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1、 恩施州益寿天然果品有限公司有机产品管理手册A版文件编号：YS/YJSC-2010编 制：有机管理小组审 核： 批 准： 分发号：2010年12月10日发布 2010年12月10日实施企业名称：恩施州益寿天然果品有限公司地 址：湖北省恩施州建始县花坪乡集镇二中路16号 邮 编：445308电 话：0718-3710511 传 真： 0718-3710511 目 录1 手册修改控制页12 企业概况22.1 企业简介22.2 体系文件适用范围32.3 组织机构图32.4 任命书42.5 有机生产质量方针和质量目标52.5.1 公司有机质量方针52.5.2 公司有机质量目标52.6 各组织机构职责、
2、职能分配表52.6.1 组织机构职能52.6.1.1 总经理52.6.1.2 有机管理小组长52.6.1.3 综合部52.6.1.4 生产部（车间）62.6.1.7 库房62.6.2 有机产品加工职能分配表(主管条款 相关条款)83 资源管理及人员培训计划93.1 目的93.2 职责和权限93.2.1 总经理负责资源的提供；93.2.2 有机生产管理小组组长负责资源需求的策划；93.2.3 综合部负责人力资源的管理及培训，并保存相应记录；93.3 控制要求93.3.1 人力资源93.3.1.193.3.1.293.3.2 培训、意识和能力93.3.3 培训内容93.4 硬件资源104 文件控制
3、程序104.1 目的104.2 范围104.3 职责104.3.1 综合部是文件的归口管理部门，负责公司文件的制定与发放。104.3.2 综合部负责外来文件的识别与分发。105 工作程序105.1 文件要求105.1.1 有机管理体系文件105.1.1.2 公司的位置图105.1.1.3 有机管理手册105.1.1.4 有机管理文件应包括的操作规程105.1.1.5 外来文件115.2 文件管理115.2.1 文件的编号内部文件按如下形式编号。115.2.2 文件的标识115.2.3 文件的编制和审批115.2.4 文件的发放116 记录126.1 文件清单126.2 文件发放记录126.3
4、文件更改通知单127 记录控制程序127.1 目的127.2 范围127.3 职责127.3.1 综合部127.3.2 其他部门127.4 工作程序137.4.1 记录要求137.4.2 记录控制137.4.2.1 记录的空白表格137.4.2.2 记录的标识与编号137.4.2.3 记录的填写要求137.5 记录138 内部检查程序138.1 目的138.2 适用范围148.3 职责148.4.2 内部检查的内容148.4.2.1 有机产品加工过程检查内容148.4.2.3 有机果酱销售检查内容148.4.3 检查程序158.4.3.2 流程158.4.3.3 现场核查158.4.3.4 核
5、查结束后相关事宜158.4.4 不合格项整改158.4.5 内部检查报告158.5 相关记录168.5.1 内部检查实施计划168.5.2 内部检查表168.5.3 不符合报告168.5.4 内部检查报告169 追踪管理程序169.1 目的169.2 职责169.2.1 综合部负责产品追踪管理工作。169.2.2 各部门按要求提供相应资料。169.3 控制要求169.3.1 追踪的提出169.3.2 追踪途径169.3.2.1 综合部追踪途径169.3.2.2 仓库管理追踪途径169.3.3 追踪结论1610 信息反馈及处理程序1710.1 目的1710.2 范围1710.3 职责1710.4
6、.信息源1710.5 信息内容1710.5 信息处理1710.6 信息记录1811 改进控制程序1811.1 目的1811.2 权责1811.3 控制要求1811.3.1 改进的需求1811.3.2 识别不符合1811.4 相关文件1811.5 记录18附件1 相关法律法规及标准19附件1.1 有机产品GB/T 19630.119630.4-200519附件1.2 建始猕猴桃 DB42/T 470-200819附件1.3 果酱GB/T 22474-200819附件1.4 食品企业通用卫生规范GB14881-199419附件1.5 有机食品标志设计使用规范19附件1.6 生活饮用水卫生标准 GB
7、5749-200619 1 手册修改控制页序号修改日期修改章节条款修改页码修改人签 字验证人签 字备注2 企业概况2.1 企业简介恩施州益寿天然果品有限公司（下称公司），成立于2001年，座落在素有“小汉口”美称的建始县花坪集镇。公司集科研、种植、保鲜、加工、销售于一体，专业从事猕猴桃、葡萄、板栗等干鲜果品的一体化经营，属“恩施州农业产业化重点龙头企业”、 “湖北省林业产业化重点龙头企业”、 “湖北省省级示范专业合作社”、国中科协和财政部表彰的“全国科普惠农兴村先进单位”。公司辖落叶果树研究所、猕猴桃专业合作社、葡萄专业合作社、板栗专业合作社、资金互助合作社、益寿果品工业园、信德超市等9个分支
