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1、海南*海洋生物工程有限公司胶原蛋白与海鲜调味料项目初步可行性研究报告项目建设地点：海南*可研报告编制时间： 78 胶原蛋白与海鲜调味料项目 可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目名称与承办单位1.1.1 项目名称11.1.2 项目承建单位11.2 可行性研究报告编制依据1.1.3 报告编制依据11.3 项目概况11.3.1 建设规模与产品方案11.3.2 项目提出的背景与建设必要性21.3.3 项目投资股东基本情况41.3.4 厂址概述51.3.5 生产技术方案51.3.6 主要原辅材料供应61.3.7 节能减排61.3.8 环境保护61.3.9 项目定员和劳动力来源61.3.10 项
2、目进度安排 61.3.11 主要经济指标总投资及资金筹措61.4 结论及建议1.4.1 结论 61.4.2 建议7第二章 市场分析与销售方案82.1 市场分析2.1.1 产品市场供求现状82.1.2 产品市场前景分析82.1.3 项目产品的市场竞争优势112.2 营销策略第三章建设条件与厂址133.1 建设场地133.2 建设条件133.2.1 自然气候133.2.2 水文、地质133.2.3 交通133.2.4 基础设施133.2.5 防震143.3 项目实施的有利条件14第四章 建设方案164.1 产品方案和设计产能164.1.1 产品方案164.1.2 设计能力164.2采用标准16 4
3、.2.1 设计标准164.2.2 产品标准164.2.3 原料质量与安全164.3技术方案174.3.1 生产工艺流程174.3.2 生产工艺流程图194.4 加工设备方案204.4.1 设备选型原则204.4.2 主要设备工作原理与设计参数204.4.3 主要设备一览表224.5 工程方案244.5.1 项目建设内容244.5.2.总平面布置原则244.5.3 项目总体规划设计254.5.4 生产车间建设方案264.5.5 道路及绿化系统274.5.6 给水284.5.7 排水294.5.8 供电304.5.9 照明314.5.10 制冷314.5.11防雷与接地314.5.12 供汽314
4、.5.13 空调324.5.14 通风324.5.15 压缩空气324.5.16 项目建设管理324.6 项目实施进度安排33第五章 主要原材料、燃料供应345.1原料供应345.2原料质量安全345.3 包装材料、其他辅助材料、燃料动力34第六章 节能356.1 必要性356.2 编制依据356.3能耗、水耗指标分析356.4节能措施366.4.1 节能原则366.4.2 节能措施376.5节油（汽）措施376.6节水措施38第七章 环境影响评价397.1 建设地点环境现状397.2 环保法规和标准397.3 施工期对环境影响及治理措施397.4 运营期对环境影响及治理措施407.4.1 主
5、要污染源407.4.2 综合利用方案417.4.3 污染物治理方案417.5 绿化457.6 环境监测457.7 环境影响评价45第八章 消防及劳动安全468.1 消防468.1.1 编制依据468.1.2 设计原则468.1.3 消防通道和防火分区468.1.4 消防系统468.2 劳动安全478.2.1 劳动安全法规478.2.2 职业安全措施478.3 食品安全48第九章 企业组织与人力资源509.1组织机构509.2劳动定员509.3 员工招聘519.4 培训51第十章 投资估算和资金筹措5210.1 估算的范围和依据5210.1.1 估算的范围5210.1.2估算的依据 5210.2
6、 固定资产投资估算5210.3 流动资金估算5410.4 建设方向调节税5410.5资金筹措方案54第十一章 财务分析5511.1 财务评价依据5511.2 项目收入估算5511.2.1 增值收入估算5511.2.2 销售税金及附加税估算 5611.3 总成本及经营成本估算5611.4 利润总额及分配5711.5 主要财务评价指标5711.6 抗风险能力评价5811.7 财务评价结论59第十二章 风险分析6012.1政策风险及其对策6012.2市场风险及其对策6012.3管理风险及其对策6112.4财务风险及其对策61第十三章 综合效益分析及结论6213.1 经济效益6213.2 社会效益62
7、13.3 研究结论与建议63附 表64附表一 主要建、构筑物工程一览表64附表二 主要技术经济指标65附表三 项目投资计划与资金筹措66附表四 总成成费用估算表67附表五 利润表68附表六 现金流量表69第一章 总 论1.1 项目名称与承办单位1.1.1 项目名称胶原蛋白与海鲜调味料生物工程项目1.1.2 项目承办单位、法人代表项目承办单位：海南*海洋生物工程有限公司法人代表： 1.1.3 建设地点海南*1.1.4 可行性研究报告编制单位编制单位：海南省规划设计院资格证书编号：工咨乙 *1.2 可行性研究报告编制依据A、海南省国民经济和社会发展第十二个五年发展规划B、海南省建设工程预算定额C、
