新版三体系管理评审全套

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1、新版三体系管理评审全套资料 2017材料科技有限公司管理评审资料2017 年7 月编制：办公室目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划编号： 2017-01质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括 方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较 顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体

2、系进行了整体的策划，总经理配置了人 力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按 ISO9001： 2015、ISO14001：2015、GB/T280012011 标准对全体员工进行了相关知识 培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管 理体系的运行打下了基础。组织编写了管理手册、程序文件及支持性文 件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的 文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017 年 2 月发布 了 A 版质量、环境、职业健康安全管理手册并正式实施。4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康

3、安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要 一步。各部门认真学习管理手册，在体系转版运行过程中严格执行与本部门 归口的程序文件，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体 系转版运行情况良好。5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健 康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b. 按 ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011 标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全

4、记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。 将部门质 量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、 环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业 绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规 ， 国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等， 分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是 安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理 体系认证后将面临

5、更多中标的机遇，效益进一步提升。三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际 情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方 针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目 标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安 全活动的宗旨。公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识 别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方 针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和

6、经营的 要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了质 量、环境、职业健康安全目标，对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案， 经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行 了分解，并制定了管理方案。体系运行以来，质量目标、环境目标、指标已全部完成。四、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况 遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司总经办自体系实施以 来，先后于县环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、 联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。总经办根据公司年 度培训计划的要求对公司全体员工

7、进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行 了书面考核；总经办通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的 质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、 活动和服务有关的质量、环境、职业健康安全法律法规, 所用的法律法规是适合 本公司的实际情况的。五、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理公司自质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，任命了管理者代表， 在原组织结构的基础上成立了公司办、供销部、生产部、质量技术部、财务部等 主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定 了质量、环境、职业健康安全管理体系谁的实施计划，确立了公司的

8、管理体系组 织机构。通过体系转版运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的， 能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。六、顾客和相关方关注的问题及信息反馈 公司筹建之初，对所在村委会进行了访问，与周边村民进行了交流，说明了 公司投产在环境和职业安全方面的可能情况，不会对其生产生活产生不利影响， 得到他们理解。公司投产以来，严格遵守环境和职业安全法规，没有造成不利影 响，无村民上门投诉和向有关部门反映问题。体系运行来今年公司按要求对顾客 度进行了调查, 对顾客的满意情况进行了汇总统计。公司与供方、顾客进行交流，明确对质量、环境保护要求和员工职业健康的 承诺，对相关方施加影响。内

9、部通过会议、宣贯、培训等，提高员工的质量、环 境、职业健康安全保护意识，降低或消除相关方质量、环境、职业健康安全因素对本公司及社会所造成的质量、环境、职业健康安 全影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。七、质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析 体系运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表格，对公 司内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，总经办、生产部经过日常 检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采取纠正或预防措施，保证 了公司各项程序的正常运行。八、不符合、纠正和预防措施实施情况报告 持续改进是总经理在质量、环境、职业健康安全全方针

10、中承诺之一，公司各 部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照改 进程序的要求进行操作, 能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。截 止到目前，公司共制定纠正和预防措施 2 条，并按期进行了整改、检查和验证， 证实了采取相应措施的有效性，减少了对显在和潜在质量、环境、职业健康安全 问题所产生的影响，从而确保了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续 有效运行，本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机 制，运行是有效的。九、可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的 变化，如法律、法规的变化等。公司管理体系运行以来，各部门时刻

11、关注内外部环境变化，以便采取风险应 对措施。目前还没有变化；十、改进的建议1) 加强标准培训，由总经办负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时， 重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其 他员工，实现全员培训。2)加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由生产部负责 重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量，提高环 境、职业健康安全绩效。体系转版运行以来，我认为我们所建立的质量、环境、职业健康安全管理体 系得到了正常的运行。质量、环境、职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和 有效的保持。管理者代表：生产部/车间

12、管理评审汇报材料 本部门在管理体系中，主要负责生产计划落实、设施设备的管理控制，生产 过程重要环境因素和重大危险源管理和监测，自管理体系转版运行以来，本部门 进行以下几方面工作汇报：1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作 组织人员一起学习方针、管理手册，编制了本部门需要的程序文件，并 参加了总经办组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况，全 部熟记方针。参加了管理手册、程序文件应知培训考试，成绩优良。2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施 根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，参与制定了年度目标、指标 和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施

13、。3、积极组织生产活动，完成生产任务 本部门最重要的工作是根据公司总体安排，下达和完成全年生产计划，确保 产品质量，节能环保，防止安全事故和职业病发生。为此，本部门生产中涉及的 人员进行了技能、安全知识和工艺知识培训，合理安排每周生产，每天检查，倡导节能环保，降低能耗。1-6 月份生产任务全部 完成。4、负责设施设备的管理工作 自体系转版运行以来，部门人员加强了以设施设备的管理工作，一方面加强 了对设施设备 的维护保养工作，确保设施设备完好率达到了 100%。5、环境和职业健康安全完成情况按程序文件的要求，识别出公司的环境因素/危险源，确定了公司的环境因 素。根据程序文件的排查方法对本公司的环

14、境因素/危险源进行排查，根据 评价结果，确定了重大环境因素/危险源。生产部是环境和职业安全管理最重要部门，本部门严格落实目标管理要求， 环境和职业健康安全管理都实现了预期目标。6、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门 将本部门业 务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门，做好本部门的信息交流，并配合 制造部做好环境信息交流、传递和处置工作。7、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求 遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司年度培训计划的 要求于2017 年2月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用的法律 法规均有效。8、协助内审组开展内审工作内审组在

15、2017 年6月开展了管理体系的内审工作，本部门按时参加了首、 末次会议。然后做好准备在总经办 等待内审组审查，回答了内审组提出的问题。9、环境、职业健康安全管理体系的协商和沟通生产部内部经常进行环境、职业健康安全信息的交流与传递，并不断进行协 商和沟通。对公司环境和职业健康安全方针、目标和管理方案以及公司的管理 手册、程序文件的有关要求，通过下发文件和开会等方式传达到每个员工。10、负责应急准备与响应程序的实施管理工作为了预防和减少异常、紧急情况或者环境、职业健康安全事故的发生而导致 的环境、职业健康安全影响和污染。制定了火灾、大风和其它原因导致环境、职 业健康安全方面的突发事故应急方案。并

16、对环境、职业健康安全事故隐患制定出 了相应的应急准和响应程序。自管理体系以来没有出现紧急情况发生，也未 发现方案的不足，所以将严格按此程序实施执行。11、员工（职业健康安全代表） 的建议和要求：部分员工建议目前职业健康安全达标但粉尘较多，建议公司重点抓粉尘管 理。以上工作是生产部在质量、环境、职业健康安全管理中所做的，生产部将继 续努力确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。生产部/车间：技术部总结汇报材料公司目前产品质量也有了较大提高，取得了可喜的成绩，同时也发现了一些 不足之处，现就体系运行以来的产品质量情况向总经理汇报：一、生产工艺管理和知识管理公司产品生产严格按照国家产品标准进行，给每个工序发放了工艺流程图、 工艺参数和操作规程等