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1、细心整理第一条 目为标准公司仓储管理，加强对物资收、发、存有效监控和精确统计，提高物资有效利用率，降低生产本钱和损耗，结合我公司实际状况，对物资出入库程序实行如下制度： 其次条 适用范围本制度适用于公司全部车间或部门，各车间或部门必需严格遵照执行。 第三条 本制度所指物资包括但不限于：1、产成品、半成品等； 1、正常生产所需原材料； 2、正常生产所需各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、试验室正常试验工作所需各种试验仪器设备及配件、实物标样、玻璃器皿、精细仪表、试验试剂、试验原料、办公设备和用品、防护用具等； 4、质检部正常检测工作所需
2、各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精细仪表、检测专用试剂和原料、办公设备和用品、防护用具等； 5、办公室及其它各部门正常工作所需各种办公设备和用品、五金工具、仪器设备及其它必需用品； 6、其它经仓库和车间或部门共同认定物品。 第四条 物资选购全部物资选购前，由车间和部门制定需求准备，并填写物料需求准备表报仓库主管，仓库主管依据现库存量和保险贮存量填写物料申购准备表报公司总经理或厂长审批后交集团选购部。对准备外零星选购业务，遵照原选购制度执行。 第五条 物资入库 1、物资购入后，选购人员必需通知申购人到场共同验货，验收合格后双方在物品清单或发票上签字确认，并将物资移送仓库交货。2、物资选购发票(
3、清单或收据)应注明日期、供货商名称、原材料名称、型号、数量、单价和金额。不同性质物品不行以混用一张单据。仓库管理人员凭申购单、发票或物品清单核对购入物品，经审验无误前方可办理入库，假如票据存在内容不全、字迹不清、无合计金额、没有经手人签字或者物料和票据明显不符等事项，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同选购人员和运用部门对上述事项予以补正。库管在物资入库当天记录物资台账。 2、库管主管在物资入库同时，应在电脑“存货核算”系统填开入库单，入库单上物资名称、规格型号、数量和金额必需和发票(清单或收据)上内容相同，审核记账后，打印材料入库单一式三份并签字，自留一份，交选购人员和财务部各一份。仓库
4、主管对入库单要妥当保管，按月装订成册并归档。3、库房全部物资要明码标识，对不同品种、规格、质量、等级材料都必需分类，按先后依次合理码放，以便于发货。材料码放要整齐、标准，留意防火、防潮、防盗，易燃材料要单独存放。第六条 物资出库1、各车间、部门领用库房物资，须填开领料单一式三联，领料单应注明日期、领用部门、物资名称、规格型号、数量、用途等工程，经部门领导审核签字办公用品和劳保用品由行政部经理审批。2、领用原材料时，各车间需依据由生产厂长批准生产订单包括品种型号、用料配比等内容按定额配比领用主要材料及帮助材料，领料单经部门领导审批签字，超出定额配比标准须经生产厂长审批签字。3，领料单应注明用途应
5、注明生产批次、批号、炉号等工程，工程填写不全，库房有权拒绝发货。4、领料人持经生产部长审批领料单到库房领料，库管员核对领料单工程及按审批权限签字符合规定后遵照领料单品名、规格及数量精确发货。2、库管主管对领料单进展审核，审核无误后在电脑“存货核算”系统填开材料出库单，审核记账后打印三联出库单第一联，白色，库管留存；其次联，粉色，财务入账；第三联，黄色，交领料部门统计。仓库主管对出库单要妥当保管，按月装订成册并归档。3、库管员依据出库单办理出库，出库时应核对领料单工程及按审批权限签字是否符合规定，后遵照领料单品名、规格及数量精确发货并在发料后当天在账本上登账并签字，以便查询。2、领用原材料时，各
6、车间需依据由生产厂长批准生产订单包括品种型号、用料配比等内容按定额配比领用主要材料及帮助材料，领料单经部门领导审批签字，超出定额配比标准须经生产厂长审批签字。3、领用原材料时，领用部门须注明平台和班组，用途应注明生产批次、炉号等工程，工程填写不全，库房有权拒绝发货。4、领料人持经生产部长审批领料单到库房领料，库管员核对领料单工程及按审批权限签字符合规定后遵照领料单品名、规格及数量精确发货过小磅，领料人收到材料后确认签字。5、库管员发货后依据领料单工程在电脑“存货核算”系统填开材料出库单，谨慎审核后记账，记账后打印三联出库单第一联，白色，库管留存；其次联，粉色，财务入账；第三联，黄色，交领料部门
