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1、细心整理物资管理方法为标准我院物资管理工作，提高经济效益，降低经营本钱同步杜绝物资管理工作中跑、冒、滴、漏，特制定本管理方法。适用范围:凡医院所需全部物资均适用此方法。 一、选购/入库管理流程：1、招标流程选购部门选购员组织供应商招标，招标完成后，由选购部门选购员打印中标物资材信息交到物价办确认是否收费，选购部门选购员将中标供应商信息和中标物资材料信息录入望海物流系统中；2、选购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置平安库存基数，选购部门选购员每周四下午依据库存基数生成选购订单，并通知供应商支配送货；对于零库存物资：1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料需求准备
2、，并提报到相应库房；2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室需求准备汇总，3)、依据汇总后科室需求准备编制选购准备，审核后并提交选购部门；3、送货供应商依据选购部门选购员通知所选购材料进展备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用材料随时送货；4、验货前提条件：供应商将所选购物资材料送到库房，附带随货清单、选购验收单；验货人员：库管、选购部门选购员；验货内容：物资材料效期、批号、品种、数量、单价；必需保证发票上品种、数量及实物保持相同；发票上供应商必需及选购通知单上供应商保持相同，否那么视为验收不通过。验收完成后，选购部门选购员、库管员共同在选购验收通知单上签字确认，由物资会计刚好进展入库单
3、编制及实物入库。验货职责：选购部门负责验收物资材料质量；库管员负责物资材料品种、数量、批号、效期等信息；选购部门必需参加全部物资材料验货；二、物资材料入库及日常管理1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进展入库操作，在填制入库单时应留意：A、选择供应材料供应商和入库库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进展审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、选购部门选购员在入库单上签字确认，最终由库管员做实物入库处理。注：入库单一式三份，第一联交供货商；其次联交物资会计、第三联交总会计；2、
4、总务科、药剂科在物资保管过程中，应遵照不同规格型号、用途、形态实行科学合理摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理物资，应遵照接受先进先出方式进展管理，为了保证仓库平安和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还须要建立健全档案管理，刚好驾驭和反应需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置平安库存管理物资，由药剂科负责向选购部门提报选购需求准备；3、 物资材料须要按季盘点，季度和年终进展全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等状况，在清点工作中发觉盘亏、盘盈应分析缘由，并刚好处理；六、物资材料出库A模式：由业务科室(临床及医技部门)每周二通过客户端编制下一周“
5、科室领用申请”单，经过各科护士长或科主任审批后，于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科库房，由药剂科、总务科物资会计进展“科室领用申请审核”功能对科室提交申领单进展处理，依据申领单生成出库单，同时进展审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认出库单交回物资会计处。B模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而获得材料领用，由运用部门干脆到药剂科、总务科库房通过其它途径如：电话通知申领材料，由药剂科、总务科物资会计干脆办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认；出库单一式
6、四份：物资会计、保管员、财务科、运用科室各一份；七、发票管理1、货票同行在物资材料验收、入库完成后，由物资会计将同一供应商入库单、选购验收通知单整理在一起，每月底转交财务会计，同时办理发票及入库单交接手续；财务会计对收到入库单进展审核，并且要审核供应商供应发票真伪；2、货票不同行针对一些小额后勤物资供应商不能做到票货同行时，物资会计以随货清单入库；在物资材料验收、入库完成后，物资会计将签完字入库单保存起来，等供应商在月底前每月25号把发票送到后，再将选购验收通知单、发票、入库单对应后交财务会计，同时办理发票及入库单交接手续；3、物资会计对发票审核财务会计对物资会计交来发票和入库单进展审核，审核
7、内容包括发票及入库单材料品种、金额、供应商名称是否相同等信息；4、月底发票未到处理方式待月底供应商仍没有将发票送到库房物资会计处时，物资会计要将发票未到入库单交到财务会计处，暂由财务会计保存发票未到入库单，由财务会计通知选购部门，启动对供应商惩处措施；5、未到发票通知和惩处措施选购部门每月26日通知供应商在28号前把截止到本月25日送货发票送到库房物资会计处。如供应商不能按时将发票送到药剂科物资会计处时，那么对该供应商当月发生材料款在规定付款时间根底上顺延6个月。假如供应商供应假发票，依据医院规定有权拒付材料款，甚至取消该供应商供货资格。细心整理附件2物资管理相关科室职责一、选购部门1、负责供
8、应商字典维护；在系统中维护供应商相关证件信息，对即将到期供应商证件进展预警提示；2、对于资质过期或没有审核通过供应商刚好停用，保证无法对其办理入库手续；3、须要选购部门严格限制供应商信息，假如供应商不是中标单位，不能录入到物流管理系统中，假如在材料入库时调不出随货清单或者发票上所供应供应商时，说明中标供应商及实际供应材料供应商不符，那么无法办理材料入库，这样便可以限制供应材料供应商及中标供应商不相同问题；4、负责物资材料字典维护，医用材料必需运用产品注册证名称，可以在系统中维护医用材料生产许可证信息，对即将到期证件进展预警， 可以限制没有通过招标物资材料无法办理入库手续；5、每周一和库管员、物
9、资会计共同对供应商送来物资进展验货，主要检验物资质量；6、对供应商价格、品质、交期及供货实力进展考评，以确保供应商供货实力；7、刚好跟踪供应商价格行情及品质状况，以便提高物资材料品质和降低选购本钱；8、选购部门每周五下午完成对供应商送货通知，假如延误造成供应商送货延迟，由选购部门负责；9、因中标物资材料信息、中标供应商信息维护及中标供应商资质造成相关问题，由选购部门负责。二、总务科、药剂科、设备科1、每周一和选购部门共同对物资入库进展验收，主要验收物资名称、规格、型号、数量、批号和效期等；2、药剂科必需在每周五中午12点之前完成对各个业务科室需求汇总并生成选购准备，并提交选购部门，因提交不刚好
10、造成选购延误由药剂科负责3、药剂科必需在每周三中午12点之前完成对各个业务科室领用申请审批并生成出库单；4、负责出入库单录入和审核并打印；5、负责物资盘点和清查；6、药剂科存放保质期管理物资，必需遵照先进先出方式出库，对于保质期到期之前还未出库物资，要刚好通知供应商协调支配更换或退货等处理；7、物资材料在仓库存放过期或因存放发生质量等问题，由设备科负责；8、设备科因条件缺乏，短暂不参及本制度制定。三、业务科室1、负责科室需求准备录入及审核；2、负责对临时领用物资材料领料申请单录入及审核；3、业务科室领用物资材料时必需要在物流系统中填写领料申请单或需求准备，杜绝书面形式申请单及需求准备；4、业务科室物资需求准备必需在周二晚上24点完成，逾时将顺延一个星期支配出库；5、业务科室领用过物资材料，要刚好运用，对于保质期管理物资，要在保质期到期1个月之前通知药剂科，药剂科把将要过期物资材料回收后，通知选购部门，由选购部门协调通知供应商支配更换或退货等处理。四、财务科1、物价科负责确认物资材料是否收费、核对收费单价以及对应收费明细工程；2、财务科负责审核发票真伪；3、财务科参及设备科库存盘点及清查。
