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1、质量部分供给商名称：所供物料：序号项目名称评审得分权重加权得分备注1质量目标及目标陈说8%2质量计划8%3先期质量手法8%4文件控制5%5培训5%6采买与供给链管理8%7原资料控制10%8制程控制及全程质量管理12%9不良品物料控制10%10纠正及预防举措10%11量测设施/工具控制10%12环境系统及意识6%加权总分1.质量目标/质量目标陈说评分标准NO差一般合格优审察内容12GUIDELINE031有ISO9000、QS9000/TL16949质量认证系统文件，能供给证书=3分；只有有否ISO9000、QS9000或TS16949质量认证系统认证？ISO9000=2分；当前没有进行质量认证
2、，但有质量系统认证计划1分，无质量体系文件,无认证计划=0分2能否制定企业之质量政策，目标，许诺并文件化；有制定企业的质量政策、质量目标且已文件化3；没有0分。3能否有制定企业之程序言件、组织架构及质量手冊等文件？有质量手册、程序言件及组织架构图，且文件圆满符合系统要求，组织架构清晰，职责明确3分；有质量手册、程序言件2分；只有质量手册1分；全无0分4企业的质量目标有细分到详尽部门，详尽岗位，有明确的核查方法，且每个月都已质量目标有无细分到详尽部门，能否有完成?完成3分；企业的质量目标只细分到详尽部门，且每个月都有核查，已完成目标2分；企业的质量目标没有进行分解1分；没有质量目标0分。5对客户
3、满意度的检查有专门的作业指导书而且按期履行，满意度优3分；对客户满客户满意度怎样表现？有无获得客户奖项？意度的检查可以按期履行，满意度较好2分；客户满意度检查较少，满意度一般1分，未进行检查0分。第1页共11页6企业能否有进行产品及制程的查验、测试、监控、核查等作业？7有否认期的内审和外审计划？内审频次怎样？内外审察报告能否闭环？8有否成立专门TS、CS组织来为提高质量服务？9有否PPM统计分析文件系统？DPPM=目标值?谈论2.质量计划NO审察内容1能否有专门的小组负责实行质量计划或近似的行为?2能否有程序清楚地定义量测对象和胸怀方法？3能否有成立基准性指标(如KPI)和客户满意度来评定产品
4、/服务及部门业绩质量等级？4能否认期举行管理评审会议并参照内部/外面资料来制定/改正质量计划?5能否有采纳以预防为主的踊跃态度来达到改良质量的目的？怎样表现?谈论在产品实现中，有有关的查验、测试、监控、核查等作业，且每一作业都有详尽的WI3分；在产品实现中，对需要监控的过程缺乏有关的查验或核查等作业2分；在有关的作业中，WI描绘不清楚，缺乏指导性1分；无查验、测试、监控、核查等作业0分。有年度内审计划每年内审次数2次且有管理评审会议记录和有了案落实报告整个过程闭环=3分；管理评审无会议记录或无闭环过程不超出2分；无内审计划或内审频次低1分；未进行内审0分有专门的ts和cs组织来提高质量服务，且
5、有详尽事例支持3分；没有TS、CS组织提高质量服务1分。有PPM统计分析文件系统且DPPM=目标值3分；有PPM统计分析文件系统但DPPM大于1倍目标值，小于2倍目标值2分；有PPM统计分析文件系统但DPPM大于2倍目标值，小于3倍目标值1分；无PPM统计分析文件系统=0分总分27得分得分比率评分标准差一般合格优GUIDELINE0123有成立专门的小组进行质量控制计划的实行，且对质量有必定的提高3分；质量提高是由部门其余岗位兼职实行，有获得必定的质量提高2分；没有成立专门小组实行质量计划的0分。有丈量系统文件和胸怀对象的测试方法，在实质的作业中可以很好的履行3分；对量测对象有丈量方法的说明，
6、可以有很好的指导，但实质作业与说明个别不符2分；对量测对象没有程序定义及胸怀方法说明1分；对应当进行量测的对象，不进行量测作业0分。合用到KPI考评系统对部门及个人的业绩进行考评，且可以很好的实行，或用客户的满意度基准指标来评定产品及服务等级3分；合用到KPI考评系统对部门及个人的业绩进行考评，但对考评内容没有很好的实行2分；没合用到KPI等进行业绩考评，有其余的考评系统1分；无考评系统0分。对管理评审可以按期举行，并依据评审结果及时校订质量计划3分；不然不超出2分有详尽的事例，且记录齐备3分；没有详尽事例不超出2分总分15得分得分比率第2页共11页3.先期质量手法评分标准差一般合格优NO审察
