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1、目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目编制依据、原则及范围3第三节 可行性研究的内容概要和结论4第二章 市场分析及建设规模8第一节 市场分析8第二节 建设内容及规模9第三章 项目优势分析11第一节 产品优势及建筑需求分析11第二节 国产陶板优势分析14第三节 市场前景分析17第四节 企业自身优势分析17第五节 产业政策分析18第四章 建设条件与厂址选择19第一节 建设条件19第二节 厂址选择24第五章 工艺技术方案26第六章 总图布置34第七章 公用工程37第一节 土建工程37第二节 给排水工程38第三节 供电工程40第四节 动力工程40第八章 环保、消防与节能42第一节 环境保
2、护42第二节 消防52第三节 节能53第九章 组织机构、劳动定员和人员培训57第一节 组织结构、劳动定员57第二节 人员培训58第十章 劳动安全59第一节 设计依据59第二节 职业危害分析59第三节 职业危害防治措施59第十一章 项目实施计划61第一节 实施计划61第二节 项目管理63十二章 投资估算和资金筹措64第一节 投资估算64第二节 资金筹措与使用计划64第十三章 财务效益和社会效益评价66第一节 财务效益评价66第二节 社会效益评价70第十四章 结论与建议72第一节 结论72第二节 建议72附表1 销售收入及税金计算表73附表2 固定资产折旧及摊销估算74附表3 项目总成本费用估算表
3、75附表4 借款还本付息表 （单位 ：万元）76附表5 项目损益分析表76附表6 财务现金流量计算表77附图：附图1：九江市地理位置图附图2：星子县地理位置图附图3：项目平面布置图附件：附件1：江西中盛陶瓷有限公司章程附件2：项目用地红线图82第一章 总 论第一节 项目背景一、单位名称江西中盛陶瓷有限公司二、项目名称江西中盛陶瓷有限公司日产6000平米陶板生产线三、项目联系电话：四、项目法人代表：五、项目建设地点：江西省九江市星子县星子工业区六、项目建设性质：新建七、投资方基本情况江西中盛陶瓷有限公司系由XXX、XXX共同投资的企业，注册资本1500万元，其中XXX投资金额为799.95万元，
4、持股比例53.33%，XXX700.05万元，持股比例为46.67%。八、项目提出的背景及意义陶板早源于欧洲，是一种以天然陶土为主要原料，通过挤压成型，切割、干燥，最后再经1200左右高温烧制而成的一种新型幕墙材料。在欧洲及东南亚各地诸多知名建筑都大量采用陶土板作为主要幕墙材料，但目前在我国墙面材料中还多以玻璃、石材和金属铝板为主，其中玻璃幕墙更是占到全部幕墙的60%以上，陶瓷干挂大板用于幕墙装饰才刚刚起步。传统玻璃幕墙有诸多弊端：光污染严重、爆裂伤人事件频发等。此外，玻璃幕墙建筑物形成的“玻璃盒子”冬冷夏热，室内需要使用大功率空调器调节气温，导致能耗居高不下，舒适感差。为此，国家和地方有关部
5、门已实施了公共建筑节能设计标准，把窗墙耗能指标列入“强制执行”范围，严格限制新建酒店、办公大楼等公共建筑使用超大玻璃幕墙。节能环保型的干挂陶土板因此成为幕墙首选材料。陶土板幕墙材料在环保和节能当面具有以下优势：1）不会产生光无污染，可与保温材料配合使用，具有良好的保温、隔音隔热等功能。2）热稳定性高，不会爆裂脱落；强度高，抗风压能力强，使用安全。3）陶土板与石材相比，自身重量轻，而且无论在强度、吸水率、耐候性等方面都优于一般石材，但价格却比石材低三分之二左右。4）陶土板与玻璃、石材等其他材料相比，还具有安装工艺简单、节省费用、安装时间短。另外，陶土板最大的好处就是在破损时易于单片更换。5）色泽
6、团、表面质感更加丰富多彩，并可人为控制，能更大范围满足设计师的设计意图，从某种意义上满足了千变万化的市场需求。国内目前仅有三条陶板生产线，且单线日生产能力仅为2000m2，因此陶板市场缺口依然很大，产品利润可观。为填补国内陶土板生产空白和满足市场需求，项目建设陶土板生产线的投资项目是必要的、可行的。第二节 项目编制依据、原则及范围一、编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、企业“江西中盛陶瓷有限公司”章程 ；3、建设项目厂区总平面布置图；4、建设单位提供的建设和技术资料。二、编制的原则1、产品规划符合国家鼓励发展的产业政策；2、项目建设符合国家和地方有
7、关政策、法规和规划要求；3、采用先进适用和节能技术，提高项目竟争力和市场适应性；4、满足环保和可持续发展要求，环境保护和劳动卫生安全，执行国家有关“三同时”的规定；5、形成“以人为本”和美观的工厂环境，体现企业文化和企业形象；6、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求；7、满足项目业主单位对该项目的各项功能、盈利性等投资方面的要求；8、达到研究内容和深度要求，为业主和决策部门提供可靠依据。三、编制的范围本可行性研究报告编制范围包括日产6000平米陶板生产线的技术经济研究，具体内容为：根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对项目建设的依据、必要性、可行性和建设条件进行了论
