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1、*自治县*食品有限公司3000吨山野菜加工扩建项目可研报告*自治县*食品有限公司二一二年十月目 录第一章 概 论1第二章 市场调查及需求预测5第三章 项目的技术论证6第一节 设计规模及产品方案6第二节 项目相关的技术条件7第三节 生产工艺流程8第四节 生产设备及土建8第五节 节能 环保10第四章 技术经济分析13第一节 总投资及资金来源13第二节 产品成本框算14第三节 投资收盗预测17第四节 投资效益分析评价17第五章 社 会 效 益18第六章 结 论191年产3000吨山野菜加工扩建项目可行性研究报告第一章 概 论1.1项目建设单位概况*自治县*食品有限公司成立于2010年3月，注册资金1
2、00万元。位于*自治县肖营子镇温泉村，是由当地农民投资入股的股份制民营企业。占地面积6900平方米，建筑面积4500平方米。企业经营项目以加工山野菜、粮食、肉产品、土特产等绿色食品为主。企业现有员工60人，其中总经理和副总经理各一人，下设办公室、生产部、财务部、产品研发部。1.2企业财务状况截止2012年10月，企业现有资产总额992.32万元，其中固定资产123.78万元，流动资产868.54万元，净资产837.7万元，负债总额154.63万元，资产负债率18.46%。1.3项目基本情况随着社会的发展，人们生活水平的不断改善和提高，天然、纯净、营养丰富、味美、价廉的山野菜，越来越受到人们的喜
3、欢。*自治县气候温和，光照及雨水充足，山地土壤肥沃，特别适合蕨菜、马齿苋等山野菜的生长，有山野菜之乡美誉。自古以来这里的人们就掌握了将各种山野菜腌制、泡制、酸制、晾干的技术。制成各种色、香、味美的产品，几乎是家家户户必备之物。产品对周边市场的消费者有相当强的影响力。过去人们对山野菜的加工都是采用作坊式的手工制作，工艺落后，生产效率低、规模小。其品种和供应量都不能满足消费者对山野菜日益增长的需求。利用丰富的山野菜资源，将现代的加工工艺及设备与传统的技术相结合开发生产具有市场竞争力的山野菜系列产品，将资源优势转化为经济优势，将为振兴县域经济做出极大贡献。因此，*自治县*食品有限公司在现有闲置的厂房
4、基础上进行扩建，增添部分机器设备，拟扩建一个年产量3000吨的山野菜加工厂。整个项目共需要投资1390.8万元，其中：固定资产投资1100万元，配套流动资金290.8万元，项目建成投产后正常年份每年可创产值3000万元，利润467.7万元，税金120万元。1.4申请专项资金支持的理由和政策依据1、国家产业结构调整指导目录（2011年本）第一类，鼓励类，一、农林业，32.农林牧副渔产品储运、保鲜、加工与综合利用。1.5项目招投标1、招标依据国家计委2000年3号令工程建设项目招标范围和规模标准；国家计委2001年9号令建设项目可行性报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定。2、招标方案本建设项目新
5、增设备，按照招标的有关规定，针对本项目的建设内容，经与建设单位研究，确定本项目的招标方案。具体招标方案如下：设备：采用招标方式，招标的组织形式为委托招标，招标方式为邀请招标。建筑工程：采用招标方式，招标的组织形式为委托招标，招标方式为邀请招标。3、项目拟招标基本情况表（见下表）河北省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称年产3000吨山野菜加工扩建项目建设单位*自治县*食品有限公司项目单位负责人及电话 郝印国 13930355991项目联系人及电话郝印国 13930355991建设内容厂房及办公设备购置项目建设地点肖营子镇温泉村项目建设时 间2012年12月-2013年5月总投资额1250万元
6、资金来源及构成企业自筹资金1140万元，争取国家扶持110万元是否含有或拟申请国有投资或国家融资否合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不 招标全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标建筑施工638全部招标委托招标邀请招标安装10.6全部招标委托招标邀请招标设 备445.4全部招标委托招标邀请招标重要材料其 他拟选择的招标公告发布媒介河北省招投标网拟选择的招标代理机构河北省瑞和项目管理集团有限公司第二章 市场调查及需求预测自古以来，蕨菜、马齿苋、野芹菜等山野菜，不论是鲜的或是加工过的，在本地市场都十分畅销。近年来随着我国改革开放政策的实施，加之交通、通信的迅速发展，山区与外界的
