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1、2016 年公路小修保养经费绩效评价报告一、 专项资金绩效情况(一) 专项资金设立情况(1)公路方面: 按照中华人民共和国公路法等法律法规以及公路养护 技术规范 (JTG H10-2009) 等规定, 2016 年负责管养国省干 线及其它公路 2080 公里(包括国道 296.5 公里,省道 1719.3 公里,崂山旅游专用路 46.5 公里、 高新区道路 14.2 公里和省道 连接线 3.5 公里),实施国省干线公路及其沿线设施经常性维护 保养和修补其轻微损坏部分的作业, 维护公路沿线设施处于完好 状态,桥涵等构造物安全运行, 保障管养公路安全畅通。 按照山 东省公路养护工程预算定额 及编制
2、办法等, 测算编制了公路小 修保养预算。(2)高速公路方面:根据公路技术状况评定标准 (JTG H20-2007 )、公路桥 涵养护规范 (JTG H11-2004 )、公路养护技术规范 ( JTG H10-2009 )、山东省公路养护工程预算定额及预算编制办法 、 公路养护工程预算编制导则 (JTGH40-2002 )、青岛市园林 绿化养护管理标准 DB3702/T 071-2005 、青岛市园林绿化 工程施工及验收规范 DB3702/T073-2005 等规定,实施公路 小修保养, 保障沿线路容路貌完好, 路面平整干净整洁;路肩整 洁、无高草,路基边坡顺适,排水设施畅通,桥头无跳车,安全
3、防护设施完善,线形流畅,各种标志醒目、齐全,各种构造物无 缺损,逐步实现生态养护,达到“畅、安、舒、美”的道路环境, 提高高速公路的公共服务能力。(二) 年度绩效目标完成情况(1)公路方面,全年国省干线公路优良路率达到 90% 以上, 桥涵等构造物安全运行和公路附属设施完好,确保公路安全畅 通,全年未发生安全责任事故。(2)高速公路方面,通过 2016 年小修保养工程实施,使 所辖路段全面达到路面干净整洁, 桥梁设施完好无损, 公路边坡 无垃圾杂物, 路肩草皮修剪平整, 公路沿线里程桩、 标志、 标线、 护栏等完好、醒目、美观的标准要求,实现了精细化养护、规范 化管理、 标准化服务的工作目标,
4、 全面提升了管养水平和路况质 量。通过对 2016 年小修保养工程全面规范管理和不断调整改进, 在小修保养方面逐步形成了以路面和桥涵养护为重点, 突出路面 平整、洁净的亮点;以修整路肩和边坡为重点,突出路肩整齐、 边坡顺畅的亮点;以疏通边沟、整治泄水槽及勾缝为重点, 突出 排水顺畅的亮点; 以中央带苗木及草皮修剪为重点, 突出公路绿 美景观的亮点; 以标志齐全醒目为重点, 突出公路服务保障的亮 点;以隔离栅等安保工程为重点,突出行车安全的亮点。 2016 年底路面使用性能指数 (PQI) 均值为 90.9875 ,优良路率达 100% 。一、二类桥梁占达 98 % 以上。二、 专项资金项目绩效
5、情况(一) 2016 年专项资金预算批复情况 根据青岛市财政局关于批复 2016 年市级部门预算的通知 (青财预指 2016 2 号),批复预算资金 26105.24 万元。其 中,其他公路水路运输支出 22220.25 万元、其他车辆通行费安 排的支出 3884.99 万元。(二) 2016 项目安排情况1.安排概况:项目承担单位 2 个,分别为青岛市公路管理局、 青岛市高速 公路管理处。2.各项目绩效情况 :公路小修保养经费预算执行 24442.99 万元: (1)其他公路水路运输支出安排的公路小修保养经费预算安排 22220.25 万元,预算执行 21250.5 万元。结余资金主要为 日
