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1、益阳市金属非金属地下矿山安全生产大检查表检查项检查内容检查标准参考依据检查情况目已取得安全生产许可证并在有效期内安全生产安全生产生产许可证条例第，未取得安全生产许可证，许可证许可证企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。已过期，单位名称、主要负责人、单2 条*位地址、经济类型、许可范围发生变化未办理变更手续。资质证营业执照最近一次年检在20年月工商营业非煤矿矿山企业安全生产许可日，相关项目与安全生产许可证一致，照企业依法取得工商营业执照，并在有效期内。执照 *证实施办法第 8条营业执照过期，与安全生产许可证不一致。采矿许可证有效期至 20年月采矿许可企业依法取得采矿许可证，并在有效期内。
2、非煤矿矿山企业安全生产许可日，相关项目与安全生产许可证一致，证 *证实施办法第 8条采矿证过期，与安全生产许可证不一致。安全生安全管理设置安全生产管理机构或者按照不低于从业人员1%产管理机构和人的比例配备专职安全生产管理人员，井工矿山企业从安全生产法第21 条, 湖南设置安全机构，安全管理人员应配备机构及员配备业人员不足五百人的， 应当至少配备五名专职安全生省安全生产条例第26 条人、实际配备人、少人。人员*产管理人员。安全生建立健全建立纵向到底、 横向到边、 人人有责的安全生产责任体系，与矿属所有部门、车间、班组、职工签订安全应签订责任状份，已签订份，少签产责任安全生产安全生产法第19 条生
3、产目标责任状。 并有落实安全生产责任制的考核标订份，考核标准，保障机制制责任制准与保障机制印发安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管国务院安委办关于贯彻落实国安全生建立健全理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监务院关于进一步加强企业安全生全部印发，未印发或者部分印发，产管理安全生产控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳产工作的通知精神进一步加强非少印发份。制度管理制度动防护用品管理、 职业危害预防、 生产安全事故报告煤矿山安全生产工作的实施意和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等见第 2条17 项制度。安全操建立健全印发各
4、类安全技术规程（一般应包括作业规程， 风钻、全部印发，未印发或者部分印发，安全操作爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工、进料安全生产法第17、18条作规程少印发份。规程等岗位操作规程）。主要负责单位的主要负责人应当由有关主管部门对其安全生已取得安监部门核发的资格证并在有效产知识和管理能力考核合格后方可任职。主要负责人安全生产法 第 24 条生产经期内，未取得安监部门核发的资格证人资格证应取得安监部门核发的资格证，且资格证在有效期营单位安全培训规定第6 条， 资格证已过期，主要负责人发生*内。变化未办理变更手续。安全管理安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生安全管理人员已取得安监部门核
5、发的资产知识和管理能力考核合格后方可任职。安全管理人格证并在有效期内人，未取得安监部人员资格安全生产法第24 条员应取得安监部门核发的资格证，且资格证在有效期门核发资格证人，资格证过期人。教育培证 *内。应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师有人。训电工人、已取证人、未取证人、证过期人；焊工人、已取证人、特种作业特种作业人员 ( 包括电工、焊工、提升机操作工、通未取证人、证过期人；提升机操作人员操作风工、排水工、爆破工等) 应取得安监部门核发的资安全生产法第27 条工人、已取证人、未取证人、证资格证格证，且资格证书在有效期内。过期人；爆破工人、已取证人、未取证人、证过期人；其
6、他人、已取证人、未取证人、证过期人。保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的共抽查人，从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程人，掌一般从业安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安安全生产法 第 25 条，生产握本岗位的安全操作技能人，了解事人员（含全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安经营单位安全培训规定第24故应急处理措施人，知悉自身在安全劳务派遣全生产方面的权利和义务。生产经营单位应建立健全条生产方面的权利和义务人；建立了安人员）从业人员安全培训档案，详细、 准确记录培训考核情全培训档案、 未建立安全培训档案、况。记录档案内容不符合要求。“三级”新上岗的所有职
7、工（包括临时工、合同工、劳务工、生产经营单位安全培训规定应培训人，实际培训人，未进行培轮换工、协议工等）都必须进行矿级、工段级、班组安全教育第 13、15 条训人，未按规定进行培训人。级安全生产强制培训，培训时间不得少于72 学时。日常教育矿山企业职工每年接受再培训的时间不得少于20 学生产经营单位安全培训规定应培训人，实际培训人，未进行培时。第15条训人，未按规定进行培训人。转岗、复从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗生产经营单位安全培训规定应培训人，实际培训人，未进行培一年以上重新上岗时， 应当重新接受车间 （工段、 区、工教育第19条训人，未按规定进行培训人。队）和班组级的安全培
8、训。“四新”生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、安全生产法 第 26 条生产经应培训人，实际培训人，未进行培新材料时， 应当对有关从业人员重新进行有针对性的教育营单位安全培训规定第19条训人，未按规定进行培训人。安全培训。安全生产按安全生产检查和隐患排查制度进行了检查、未按制度进行检查，建立了安全生生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安检查和隐安全检查记录档案、未建立检查记录产基础全生产状况进行经常性的安全检查，检查及隐患处理安全生产法第 38 条患排查记档案、记录档案内容不符合要求；资料管情况应当记录在案，并向从业人员通报。录档案向从业人员通报情况：全部部分理*没有。安全生
9、产生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详生产经营单位安全培训规定培训记录细、准确记录培训考核情况。第24条档案 *安全生产矿山企业应建立安全生产例会制度，研究、 解决安全金属非金属地下矿山安全生产会议记录生产有关问题，会议情况应详细记录。标准化评分办法 3.4档案劳动防护生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验劳动防护用品监督管理规定用品管理收、保管、发放、使用、报废等管理制度。第17条档案台帐事故管理生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事生产安全事故报告和调查处理故进行调查分析， 采取防范措施， 防止同类事故再次档案台帐条例第 31 条发生。有关资料应归档保存。安全设备生
10、产经营单位必须对安全设备进行经常性维修、保设施管理养、定期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由安全生产法第 33 条档案台帐有关人员签字。生产经营单位必须具备矿区地形地质和水文地质图、图纸编制井上下对照图、 中段平面图或采掘工程平面图、通风及审查更系统图、 提升运输系统图、 配电系统图和井下电气设金属非金属矿山安全规程第新情况备布置图、 避灾路线图等图纸， 各种图纸需经企业技4.16 条*术负责人审查， 并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改更新。建立了安全培训档案、未建立安全培训档案、 记录档案内容不符合要求。按照安全会议制度召开会议并建立了记录档案、未召开安全会议、未建立安全会议记录档案、记录档案内容不符合要求。按规定购买并发放劳动防护用品、未发放劳动防护用品、建立了管理档案台帐、未建立管理档案台帐、档案台帐内容不符合要求。建立了事故档案台帐、未建立事故档案台帐、档案内容不符合要求。有安全设备登记台帐、没有安全设备登记台帐，按规定进行了维修保养和定期检测并由责任人签字、未进行维修保养