7、内容1能否有制程控制计划？（如PMP/APQP）2能否有制定质量控制计划？（如QC工程图）3能否有试产程序?量产程序？4有否用良品/不良品去考证量规、测试仪器及工装的定向性？谈论4.文件控制GUIDELINE0123有制程控制计划，对要点过程都有质量监控点，且有很好的履行，记录齐备3分；有制程控制计划，但对要点过程监控力度不够，有有关的记录2分；无制程控制计划，但对要点过程可以进行质量监控，记录不齐备1分；全无0分。有质量控制计划，可以运用QC的有关手法对质量状况进行统计监控3分，不然不超过2分。产品有试产及量产程序，对每阶段的评审记录齐备，且可以依据程序的要求履行3分；产品有试产及量产程序，
8、各阶段有相应的评审记录，但记录不齐备2分；有试产及量产程序，但实质运作没有按程序的要求履行，且记录不齐备1分；全无0分。有对测试仪器及治具等进行定向性考证，有考证记录，齐备3分，不然不超出2分。总分12得分得分比率评分标准差一般合格优NO审察内容12GUIDELINE03能否已制定了文件和资料控制程序？外面/内部文件能否有专人管理？能否有专门的文控中有文件控制程序，内、外面文件管理有专门的文控中心且分开管理，有详尽的管1理流程并严格履行3分；有文件控制程序，内部文件、外面文件有专门的文控中心心进行管理？内外面文件能否分开管理？2分；只有文件控制程序1分；全无0分。23能否有采集有关产品设计，生
9、产查验所需的国家标准或国际先进标准渠道？有齐备的产品标准清单和国家标准清单3分，不然不超出2分。工程改正有相应的ECN/ECR/PCN，可以及时通知有关部门及客户，有记录且有很好能否有（ECN）？（ECR）？或（PCN）？的追忆性3分；工程改正有相应的ECN/ECR/PCN，可以及时通知有关部门及客户，追忆性不强2分；工程改正有下发ECN/ECR/PCN，但对改正结果没有进行有效考证1分；全无0分。/查验所用对客户及内部文件有清楚的接收、发放记录，记录没有涂改现象，生产客户供给的文件（技术/工艺）管理能否符合要求（登记，表记，发放，接收，改正）?生的文件为有效版本=3分；对客户供给的文件及内部
10、文件发放为有效版本，签收记4产/查验所用文件是不是有效版本？录清楚，换版可以及时回收=2分；客户及内部文件发放不规范，且现场使用查验文件个别有非有效版本=1分；对文件发放没有进行记录，大多数文件未受控=0分。总分12得分谈论得分比率第3页共11页5.培训评分标准NO差一般合格优审察内容GUIDELINE1能否有制定与质量有关的职工所需的培训？有无培训记录？2能否向职工供给客户满意度的培训？用什么方式？3能否对培训见效进行核查并作为再培训计划和奖罚的参照？4相应的培训有否达到康佳希望值？5有否年度引进计划？有否制定年度培训计划？（包含培训开销/时间按排/培训对象/层次）？有否培训记录和核查记录？
11、有关质量及要点岗位职工有否上岗证？6有否对职工进行再培训和再核查？频次怎样？有否记录且及时更新？0123企业有职工引进计划和职工培训计划，能供给计划表，且计划表详尽=3分；有职工引进计划和职工培训计划，但不可以供给计划表2分；只有职工培训计划1分；全无0分；企业有对职工进行客户满意度培训，可以供给培训计划及采纳讲课形式进行培训3分；有对职工进行客户满意度培训，可以列入年度培训计划2分；但是对职工进行口头的客户满意度培训1分；无培训0分。有对职工进行培训，并进行核查，对核查不合格职工可以进行再培训及核查，且依据结果进行奖罚3分；有对职工进行培训，并进行核查，有再培训制度2分；对核查不合格的职工不
12、进行再培训1分；口头说没有核查不合格的0分。对全体职工有进行培训有关的培训，可以达到康佳的希望值3分；不然不超出2分。有制定年度引进计划，培训计划，且内容详尽，已按计划实行，有核查记录，要点岗位有上岗证=3分；有年度引进计划，培训计划，内容详尽，但没有核查记录2分；只有简单的培训计划，大多数没有实行1分；全无0分；对职工可以进行再培训及核查，可以按期举行，有关的培训记录及核查记录齐全，再培训记录可以及时更新3分；对职工但是进行入厂培训，后续不进行再培训，对培训不合格的人员有有关的制度2分；但是对要点岗位职工进行培训1分；对职工不进行培训0分。总分18得分谈论得分比率6.采买与供给链管理评分标准NO差一般合格优审察内容12GUIDELINE031有否成立正式的采买管理程序及相应的作业流程？与供给商能否签署技术质量保证协议有采买控制程序，且有采买流程，有与供给商签署技术质量保证协议书3分；有程序有流程未签署协议2分；有程序未有流程1分；全无0分；