6、常保养实施了政府采购市场化管理, 按照公路日常保养考核管 理办法,对中标单位实际考核后, 扣减日常保养费用, 结余资金 已按规定上缴。具体情况如下:日常保养费:主要实施内容为对公路路基、路面、桥涵、隧 道、沿线设施、绿化护管六个方面的日常保养,是对管养范围内 的公路及其沿线设施经常进行维护保养的作业。 该项费用是公路 养护的基础,其工作内容包括清理路肩、边坡,清理杂草杂物; 伸缩缝清理,疏通泄水孔;路面清扫保洁,中央隔离带清理,路 缘石刷白保洁,路面除雪防滑;桥涵巡查、疏通;隧道巡查、保 洁;沿线设施检查、保洁、 扶正、紧固;绿化施肥、 浇水、修剪、 喷药、刷白等等。维修工程费: 是对管养公路
7、进行小修维护的费用, 包括预防 性养护、路面小修、沿线设施维修 (含标志维修和标线补划等) 、 路基维修及整治、 三、四类桥梁和涵洞及防护构造物的小型维修 加固工作、绿化提升补植等。存在的问题与建议: 根据公路小修保养推进政府采购工作要求, 公路部门小修保 养项目作业全部纳入了政府采购管理。 由于公路小修保养全面实 施的市场化改革没有经验可以借鉴, 因此在实际推进过程中也存 在一些问题, 主要有以下三个方面。 一是公路小修保养预算资金 测算主要依据是山东省公路养护工程预算定额 ,根据实际执 行情况来看, 该定额明显低于市政行业定额标准, 随着社会经济 发展, 人民群众对公路出行需求越来越高,
8、而公路小修保养标准 偏低,特别是在公路与市政道路衔接路段, 群众反响较大, 经常 引起投诉。二是政府采购程序与公路小修保养作业项目的及时 性、随时性、分散性和不可预见性不相匹配, 加之公路小修保养 作业市场不够成熟, 竞争不充分, 往往不能实现择优的目的, 给 日常管理带来不小的难度。 三是实施政府采购后, 公路部门实现 了彻底的管养分离, 有的基层站所还未能做好角色转换, 在管理 考核上, 相关制度还不够健全, 在管控作业单位方面手段和措施还不多。建议一是积极协调相关部门, 对公路养护预算定额进行补充 和完善,尽可能将靠近城区公路能参照市政道路养护标准测算小 修保养预算。 二是积极研究政府采
9、购有关政策和流程, 协调财政 部门建立符合公路小修保养作业特点的采购管理办法。(2)其他车辆通行费安排的公路小修保养经费预算安排3884.99 万元, 预算执行 3192.49 万元。 结余原因主要是部分项 目施工过程中因气温突然转冷, 维修效果不佳, 待气温回升后进 行施工、验收、审计,待达到支付条件后立即支付。具体情况如 下:日常养护: 正常路面清扫保洁、 清理边沟、 边坡、修剪草皮、 定期擦拭 W 板、反光牌、处理泛油、拥包、裂缝、波浪、车辙; 修补坑槽、沉陷;桥梁日常检查;养路员工资、服装、工具,养 护车辆使用等费用。小修及绿化养护工程:路基修复、路面维修、桥涵维修、除 雪防滑、 防汛
10、抢险、 车道维护、 站房维修、 排水改造、 补划标线、 亮化以及列支路赔费之外的交通安全设施维修等项目。景点绿化、景点养护、 景点苗木栽植、 中央隔离带苗木修剪 等养护项目。有关建议:一是增强预算执行的严肃性, 提高预算执行的准确率。 严格 按照批复的年度预算执行规范操作程序,杜绝预算管理的随意 性,项目支出实行分别核算、 专款专用,确保预算执行管理规范 化和法制化,对无预算、未批复的支出项目,一律不得开支。二是强化预算绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责” 逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、 反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制, 避免重预算安排, 轻支出效益的倾向。 提前做好项目可行性研究、 评审、招投标、 政府采购等准备工作, 确保预算一旦批复或下达, 就具备资金执行的条件。- # -