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1、沃尔玛验厂需要准备的资料(FCCA)质量体系需要准备的资料：质量体系审核主要集中于：1. 产量2. 产能3. 质量体系 工厂设备以及环境 质量管理体系 来料检验 生产过程的控制 实验室的测试 最终的验货 人力资源和培训注：下表中底色为黄色是严重项（A类），有一项不合格的即判定为不合格，应特别重视。No.质量体系审核文件清单责任部门1在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域应有足够的照明？工艺设备/刘志强2工厂应保持环境、设备清洁卫生,在生产，加工和包装区域应井然有序生产/谢振昊、关德凯3工厂应有单独的检验区与检验台并且通风良好品质工程/张福元4工厂应有害虫、霉菌和湿度的控制程序文件， 应有经
2、常巡查及记录(公司内部或第三方检查)品质工程/张福元5在审核其间不应发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染异常综管/唐广6工厂应实行严格的利器控制程序及记录，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针等混入产品中。综管/唐广生产/谢振昊、关德凯机器校准和维护7工厂应有书面的文件系统和程序计划安排设备的清洁、维修工艺设备/刘志强8工厂应能提供书面12个月的设备维护、清洁及校准记录工艺设备/刘志强、周雪峰9工厂的机器和设备应清洁及运行良好工艺设备/刘志强10机器、设备和工具应有最近的维护/校准日期及计划日期的标识。工艺设备/刘志强11需要维修、报废等的机器、设备和工具应有维修或报废标识以避免意外使用工艺设
3、备/刘志强12工厂应有适当，整洁的存储区域储存关键模具(比如:注射模具), 并且放在有标识的架子上，标识应清晰、完整，与记录一一对应工艺设备/刘志强13工厂应有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件记录，并保持更新工艺设备/刘志强14工厂应拥有一定技术水平的保养团队和设备可以执行必要的机器维修和校准的工作。提供团队名单工艺设备/刘志强质量管理体系15工厂应建立起符合其产品和生产流程的质量管理体系企管/杨国栋16工人与主管应熟悉这些品质政策和目标企管/杨国栋17工厂应建立顾客投诉体系及产品召回程序企管/杨国栋18工厂QC团队应独立于生产部门企管/杨国栋19应有书面记录显示生产管理和QC团队共同
4、讨论、解决质量问题及其他相关的问题品质工程/张福元20工厂应有系统和程序去控制那些可能会影响产品或对人造成伤害的物理、化学和微生物污染风险品质工程/张福元21工厂应进行风险评估，以识别化学品、原材料、工艺设备和工具中带来的危害品质工程/张福元22工厂应取得了国际的, 国家的或客户的质量标准组织认证证书(例如: ISO 9001证书, ISO14001证书等)ISO14001证书过期企管/杨国栋来料控制23工厂应检测原物料以确认是否与要求的明细规格一致品质工程/张福元24工厂应实施物料先进先出(FIFO)体系，及相关制度、记录物流/霍志强25工厂应有进仓原物料、配件和部件的质量检验程序, 作业指
5、导书, 及记录文件品质工程/张福元26应配备所需的来料测试仪器及保持在一个良好的状态品质工程/张福元27所有的原物料应有规范的标识, 说明储存及可追溯性品质工程/张福元28工厂应有文件程序和参考样品以确保来料符合规格，提交样品移交记录品质工程/张福元29工厂是否建立起适当的物料控制体系并实施, 以隔离不合格的原材料及避免意外污染品质工程/张福元30工厂应分离良品与不良材料，并标识所需更换的不良材料品质工程/张福元31厂房的存储区域应有足够的照明、通风和清洁工艺设备/刘志强32材料、部件和配件应妥善堆放并有标牌/标签,且与地板隔离品质工程/张福元33化学品和保养的物质应妥善标识和储存，以防止污染
6、的风险（化学品仓库）生产/谢振昊、关德凯物流/霍志强34工厂应有书面的合格供应商的评审和认可流程供应链/常兵35工厂应跟踪及评估物料供应商的可信度(表现)并记录在案供应链/常兵品质工程/张福元物流/霍志强36工厂应建立起书面的对分包商的品质控制流程文件，应有评估及监督分包商的品质表现及信赖度品质工程/张福元过程和生产控制37产品设计和开发部门应在产品设计及开发过程中研究与应用产品安全特性,评估样式、模具和样品LED研发/黄冬青38工厂应在每一个生产操作阶段都有质量程序文件和记录工厂各部门39工厂在生产前应进行产前会议，提供会议签到与记录生产/谢振昊、关德凯40在产前会议中有没有审查及确认严重的
7、质量问题和安全问题并记录采取的改进行动？生产/谢振昊、关德凯41工厂应对新产品进行“试生产”，根据产品规格明细检讨产品质量, 并提供记录在生产前的纠正行动品质工程/张福元42当前生产的产品应实施内部实验室测试 (要求提供测试记录副本)中试/赵慧娥43工厂QC应根据客户签样和产品规格表来制定首件样品品质工程/张福元44应有足够的核准样品、首件样品、参考样品和作业指导书提供给工人做适当的指引，能提供样品移交记录品质工程/张福元45QC应被授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产品质工程/张福元46在每一个操作过程应由QC 执行巡检(IPQC)品质工程/张福元47抽查现行生产的产品质量是否可以接受
8、? (检查8个已检验的完成品是否有主要缺陷)品质工程/张福元48工厂QC检验应按照AQL抽样检验标准或按照工业标准，质检人员应能理解抽样表的使用品质工程/张福元49工厂对最终产品应有实施100%功能性检查品质工程/张福元50工厂应使用纠正措施和根本原因分析方法 (需提供例子)品质工程/张福元51工厂应有工作指引以确保产品包装是正确的工艺设备/刘志强52包装区应有足够的空间用来履行包装职能，且应清洁和有秩序生产部/谢振昊、关德凯53包装纸箱应储存在封闭区域内, 不能暴露于阳光和潮湿天气生产部/谢振昊、关德凯54工厂应有跟踪和记录准时出货的表现物流/霍志强内部实验室测试55工厂应执行内部实验室测试
9、和配备适当设施(请参考FCCA 内部实验室测试要求的附页)品质工程/张福元56所有量规和测试设备应有效校准品质工程/张福元57应有各种行业标准测试手册作为参考品质工程/张福元58内部实验室的技术人员应受过适当训练来执行测试工作，提供培训记录品质工程/张福元最终检验59工厂应有最终检验程序和检验人员, 最终检验QC应有工作指导书品质工程/张福元60工厂QC 应有根据AQL抽样检验标准或行业标准来实施最终检验品质工程/张福元61最终检验QC应有客户签样或参考样品, 包装清单以及出货唛头作参考品质工程/张福元62每批产品应有正式的最终检验报告，这些报告应归档及可追踪产品质量品质工程/张福元63工厂最
10、终检验QC应有做一些机械测试以确保产品的安全性，提供测试记录品质工程/张福元64检验及测试的仪器设备应使用良好且有校正，提供仪器设备清单及校准记录品质工程/张福元65退货的产品在客户最终检验前应得到适当纠正，提供纠正与整改记录品质工程/张福元66工厂应有程序控制，只有当客户同意的情况下才能出货，提供相关记录品质工程/张福元人力资源和培训67工厂应实施、记录、保持对所有人员进行岗位培训, 对技术工人在聘用前进行测试。提供相关记录综管/唐广68工厂应有对电气/机械工程师、技师、检验员和实验室测试技术员实施技术培训，并提供培训记录综管/唐广69在人事档案中应保存所有人员的培训记录和个人表现记录综管/唐广
