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1、供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号审核内容审核记录审核结果0123451质里官理体系1.1建立IS09001质量管理体系，相关组织和责任明确并文件化1.2本年度质量目标的设定及对策展开1.3有过程流程图、FMEA控制计划2文件及信息管理2.1有一套文件、资料的管理办法，且能贯彻实施2.2对文件的制定、审批、发布、分发、使用、更改、作废、回 收实施严格的管理控制，职责明确2.3现场使用的产品图纸、工艺文件、检验文件均为有效版本3现场管理3.1实施5S管理3.2适当的作业环境（防尘、防锈、照明、温湿度等）3.3零件、原材料/半成品、成品的生产、搬运、保管环境3.4零件、原材料/半成品、成
2、品、不良品等的区分和定置3.5成品按包装设计和规程，进行包装堆放标识清楚3.6库存品有适当的防护措施，能保证质量不至受损4批次管理4.1制品上有确保批次管理的标识，并易于识别和追溯4.2制品的批次，搬动流动有记录，责任者明确4.3批次标识和履历确实保管，可实施查询5外购及外协处理5.1订购外购物资质量要求、技术标准、检验依据齐全供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号审核内容审核记录审核结果0123455.2抽样方式正确、样本管理及保存有效5.3检查过程识别（检查前、检查中、检查合格、不合格品）5.4检查不合格时，防止再发生的确实实施5.5对主要外购物资的供应商进行了质量保证能力评价6生产
3、过程管理6.1重要工序制定作业指导书，工人严格按照工艺文件操作6.2关键工序设置了质量控制点，控制文件齐全并已实施6.3对特殊工序的控制已规定了质量要求，并能连续监视6.4按产品技术条件配置相应的监测装置，并满足精度要求，检 验夹具应有使用说明书6.5作业物品的识别管理（加工前、加工后、不良品）6.6有无通过防错、数量管理、过程检查、出库检查等手段，防 止缺件、未加工、误组装等问题的发生？7进料质量控制7.1合格供方名单7.2查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等）7.3进货验收记录是否齐全正确7.4若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测8成品质量控制8.1成品检验作业指导书8.2
4、成品检验记录9不合格品的控制供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号审核内容审核记录审核结果0123459.1是否制定不合格品控制程序（处理流程）9.2不合格品是否作出标识、记录、隔离9.3不合格品是否经过评审、处置9.4是否制定返工/返修作业指导书，返工/返修产品的重检记录10生产设备（含工装夹具）10.1有无必要的设备、工装操作、保养方面的作业指导书10.2生产设备的点检项目、点检频度、判定基准有无明确？日常点检、定期点检有无进行？有无记录？10.3专用工艺装备保养是否有记录10.4提供关键、重点设备台账10.5关键、重点设备的维护保养实施记录11检验11.1各种产品的检验依据或技术规
5、范齐全，且按此进行检验11.2提供试验及检测设备清单 /状态11.3从原材料、协配件进厂到成品出厂的全过程检验都按规定进 行11.4各项原始记录、检测报告、统计台账和报表正确、齐全、及 时11.5检验印章、标记、标签和合格证，严格按照规定执行11.6现场使用的测试设备和计量器具的使用、维护，有规定并定 期抽检完好状态供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号审核内容审核记录审核结果01234511.7试验及检测设备校验计划及记录，在线量检具是否在有效期 内（内校频次/校验员资质）11.8检验人贝是否经过培训并持证上冈（内培、外培记录、证书）12纠正措施12.1制定纠正措施文件并贯彻实施12.2能按8D文件要求认真组织实施12.3防止再发对策有无确实实施13人员培训13.1在明确需求的前提下制定有明确的培训计划13.2对各岗位均按计划实施培训，并通过考核等方式了解受训人 员情况，定岗使用，持证上岗审核得分合计（实得分/应得分）审核符合率（实得分/应得分*100%）总符合率85%且每个审核项目的符合率 75%则现场审核通过。75%总符合率V 85%限期整改，整改后重新审核。总符合率V 75%现场审核不合格。打分说明：审核结果全部符合得5分；绝大部分符合得 4分；大部分符合得3分；一半符合符合得 2分；小部分符合得1分；全部不符合得 0分。
