管理人 员1.3安全牛产管理 体系B查阅安全生产管理网络图建立公司领导层至基层班组的安全生产管理网络2安全牛产职责2.1安全生产责任 制A对照机构设置查 安全生产责任制每个部门、岗位都建立有安全生产责任制，明确责任人 员、责任范围和考核标准等2.2安全生产责任制的落实A查阅安全生产责 任书和考核记录企业与每个部门或冈位签订有安全生产责任书，至少
2、每 年进行一次考核，并与奖惩挂钩3安全教育培训3.1制度和计划A查阅安全教育培训制度建立有安全教育培训制度和培训计划，明确培训对象、培训内容、培训形式、培训课时、考核标准等3.2主要负责人安全教育培训A查阅主要负责人 的专业培训考核 合格证书企业法人（董事长）、总经理（总裁）由燃气主管部门 专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书3.3安全生产管理人员教育培训A查阅安全生产管理人员的专业培企业负贝安全运仃的副总经理（副总裁），企业生产、 安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责序号检查单元检查项目类型检查方法检杳内容检查情况训考核合格证书人以及企业专职安全员由燃气主管部门专业培训考核
3、 合格，取得专业培训考核合格证书3.4运行、维护和 抢修人员教育培训A查阅运行、维护和 抢修人员的专业 培训考核合格证 书负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险、抢修的操作 人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库 站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加 气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工等由燃气主 管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书3.5特种作业人员安全教育培训A对照特种作业人 员名册查阅特种 作业人员操作证所有特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作 业人员操作证3.6新入职员工三 级安全教育培训B对照员工花名册 查阅三级安全教 育培训记录所有新入职员
4、工在上岗前已进行三级安全生产教育培 训，有培训记录和本人签名3.7日常安全教育 培训B对照员工花名册查阅安全教育培训记录所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）定期接受安全教育培训，有培训记录和本人签名4安全牛产投入4.1制度B查阅安全生产费 用投入保障制度制定有安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等序号检查单元检查项目类型检查方法检杳内容检查情况4.2安全生产投入比例B对照企业上年度 营业额查阅近期 安全生产投入台 账，并计算比例企业提取的安全生产费用占上年度营业额的比例符合 企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第8条的规定4.3安全费用的使 用
5、B查阅安全生产投入台账安全生产费用的使用范围符合企业安全生产费用提取 和使用管理办法（财企201216号）第20条的规定5隐患排查与整改5.1制度A查阅隐患排查与整改制度制定有隐患排查与整改制度，明确安全检查的组织形 式、检查周期、检查内容、整改要求等5.2隐患排查记录A查阅安全检查记录有与制度对应的各类安全检查记录，检查记录能清楚反 应隐患内容，有检杳时间和检杳人签名5.3隐患通报A查阅通报或告知有与安全检查记录查出的隐患对应的通报或告知，明确 整改要求、整改期限和整改责任人5.4隐患整改A查阅复查记录有与隐患通报或告知对应的复查记录，隐患已整改完 成，尚未整改的隐患有情况说明和措施计划，有
6、复查时 间和复查人签名5.5隐患汇总与上 报B查阅上报记录安全检查与隐患整改情况已定期上报主管部门6劳动防护6.1制度A查阅劳动防护用品管理制度制定有劳动防护用品管理制度和劳动防护用品发放标 准，明确采购、保管、发放、使用要求序号检查单元检查项目类型检查方法检杳内容检查情况6.2劳动防护用品 的发放B查阅劳动防护用品发放记录有与发放标准对应的发放记录，有领用人签名，发放记 录保存至少3年7事故应急救援7.1事故应急救援预案A查阅应急救援预案有由综合应急预案、专项应急预案和现场处置措施组成 的三级应急预案体系，内容符合生产经营单位生产安 全事故应急预案编制导则GB/T29639的要求7.2应急救