8、机构，员工总数150余人（含季节性用工）。公司与时俱进，服务三农，走“公司+专业合作社+协会+农户连基地”产业化道路，截止2009年底拥有80多个生产基地（以村为单位计算），1722个订单农户；已发展绿色有机猕猴桃基地10000亩、关口葡萄基地2000亩、板栗基地1000亩；产品已进入中百、沃尔玛、武商量贩、家乐福、大润发等大型商超集团，实现总销售2026万元。公司是有机食品种植、地方标准制定、地理标志保护、绿色食品认证、质量体系建设的参与者和执行者。截止2009年年底，公司发起并参与了建始猕猴桃、关口葡萄2个湖北省地方标准的编制和发布（建始猕猴桃DB42/T470-2008、关口葡萄DB42
9、/T471-2008）；选育推广了红阳、海沃德、金桃3个猕猴桃优良品种；培育试种了1个具有自主知识产权的益寿红心美味猕猴桃（正在申请国家品种鉴定）；申报并获得了建始猕猴桃、关口葡萄2个农产品原产地地理标志保护（建始猕猴桃AGI2010-03-00354、关口葡萄AGI2009-09-00308）；获得4个绿色食品认证（猕猴桃、关口葡萄、猕猴桃果脯、猕猴桃果糕）、1个有机食品认证（猕猴桃）；公司进行了ISO9001：2008质量管理体系建设；公司自主知识产权“益寿”品牌2009年5月获得”湖北省著名商标”。公司“立足武汉、辐射全国、面向世界”，建立了科学的经营管理体系、营销服务体系和技术创新体系
10、，拥有一支高素质的管理队伍、技术队伍和营销队伍，能为市场提供最优质的产品和服务。公司客户主要是中百仓储、武商量贩、沃尔玛、家乐福、大润发。在创新实践中，公司探索实施的“我为农民谋发展，农民富裕我富裕”发展模式、“公司+专业合作社+协会+农户连基地”运行模式、“绿色食品起步，有机食品致富”品质模式、“包种苗、包种植技术、包产品销售、包最低收购保护价”服务模式、“统一品牌、统一经营、统一管理、统一核算、统一分配”管理模式，引起社会广泛关注。公司的发展，得到了政府、农业、林业、财政、税务、经管、质监、科协等部门的大力支持，得到了国家及地方项目资金的大力支持，得到了同行及社会各届的大力支持支持的力量促
11、进了益寿果品的腾飞！我们期待：到2015年，有机猕猴桃基地达到2万亩，鲜果质量争创全国第一，果农年收入过亿元，利税实现千万元，成就益寿人远大理想。2.2 体系文件适用范围本手册适用于本公司的果酱加工全过程的有机规范管理与安全控制。为确保有机产品的符合规定性和安全性，保障国内外消费者的健康，本公司严格按照本手册的要求和相关的法律法规建立并有效实施文件的有机管理体系根据具体情况和变化进行相应的修改，将有机加工过程的不符合有机产品加工标准和规范因素消除或降低到可接受的水平，确保本公司生产的产品98%以上符合有机产品标准的要求。2.3 组织机构图2.4 任命书任命书为保障有机管理体系的持续有效满足要求
12、，特任命 向绪铭 为有机管理小组组长，并赋予其如下职责：1 负责有机管理体系的建立和维护；2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；3 在整个组织内促进满足有机食品认证的意识的形成；4 确保加贴有机食品的产品符合认证标准的要求；5 建立文件化的程序，确保有机食品认证标志的妥善保管和使用；6 建立文件化的程序，确保不满足要求的产品，不加有机食品标志；7 负责有机产品的内部检查工作；8 就有机食品相关事宜的对外联络。 为保障有机管理体系的持续有效运行，特任命向绪铭、罗辑同志为有机管理小组检查员，并赋予其如下职责：1 配合认证机构的检查和认证；2 对照本部分，对企业的质量管理体系进行检查，
13、并对违反本部分的内容提出修改意见；3 对本企业追踪体系的全过程确认和签字；4 向认证机构提供内部检查报告。批准人： 向呈焰恩施州益寿天然果品有限公司发布日期：2010年9月1日2.5 有机生产质量方针和质量目标有机质量方针是公司有机产品加工过程管理的宗旨和方向，由公司总经理正式批准和公布，并采取各项措施，保证该方针为全体职工所理解、实施和保持。2.5.1 公司有机质量方针遵守有机法规，执行有机标准；确保产品质量，达到顾客满意2.5.2 公司有机质量目标（1）有机食品符合率达100%；（2）食品安全卫生质量事故率为零；（3）顾客投诉处理率100%。2.6 各组织机构职责、职能分配表2.6.1 组织机构职能2.6.1.1 总经理A、负责公司的全面管理，确定组织机构及职责；B、批准有机产品质量管理手册并确保其宣传贯彻；C、配备相应资源以保证有机产品管理工作的正常开展；D、实施有机产品管理体系持续改进。2.6.1.2 有机管理小组长A、 负责有机管理体系的建立和维护；B、 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；C、 在整个组织内促进满足有机食品认证的意识的