7、统计。仓库主管对入库单要妥当保管，按月装订成册并归档。6、库管员将出库单粉色联及领料单财务联核对后粘贴在一起，在2个工作日内返回部门领导确认签字、生产部长复审签字。7、部门领取工器具，库房应建立台账、部门要指定专人管理、制定运用制度，月底进展盘点，人为损坏或管理不善丢失要追查责任，酌情处理；管理人员调离时由部门负责人监视其办理交接或通知其交回库房。重新领取工器具必需交旧领新非正常损坏或丢失附处理结果。8、临时性短时间内借用工器具，由借用部门凭部门领导签字后借据领用，借据应注明运用期限，借用部门应按期缴回，未收回或须要接着运用，应补办出库手续。易损物品不得借用需办理出库。第七条 月末盘点 仓库每
8、月月末对仓库原材料进展整体盘点，假如出现实际库存和账面不符，应刚好查找缘由，并出具报告。每月月末盘点表应由库房主管和财务部负责人签字后报集团公司财务备案。第八条 数据统计1、仓库、生产部每月核对领料数据在5号前完成，由仓库出具数据生产部签字确认，原材料应统计出每个平台、每个班组领用数量，以及每个批次、每个品种领用数量。2、仓库、质检部核对每月成品、不合格品和副产品入库数据在5号前完成，由仓库出具数据质检部签字确认，不合格品、产成品数据应统计出每个平台、每个班组入库数量，以及每个批次、每个品种领用数量。3、生产部每日应填报出炉数据清单一式三份，交质检部核对签字后，一份返还生产部，一份送财务部，一
9、份留存。质检部每日提交当日生产合格品和不合格品清单一式三份，交生产部核对签字后，一份返还生产部，一份送财务部，一份留存。次月5日前，生产部应供应上月出炉数据汇总表一式三份交质检部核对，质检部审核无误，由质检部部长签字确认后，一份返还生产部，一份送财务部，一份留存。4、对无法经过库房收发材料物资，由财务一次性移交生产部管理，月末依据盘点结存数确认当月领用和消耗。5、财务应建立标准本钱考核体系，对超出正常损耗物料应刚好查找缘由，并出具差异分析报告报送集团公司财务。6、每班次生产不合格品和副产品当日必需经过仓库办理入库手续，领用不合格品和副产品用于生产，遵照领用原材料程序填具领料单后办理出库。第九条
10、 罚那么1、对包括但不限于以下行为每次赐予责任人300元罚款物资购入后，选购人员及申购人未进展验收或未在物品清单或发票上签字确认选购人员和申购人各惩处300元，选购人员未通知申购人干脆办理入库，只惩处选购人员；库房未取得验收证明而办理入库；库房管理人员5日内未将入库物资入账和打印入库单据；库存物资码放凌乱、未分类存放；发料单填写内容不齐全，导致月末无法统计数据惩处库房管理人员和领用材料人各300元；仓库、生产部每月核对领料数据不符或未遵照规定时间供应统计数据惩处库房管理人员和生产部统计人员各300元；仓库、质检部核对每月成品、不合格品和产品炉渣入库数据不符或未遵照规定时间供应统计数据惩处库房管
11、理人员和质检部人员各300元；生产部每日填报出炉数据清单未遵照规定时间供应统计数据；质检部每日提交当日生产合格品和不合格品清单未遵照规定时间供应统计数据；2、对包括但不限于以下行为每次赐予责任人500元罚款未取得发料单发货；对各种统计数据弄虚作假；当班生产不合格品和产品炉渣未办理入库惩处该班班长；月末盘点物资不属于合理损耗范围内账面数及实际数不符；月末盘点物资出现较大差异未查找缘由或未刚好形成报告并上报集团惩处财务部负责人；库房管理人员未遵照规定存放物资，导致物资毁损最低不低于500元，造成损失较大，遵照损失金额20%进展惩处。第十条 本规定自下发之日起试行第十一条 本规定说明权和修改权为集团公司财务注： 领料单联次支配：领料单由领用部门填开：第一联白色由领料部门留存据以统计用料数量；其次联粉色由库管发货后交财务入账；第三联黄色用于库管发货存查。 出库单联次支配：出库单由库管验货入库后打印：第一联白色用于库管发货存查；其次联粉色由库管发货后交财务入账；第三联黄色领料部门用于统计用料数量。
