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1、一、采购计划依据物料必需求计划及库存生成的物料必需求，并综合合计物料的订货批量、采购提前期、库存量、运输方式以及计划外的物料申请，进行物料合并，也可以人工干预和修改。另外，有些原材料的采购提前期很长有的进口件要半年以上的采购周期，因此有可能超过主生产计划周期。这类采购的采购计划应经过销售、财务与计划等部门的综合讨论与评估来确定所必需的数量和时间，然后制定材料的中期或长期采购计划。非生产性物料，计划外物料，零星采购配件等。由当事人填写请购单，申请物料必需要有具体的名称，规格尺寸，单位，数量，交期及是否指定品牌。如没有实际数据也可提供样品。请购人填写后交由部门主管或经理审核批准，各部门每周汇总后采
2、集中转交采购部。二、询价落实采购订单的采购供应商。采购人员向搜索到的供应商询价，了解各种可能的优惠条件，建立报价、供货条款等记录，对各供应商进行比较。三、供应商选择通过对报价供应商提供的质量、价格、交期、运输方式、付款条件等因素。分析、筛选，确定“首选供应商，建立供应商档案，向建立了文档的供应商执行采购作业，对一些“一次性采购，可以建立临时供应商档案，以达到简化信息量。四、订单生成在采购订单下达前进行种种核定，如采购提前期是否足够和有效，核对物料号、数量、批量，可否动用安全库存；是否有必需要人工添加的采购件等。同时还要确认采购的必要性和采购条件的合理性，依据库存费用、运输和价格优惠政策等因素合
3、并某个时期内同一物料的采购量。相当一次“确认过程。五、审批采购订单生成后，由采购员提交部门主管或经理进行最后确实认与审批。采购计划生成订单下达订单来料检验订单结算合格入库异常问题订单跟踪生产物料计划必需求非生产物料请购六、采购订单 与供方签订协议，确定规格数量、价格、交货批次、运输装卸方式、交货地点、验收条件与付款条件等。同供应商物料代码的对应关系，必需要在这个阶段明确。为了避免可能出现的不确定因素，对采购件往往采纳安全提前期，合同协议上的交货时间要早于必需用时间，适当提前。七、采购单跟踪在下达采购订单后，期间要对下达的物料进行定期的跟踪，以避免由于供方、物流、第三方等不必要因素而影响物料的正
4、常交货期。八、验收入库验收报告，核对采购单、到货量和发票的一致性，进行库存事务处理，在出现不合格品时，要及时采用补救措施。九、退货处理 当发现有不合格品时，可以有不同的退货处理流程。例如，未付款退货，退货退款，补齐，返修，特采等。都要依据公司当前的必需求而定。十、财务结算进行付款结算，由采购人员与仓库进行实际入库数量的与开票数量的准确性，为了避免票务问题发生，尽可能的要求供方在开具发票前传对账单。 供 应 商订单管理采购部门财 务收货管理供应商管理结算管理采购计划物料必需求计划仓库 部 门用款计 划客户结 算送货下 单十一、运作流程供 应 商检验接收客 户库存盘点仓 库销售部门计划部门物料计划请购处理生产发料产品入库生 产财 务在制盘点采 购