7、援队伍A查阅应急救援预案有专职或兼职应急救援队伍7.3应急救援器材A现场检查企业设有专门的应急物资库，配备有急救、呼吸防护、 堵漏等应急救援器材，有维护保养记录，能正常使用7.4应急预案的演 练A查阅上一年度应 急演练相关材料每年至少进彳丁了一次综合应急演练，有演练方案、演练过程记录、影像资料和总结8设备管理8.1制度A查阅设备管理制度制定有设备管理制度，明确责任部门、米购、安装、使 用、维护保养等要求8.2特种设备A查阅设备管理制度制定有特种设备管理制度8.3设备台账B查阅设备台账建立各种设备、安全附件台账和维护保养记录9作业管理10.1安全操作规程B查阅安全操作规 程制定有涵盖所有工艺操作
8、、岗位和危险作业的安全操作 规程10.2危险作业审B查阅危险作业审有危险作业审批程序，审批单落实安全措施、责任人、序号检查单元检查项目类型检查方法检杳内容检查情况批批单监护人，有批准人签字10事故管理9.1制度B查阅事故管理制度制定有事故管理制度，制定事故分类、分级标准，明确 报告、应急救援、调查处理要求9.2事故台账B查阅事故台账建立有事故台账，有事故经过、事故原因分析、事故处 理结果和经验教训等内容11安全评估10.1安全评估报告B查阅安全评估报告应根据相关规定对在用燃气设施进行安全评估，除瓶装或瓶组站外，储存燃气的场站宜每三年对现状情况进行一次安全评估二、液化天然气汽车加气站安全检查表序
9、号检查单元检查项目类型检查方法检杳内容检查情况1总图布置1.1站外防火间距A现场测量或参考竣工资料符合GB50156-2012第4.0.9条的要求（见附录A17）1.2功能分区A现场检查加气作业区内无经营性餐饮、汽车服务等与加气无关 设施1.3围墙B现场检杳工艺装置区有围墙或围栏，且无破损1.4绿化B现场检查作业区内未种植油性植物，秋冬季节干枯易燃的植物 应被清除，围堰内无绿化，车道与储罐和建筑物之间 无咼大乔木1.5出入口B现场检杳设有两个对外出入口，区分进口和出口，有明显标识1.6停车场地B现场检查场地宽敞，车辆回转顺畅，停车场地平整，非沥青路 面，行车场地畅通，无无关物品堆积1.7违章搭
10、建B现场检杳站内无违章搭建的建构筑物2站区管理2.1安全警示标志B现场检查入口和外墙有禁火、限速、禁止使用电子设备等安全 警示标志；安全标志醒目，无模糊、损坏现象2.2人员进出管理B现场检查、询问和查阅门卫登记工艺装置区除本站工作人员外，不得有其他无关人员， 外来人员确需进入的，应有登记，进入工艺装置区的 人员着防静电工作服，严禁携带非防爆型电子设备和序号检查单元检查项目类型检查方法检杳内容检查情况火种2.3人体静电消除 装置B现场检查和测试工艺装置区入口安装有人体静电消除装置，工作人员能按规定触摸释放人体静电2.4制度上墙C现场检查各岗位醒目位置悬挂岗位职责、操作规程和应急处置 措施2.5巡
11、检B查阅巡检记录对工艺装置定时巡检，有巡检记录3储罐区3.1储罐外观B现场检查和检测外壁漆膜无脱落，外壁无凹陷，无珠光砂泄漏，无异 常结霜现象3.2储罐压力A现场检查每台储罐有压力表，压力表完好，压力正常，在最高 工作压力处有红线标记，工作压力不超过红线标记3.3储罐液位A现场检查每台储罐有液位计，并有远传功能，液位计完好，最 冋和最低液位有明显标记，液位处于最冋和最低允许 液位之间3.4真空度A现场检杳真空绝热罐有真空表接口，真空度符合储罐技术要求3.5紧急切断B现场检查储罐液相进、出口管上有紧急切断阀，动作迅速，关 闭紧密3.6法兰B现场检查并检测法兰连接紧密，无泄漏现象，少于5个螺栓的法
12、兰两侧有金属跨接3.7管道保温B现场检杳管道外表无异常结霜和出汗现象，保温管外保温层完序号检查单元检查项目类型检查方法检杳内容检查情况好3.8管道和阀门标识C现场检查液相管为本色，连接储罐的各条管道上有流向标识和 管道名称，阀门应悬挂开关状态标志牌3.9储罐基础B现场检查储罐钢筋混凝土基础无裂缝、剥蚀、崩塌现象，立式 罐无异常倾斜现象3.10可燃气体检（探）测器A现场检查安装有可燃气体检（探）测器3.11安全阀B现场检查储罐和管道安全阀上有检验标牌，且在检验有效期内， 铅封完好，安全阀与储罐间的阀门全开3.12放散管B现场检查并测量安全阀排气口和储罐排气口有放散管，集中放散，放 散管为紫红色（
13、不锈钢管可采用色环），集中放散总管 管口咼度咼出距其12 m内的建、构筑物2 m以上，且 距地面不小于5 m3.13防液堤B现场检查防液堤完好无孔洞，堤内无积水和杂物，管道穿堤孔 洞有套管且空隙填实。地下或半地下储罐，四周有栏 杆3.14抗浮措施B现场检杳地下或半地下罐有扁钢带紧固锚墩的抗浮措施3.15集液池B现场检查防液堤内设有集液池，集液池内设有潜水泵，集液池 内的积水未漫溢至防液堤内序号检查单元检查项目类型检查方法检杳内容检查情况3.16灭火器A现场检查有2具35 kg灭火器，分不同方位摆放，且置于防液 堤外。灭火器完好有效，有定期检查记录3.17电气防爆B现场检杳电气设施均应防爆，且电缆和接线盒处无破损和孔隙3.18接地B现场检杳储罐接地线完好连接4潜液泵4.1泵可靠性B现场检查和测试每台泵正常工作，无异常响声、部件过热、异常结霜、