8、述，对产品的市场需求进行了分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、环保、消防安全、节能、项目实施进度、招投标、投资估算和资金筹措、偿债能力及财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供可靠的依据。第三节 可行性研究的内容概要和结论一、研究内容概要1、拟建规模本项目属于新建，规划用地面积157260m2（235.89亩），厂区用地面积134949m2（202.42亩），生活区用地面积22311m2（33.467亩），厂房总建筑面积72000m2，生活区总建筑面积11000m2。建设1条陶板生产线，达年产量为日产6000平方米，年产量180万平方米，项目全部建成后年产值
9、将达到54000万元。2、原材料、燃料及动力供应：该项目充分利用本地资源，所需原材料主要由该市供应，周边县市也可以提供资源，项目用电由区供电公司供应。3、厂址方案：本项目建设地址位于江西省九江市星子县星子工业区，该处气候适中，水文适宜，交通运输也很便利。4、企业组织和劳动定员：该项目拟定员120人，其中：生产管理人员45人，生产工人75人，可带动2000名相关人员就业。5、项目实施进度： 2009年9至2010年7月完成工程征地、勘察设计等前期工作，2010年8月至2011年5月进行主体工程建设，2011年6月试投产运营。6、投资估算及资金筹措：该项目投资总额18000万元，6300万元由投资
10、者自筹，11700万元银行贷款。7、主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见表1-1。表1-1 项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注一产品及产量1陶板平米180万二职工人数人120三总用地面积亩235.89四总建筑面积M283000五投资总额万元180001建设投资万元150002流动资金万元3000六正常年总成本费用万元40679.42七正常年销售收入万元54000八项目期平均年利润总额万元7553.83九平均年销售税金及附加费万元9281.38十财务评价指标1财务净现值(税后)万元19489.052内部收益率(税后)%23.573投资回收期(税后、含建设期)年5.964平均投资利
11、润率%38.675平均投资利税率%51.566盈亏平衡点%41.06二、研究结论和建议1、研究结论（1）项目的建设，是改变外企占主导的中国陶土板市场局面的一份子，填补中国陶板市场的缺口，是建筑陶瓷业中的最具潜力的“朝阳产业”。（2）本项目生产线全部采用国内外先进设备，精心设计具有鲜明特色和独到之处的先进工艺，从产品的产量，质量，动力消耗，工艺对原料的适应性和灵活性，工艺的完善性，设备的维护、保养，投资的经济性与合理性等方面综合来看，具有国内外先进水平。（3）本项目建设将有力地拉动本地经济发展。（4）本项目经济效益良好，税后财务内部收益率为23.57%，大于行业基准收益率10%；投资回收期（含建
12、设期）为5.96年；税后财务净现值为19489.05万元。通过不确定性分析，表明该项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目采用目前国内外先进的技术，选用具有国内外先进水平的主要设备，投资适宜、见效快，经济效益、社会效益显著，所以本项目是完全可行的。2、建议（1）加强科技人才的引进和培养，加大科技经费的投入，提高企业的自主创新能力和科技研发能力，不断地研究新工艺、新技术，在产品质量和新产品研发上下功夫，保证企业高速、健康、可持续发展。（2）加强员工培训，要求所有员工都能熟悉掌握工艺流程，能够熟练掌握设备性能，把握生产工艺关键点，严格按操作规程操作，防止浪费和安全事故。同时加强人力资源的开发，确
13、保企业扩大生产规模所需的人才及时供给。 （3）实施品牌战略，扩大企业及产品的知名度和影响力。（4）本项目建设后具有较大的经济效益和相应的社会效益，建议政府各职能部门和银信部门提供大力支持和服务，使项目早日建成，发挥效益。第二章 市场分析及建设规模第一节 市场分析从20世纪90年代以来，中国幕墙建筑面积一直稳居世界首位，据来自中国幕墙协会2006年的统计资料显示，中国幕墙产业年需求量保守估计为5200万平米，并且每年还在以20%以上的速度增长，随着国内建筑业的飞速发展和人们对干挂陶板幕墙性能的理解认识不断加深，干挂陶瓷大板在建筑幕墙装饰工程中的应用也越来越广泛，如北京北展综合楼，上海长途汽车南站
14、等都采用了干挂大板砖，其高雅气派的整体装饰效果吸引了不少人士亲临现场考察拍照，在业内反响很大。据业内人士分析，在上海申花国际大厦，北展大楼，中国建筑设计院等著名幕墙工程的示范作用下，随着有关部门“限璃令”的出台，2008年国内玻璃幕墙将大幅下降，与此相反陶板的使用量将快速增加，总需求量有望突破1000万平米,今后5-10年还将以20%以上的速度增长，产品的市场前景看好。目前市场干挂陶瓷大板供应主要依赖代理商从国外进口，据了解，国内建筑公司从海外进口陶土板的销售价格在6001800元/平米之间，而且必须提前4个月付清款项，条件非常苛刻；而且国内外沟通成本高，需要经过漫长的海运，供货周期达四个月以上，长途海运破损率高。目前国内个别全线从欧州引进的企业在生产中因消化不良等原因 ，年产总量还不足20万平方米，从而导致陶板市场缺口很大，市场销价在300元/平米以上，利润非常可观，故有人称干挂大板砖为建筑陶瓷业中的最具潜力的朝阳产业。根基以上分析可知，利用本地原料，能源和市场优势，在江西新建陶板生产线，将具有广阔的市场前景和发展空间。第二节 建设内容及规模一、项目建设内容本项目属
