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1、备 品 备 件 管 理 制 度为了实现全市备品备件分级集中化管理，全面、准确共享备品备件信息；建立、完善备品备件申请和调拨流程，缩短备品备件更换时间；合理调整备品备件配置，有效提高备件资源利用率，实现备品备件高效、动态的利用，有效降低维护成本，结合武汉市邮政维护系统的工作实际，特制定如下备品备件管理制度。第一章 组织管理模式和职责第一条：全市备品备件的管理是在市技术设备处统一管理下的分级集中使用、维护。即全市备品备件由市技术设备处集中管理，由维护局、各维修站（组）、郊县系统管理员分级存放、使用及维护。 技 术 设 备 处维 护 局 库 管各维修站（组）郊县系统管理员第二条 ：市技术设备处职责（
2、一）全市备品备件的管理部门，负责制定全市备品备件管理办法，确定全市备品备件管理模式和流程。 （二）指导维护局备品备件管理工作，定期考核和检查全市备品备件的使用、管理情况。 （三）全面了解全市备件的库存和使用情况，指导全市维护、管理。 （四）协调全市备品备件调拨等。第三条 维护局库管职责 （一）认真执行仓库管理制度和按库管员工作流程进行操作。（二）熟悉物资器材的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好物资的保管、保养工作。（三）库存物资要全面规划，合理布局，从分利用库容，做到“三化”（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。（四）负责市技术设备处统一购置备件的入库、发放等日常工作。及时
3、响应各维修站（组）的备件需求，提供备件更换和配送服务。（五）保证经营的物资符合“三清”、“三符”要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。对发生的盘盈盘亏、报损报废、变质降价和存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。（六）对保管的物资要经常进行检查、维护、保养，做到“五无”（即无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠麻雀），“五防”（即防潮、防冻、防腐、防火、防盗）。（七）严格执行安全保密制度，认真执行操作规程，如工作调动，应及时办妥手续。第四条 各维修站（组）、郊县系统管理员职责 （一）负责所辖专业、范围内备品备件的使用、维护和日常管理工作。 （二）全面了解和监控备品备件情况，
4、制定符合实际情况的备件管理办法，并定期检查各专业备件的使用情况。 （三）负责备品备件的日常调拨和调配管理工作，接收并处理各区支局的调拨申请。 （四）负责备品备件的清查、管理工作，确保所辖专业、范围内数据的准确性、完整性、实时性。 第二章 备品备件请领、使用一、维修备件的申请 维修备件采用每月集中申请和应急申请相结合的方式进行。1、各维修站（组）负责人、郊县系统管理员根据每月备件的消耗情况制定每月的申请计划，制作申请清单月末上交维护局库管；2、维护局库管统计所有购置清单，制作总申请清单上报技术设备处；3、技术设备根据清单联系购买；4、维护局库管将备件按申请清单下发给各维修站（组）负责人、郊县系统
5、管理员；5、应急请领在每周二、四按上述方式请领；6、特殊情况可联系技术设备处即刻采购。 二、维修备件的申请流程图 各维修站（组）负责人、郊县系统管理员填写备件申请清单库管统计申请清单并制作总清单技术设备处按总清单联系购买备件库管负责备件入库、下发更 新 相 应 备 件 数 据三、维修备件的领用1、填写领一式三联的领料单，注明使用单位、备件名称及数量；2、从维修站（组）负责人、郊县系统管理员领取实物并检查备件的质量；3、维修使用；4、填写维修记录并请使用单位盖日戳、私章；5、月末将维修记录上缴维修站（组）负责人、郊县系统管理员进行结算。四、维修备件领用的相关事项、领用易损件、消耗件及单价在元（含
6、元）的维修配件，由各维修站（组）负责人、郊县系统管理员签字批准；超过元的维修配件需由中心分管领导核实备案。2、库管员定时清库盘存，并按月落实各网点的维修费用与领料单相符，统计各局所费用记录并出具清单交站长备查。3、各类配件及板件不许私自借用。五、维修备件领用流程 维 护 员 填 写 领 料 单各站（组）长、郊县系统管理员按领料单下发备件维 护 员 检 测、使 用 备 件填 写 维 修 记 录维修记录上交各站（组）长、郊县系统管理员结算更 新 备 件 数 据 六、备品的管理1、备品由各维修站（组）长、郊县系统管理员专人负责；2、维修人员在维修时需领用备品，先填写领料单，借用服务器、PC机必须经中
7、心分管领导批准，其它设备由站负责人签批。3、备品借用时间，除特殊情况外，一般在天内归还。归还的备品须经站负责人验机合格后，方能办理入库手续。并做好相关的设备更换记录。4、备品借出时如发生故障由验收人负责；归还时发生故障由借用人负责修复，费用由使用单位承担。七、备品的借用流程 维修人员填写领料单，注明其流向和设备类别 负责人核实签字 站长审核领料单，注明备机编号后发放备机 维修人员外出更换设备 回站后及时对损机维修 填写该机的故障处理结果、耗资金额 换回备机 检修后交负责人入库并做好设备更换记录。第三章、备品备件的库房管理一、入库： 1、 对采购回备品备件由采购员填写入库单二联。2、 库管按入库
8、单清点货物、验证，清点后无误，在入库单上由采购员及保管签字。（一联交采购员、一联库管员留存）3、 库管员对货物归库、归位、存放。4、 库管员凭入库单进行登帐，并对入库单进行编号，入库单独留存，分类留档，做到月清月结。二、出库：1、库管员凭领料单和借条进行出库（发货），领料单上注明用途。2、领料单三联（二联交出纳结帐，一联保管留存）。3、库管员凭领料单进行登帐、清帐处理，并对出库单（领料单）进行编号，单独留存，分类留档，做到月清月结。三、季度盘点：1、库管员对帐本进行检查，同时根据留存联出库单和出库单进行每笔核对，检查到节余数是否与入、出相符。2、根据节余数进行货物材料清点，检查是否相符、做到心
9、里有数，同时对盘点情况与主管领导报告第四章 考核检查办法 一、考核指标：根据运行维护管理的需要和实际情况，考核指标分为二类：专项考核和评估指标1、 专项考核：针对备品备件集中管理中的热点、难点问题以及本年将重点推进的工作设置。主要是指备品备件数据清点达标率和准确率。2、评估指标：针对网络备品备件的专业维护和日常基础性管理工作。包括： （一）辖区内备品备件调拨及时率 （二）辖区内备品备件的闲置率（三）辖区内备品备件的完好率（四）辖区内备品备件记录数据维护 二、检查方式：1、技术设备处根据备品备件的管理情况，对维护局库管的工作进行专项考核；2、维护局办公室对库管、各维修站（组）、郊县系统管理员备品备件的管理工作进行每月的评估。