8、国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度D、中华人民共和国水污染防治法（1996）E、中华人民共和国固体废弃物污染防治法（2004）F、中华人民共和国清洁生产促进法（2002）G、中华人民共和国节约能源法（1997）1.3 项目概况1.3.1建设规模与产品方案1.3.1.1产品方案本项目主要产品鱼鳞胶原蛋白是美容保健品的优质基料；海鲜调味料是高速成长的调味品和咸味食品行业的优质基料，属于供不应求的高科技生物工程产品，市场前景广阔。项目采用国内领先生产工艺技术，产品质量达到国内先进水平。本项目拟定生产规模为年产量855吨，日产量3吨。主要为食品级胶原蛋白（粉）200吨，主
9、要出口日本、韩国、香港等国家和地区。海鲜调味料655吨，出口销售量约为155吨， 国内工业客户和餐饮业客户（包括连锁餐饮）500吨。1.3.1.2建设内容及规模项目建设内容包括：其中加工车间。配套原料冷藏库、包材和辅料及成品仓库、锅炉房、机电房等设施。办公设施、研发中心、检验室。消防、污水处理、厂区硬化、绿化设施。总建筑面积1820平方米，占地面积6666.67平方米。1.3.1.3组织管理项目由海南*集团有限公司牵头，与其他投资股东共同在项目所在地注册独立法人项目公司，负责项目的建设与经营管理。1.3.2 项目提出的背景与建设必要性（1）海南省拥有500万吨海鲜水产资源，品质鲜美，有明显的比
10、较成本优势。海南是中国最大的海洋省份，所辖海域面积200万平方公里，相当于中国渤海、黄海和东海面积总和的2倍，占全国海域总面积的2/3。在海南岛1500多公里的海岸线上，分布着43个渔港，拥有30多万平方公里海洋渔场以及近500万吨的海鲜水产资源，其中各类海洋生物超过3000种，2009年水产品产量145.5万吨。海南鱼、虾、贝、鱿鱼类海鲜品质鲜美、与其他沿海地区有明显的比较成本优势。就地加工成海鲜调味料，产品具有海鲜调味料最注重的生鲜美味的特质，在产品成本和品质上形成很强的竞争力，（2）海南省拥有3万吨水产加工废料，为胶原蛋白与海鲜调味料项目提供廉价的可利用资源。2009年海南省出口规模亿元
11、以上的水产品加工企业达到52家，年加工能力50万吨，出口量达到13万吨，位居全国第六位。但在加工的同时，产生总重约30%的下脚料鱼鳞、鱼皮、虾头、鱼头等，除小部分用以鲜食和制成饲料外，大部分未得到充分利用，被当作废弃物，造成极大的浪费和污染。而下脚料中有效成分（主要是蛋白质或胶原蛋白、多肽、氨基酸、风味成分等）含量达到35%-60%。利用现代生物工程技术，利用水产加工废弃物下脚料，提取生产具有各种天然、健康、营养、鲜美的海鲜调味料和功能食品（如胶原蛋白），将产生巨大的社会效益和经济效益，具有广阔的市场前景。同时对巨量水产品加工下脚料的处理，对解决海南环保的一大难题，起到很好示范作用。海南省同时
12、具有海鲜类调味料必须的香辛料资源。（3）项目所在地*，距离海口市90公里，一小时多车程，到全省其它市地车程均在2小时以内，交通方便，*坐落在海南岛西北一角，海岸线长114.7公里，有处港湾，坐拥白马井、新英、金牌、新盈、调楼、黄龙等天然优良港口，浅海滩涂面积5333公顷，发展海水养殖条件优越，海洋捕捞业发达，海洋水产资源丰富，是海南省重要的渔业生产地。且当地经济落后，富余劳动力充足，可保证工厂长期稳定的工人需求。（4）2008年以来海南省以出口为导向的以劳动密集型为特征的低技术含量低附加值海洋水产品加工业，面临欧美市场萎缩，原材料成本大幅上涨、劳动力短缺、结算美元贬值、鱼虾类养殖疾病等诸多因素
13、，开始陷入衰退和萧条。2010年几乎全行业亏损，部分企业停产倒闭。产品结构调整和产业转型升级，已经成为海南海洋渔业产业迫切需要解决的的重要课题。项目的建设为海南省海洋渔业产业走出困境，转型升级，探索了全新的领域，找到了新的增长点；对于提高我省海洋水产加工的技术水平和附加值，增强我省海洋水产品在国内外市场竞争力有着重要意义，同时可以提高渔民收入，解决当地就业，增加国家税收，带动我省海洋经济及相关产业发展。（5）中国进入中等收入阶段，中国人的生活方式和消费理念发生了深刻的变化，以胶原蛋白为代表的女性美容产品形成了巨大的市场需求；同时全球性的调味品消费升级，中国人饮食消费向自然、安全、营养、清鲜/鲜
14、香美味的深刻变化，又造就海鲜调味料类产品巨大的市场需求。运用生物工程技术，发展海洋产品深加工业，生产胶原蛋白与海鲜调味料产品，满足了现代社会人们对高品质生活的追求，同时可以很好的发挥海南省的资源优势，在产品成本和品质上形成很强的竞争力，有着巨大的潜力。1.3.3 项目投资股东基本情况1.3.3.1 概况 项目股东单位：海南*集团有限公司海南*集团有限公司(HSB)是一家集战略投资和经营管理为一体的综合性投资控股集团公司。公司成立于2007年9月，注册资本4,900万元，股东投入9,800万元，截止2010年6月集团总资产约10亿元人民币。集团主增值务聚焦于海洋产业。*集团致力于整合资源、优化布局、拓展功能、创新体制，打造高效率的海洋产业链。充分利用国际、国内两个市场和两种资源，全面提升海南海洋产业的整体竞争力；同时