7、接触越来越紧密。加之人们生活水平的改善和提高，人们追求生活的质量和回归大自然的心态在不断的高涨。目前全世界掀起了一股回归大自然，饮食天然绿色食品的高潮。产于山区，没有受到任何污染的山野菜，已成为人们日常生活中满意的食物。通过市场调查测算，一个有80万人的中等城市，按年人均食用山野菜5公斤计算，年需求量就达4000吨。目前市场缺货，几乎到了有多少都能销掉的状况。通过预测和抽样调查，山野菜的市场十分看好。第三章 项目的技术论证第一节 设计规模及产品方案经研究论证，*自治县*食品有限公司拟扩建一条年产3000吨的山野菜加工生产线。主要以蕨菜、马齿苋、野芹菜为主导产品。除此之外，还辅助生产麻辣萝卜干等
8、产品。整个项目劳动定员为160人。该项目资金到位后建设期为6个月。本项目建设期间为6个月，自2012年12月份至2013年5月。项目建设进度计划：1、项目前期资料准备、备案施工图设计1个月；2、土建施工3个月；3、设备安装、调试1个月4、正式投产。第二节 项目相关的技术条件一、厂址选择经研究论证，该项目选址在*自治县肖营子镇循环经济工业园。园内具有水电设施，从而项目上马快，并可节约一笔固定资产投资。项目投产后可以降低产品的固定费用，增加企业的经济效益。二、资源条件山野菜在加工过程中，主要原料是蕨菜、鱼腥草、马齿苋，这些原料*自治县资源丰富，原料供应不成问题。三、供电、供水供电，该项目全年用电量
9、为165.3万kwh，肖营子镇现有的110KV变电站一座，供电有保障。供水，生产厂区打深水井一眼，铺设供水管道，全年用水8000吨，全部用水直接来自地下水。第三节 生产工艺流程一、生产工艺简图如下：加工制作配料清洗切选原料 取 入库真空包装杀菌 二、该项目的生产工艺技术和产品配料方案由河北省农科院提供，并派技术人员进行生产现场指导和培训员工，技术有保证。第四节 生产设备及土建该项目征地4亩，建设生产车间及办公、仓储用房3500平方米，建2个储料库，建冷冻库和成品库各一个，添置必要的机械设备。见生产设备及土建工程明细表生产设备及土建工程明细表序号工程及设备名称单位数量单价(元)金额(万元)型号功
10、率（KW）1车间及办公、仓储房平米350018006382储料库个245000.93保鲜库个270000144成品库个1150001.55原料切选机台5120006SANK-11.66切选机个530001.57干燥机台680004.8CRX-30D2.04150004CRX-50D2.82280005.6CRX-75D2.88生产操作台台5600039真空包装机台680004.8D2500-2S3.8台6120007.2D2800-2S3.810全自动包装机台21200024D2W-X5003.811打码机台1018001.8HP-231.2台548002.4HP-241212打包机台2120
11、002.4FXT-AT50500.613消毒机台530001.5110-24V1.514紫外线消毒器套118000018HR-X2Y304.615多功能消毒锅台104500045FR-X22.016化验检测设备套11500001517制冷机台215000030ZL-800A1018冷冻车台24500009019电力设施套1123000012320锅炉台14500004515安装费10.616预备费6合 计1100第五节 节能 环保一、节能本项目投产后，消耗的主要能源是电，同时消耗部分柴油和煤。按照国家节能设计规范，项目生产采用先进、可靠的节能型设备，提高单机作业效率。其它用电设备选用低耗电节能
12、型新产品。场区内照明系统采用节能灯具。针对所消耗的能源情况，项目设计采取以下节能措施：（1）合理地进行工程设计，使建筑物的采光、保温、隔热达到最好效果。（2）选用新型、节能的建筑材料。（3）选择节能的生产设备。（4）在工艺设计上，采用合理的工艺配置，使设备的利用率达到最佳程度，从而达到节能的效果。（5）对动力、照明、供水采取必要措施，减少人为的浪费。（6）建立节能管理、监督岗位、制定奖惩制度，使节能工作落实到每一个工作岗位。全部用电设备总功率为165.3千瓦，折算系数为0.7，每天生产24小时，每年按生产300计算，年耗电83.31万度，折标煤102.39吨。车辆日耗柴油48升，年折标煤1.8吨。锅炉年耗原煤330吨，折标煤235.6吨。办公用房及车间耗能折标煤76.69吨。全部项目年耗能折标煤416.48吨主要生产设备功率及能耗见下表：生产设备功率一览表序号工程及设备名称单位数量型号单机功率（KW）总功率（KW）1原料切选机台5SANK-11.682干燥机台6CRX-30D2.0124CRX-50D2.811.22CRX-75D2.85.63真空包装机台6D2500-2S3.822.8台6D2800-2S3.822.84全自动包
