物资采购管理办法

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1、物资采购管理办法物资采购管理办法 1. 目的 1.1物资管理是集团公司系统管理的重要组成部份，加强物资采购供应管理，对保证企业生产经营活动的顺利进行，提高建筑产品的质量，节约企业资金，减少资源浪费，降低材料成本，增加企业效益和增强企业竞争实力都发挥着不可或缺的作用,为此,特制订本办法。 2. 适用范围 2.1本办法适用于集团公司所有直营项目的物资采购工作； 2.2供货厂家同时负责施工时，其采购不执行本办法，按分项工程专业及劳务招标管理办法执行，如混凝土、门窗、防水及钢结构等。 2.3集团公司授权子公司对具体项目实施管理的直营项目，由子公司按照本文件的原则或按其自行制订的符合本文件精神的实施细则

2、进行物资采购管理。 2.4本办法中单项合同金额估算价在200万元以上、单个设备估算价在50万元以上以及进口物资设备简称为重要物资。 3. 职责 3.1主管副总经理:领导建立集团公司物资采购、物资管理的能力及机制。根据集团公司生产规模、发展定位指导制订集团公司物资管理政策,规划,领导物资系统展开各项工作,主持重要物资集中采购招标和重大、重要物资采购合同评审工作。 3.2项目管理部:是集团公司物资管理的日常管理部门,具体负责健全完善物资管理体系及相关规章制度；全面负责物资采购供应管理(含物资信息,计划,供方,合同,质量等方面的管理)；全面负责建立与维护物资供应管理数据库和集团公司合格供方名册；对区

3、域公司及项目的物资管理进行服务,指导和直接运营管理。负责招标采购工作。牵头筹划项目物资资源的组织方式。具体业务由项目管理部物资组负责。 3.3合约部：对中标工程土建装饰专业的物资中标量、价进行交底,对项目分包合同中物资采购责任进行交底，对项目土建装饰专业物资总计划进行审核，参与物资集中招标及土建装饰物资合同评审。 第 1 页 共 16 页 物资采购管理办法 3.4项目管理部机电组：对中标工程机电专业的物资中标量、价进行交底, 对项目机电分包合同中物资采购责任进行交底，对项目机电专业物资总计划进行审核，参与物资集中招标及机电物资合同评审。 3.5财务管理部：负责物资系统的业务核算管理，参与重要物

4、资合同评审。 3.6资金部:负责物资货款的使用管理， 参与物资集中招标及重要物资合同评审，重点评审物资采购的支付方式。 3.7质量安全部：负责指导物资管理在三大体系的框架中进行，负责安全防护用品和环保用品供方的评审、评估和建立、更新安全防护用品和环保用品供方名册。 3.8法律事务部:对重要,复杂的物资采购事项提供政策法律支持，对物资采购的示范文本进行评审，参与重要物资合同评审。 3.9纪检稽查部：根据工作需要，受集团公司总经理委托随时对物资采购管理工作进行监督和责任审计。 3.10 区域公司：在集团公司项目管理部的指导下，在集团物资管理体系的框架内，负责区域分公司层面的物资采购供应管理(含物资

5、信息,计划,供方,合同,质量等方面的管理)；负责健全完善区域分公司层面的物资管理体系及相关规章制度；按项目管理部规定建立与维护区域分公司物资供应管理数据库；收集本区域供方信息，形成分公司预选供方名册，并报项目管理部审批后，列入集团公司合格分供方名册；负责本区域集中招标采购工作；负责本区域项目固定中标价物资及暂估价物资的采购工作；依据管理资源情况授权项目经理部执行部分固定中标价物资及暂估价物资的采购工作。 3.11 项目经理部:负责依项目情况提供项目物资总计划及分阶段计划；负责对物资零星材料及低值易耗品的采购与管理；负责物资进场验收、现场管理；在集团公司或区域分公司的授权范围内执行部分固定中标价

6、物资及暂估价物资的采购工作；负责在物资采购选型及认价过程中对接业主。 4. 物资供方管理 4.1对供方管理职责 第 2 页 共 16 页 物资采购管理办法 4.1.1 集团公司项目管理部直接负责京内对物资供方进行评价,选择与考核。负责各区域分公司供方信息的评审、审批、汇总及备案，形成集团物资供应管理数据库及集团公司合格供方名册。 4.1.2 区域分公司负责本区域内对物资供方进行评价，选择与考核，形成本区域物资供应管理数据库及分公司预选供方名册，每季度交集团公司项目管理部汇总及审批。 4.1.3 项目经理部负责对氧气、乙炔的供方进行评价,备案管理。 4.1.4 质量安全部负责特种劳动防护用品和环

7、保用品的供方进行评价,备案管理。 4.1.5 在项目执行过程中，由顾客、项目经理部或其他相关方推荐的未在合格供方名册中的供方，须由集团公司项目管理部及区域分公司会同项目进行评价合格，列入集团公司合格供方名册后才能与其合作。 4.2供方信息收集 4.2.1 供方信息由项目管理部物资主办直接负责京内信息收集管理，对信息进行整理、分析后输入数据库，并对各区域供方信息进行汇总。项目管理部对信息评审管理负责。 4.2.2 区域分公司物资人员负责收集本区域供方信息。并对其真实性及准确性负责。 4.2.3 信息来源可以是内部信息：专业人员、项目人员、总部部门及其它人员等提供的信息。也可以是外部信息：建材信息

8、网、产品展销会、顾客等提供的信息。 4.3供方评价 4.3.1 供方评价准则 4.3.1.1 无论供方是否有与本集团公司合作的经历,只要能及时、全面、真实、认真负责地提供所需的书面证明资料及相应承诺,经考察评价合格,都可列为合格供方。 4.3.1.2 供方在接受评价时,能够承诺在保证产品质量的前提下,及时提供最新的供应价格,并在价格表定价基础上有一定的下浮,作为对集团公司规模采购和伙伴关系的优惠价;或承诺在市场价基础上给予一定程度的让利,作为集团公司第 3 页 共 16 页 物资采购管理办法 在市场竞争中的价格支持,可优先考虑列为合格供方。 4.3.1.3 对供方及产品控制的方式和程度 对供方

9、及提供的产品按其对建筑产品的质量,环境,职业安全健康影响程度,按其采购量和资金占用大小,划为AB，C三大类，进行评价选择，施加环境和职业安全健康影响。见表4.3.1。 表4.3.1 类型 物资名称 对质量、环境评价及施加影响的方式 和职业安全健康影响程度 A1类 钢筋，混凝土，钢结构 对工程实体对供方生产厂进行现场及质量有严重资信能力考察评价，对生产的危害 的产品抽样检验。 A2类 型材，砌块，砂用功能及装资信能力进行评价，并根据石，木材，制品，装饰主要材料，饰效果有严供方提供的资料考察了解产品的使用情况及用户的反映情况，或对供方生产厂进考察评价。 B1类 易产生扬尘的材料，含甲笨，甲醛的建材

10、，油漆重大的影响 涂料，稀料，胶及含胶材料，防水材料，氧气，乙炔。 B2类 合格供方提供的物资 对环境产生发信函 一般影响 C类 氧气，乙炔及其它化学危险品 造成事故的签订重点施加影响单位环发生 4.3.2 供方评价程序 第 4 页 共 16 页 点施加影响单位环境管理协议书 境，安全管理协议 物资采购管理办法 4.3.2.1 资料评价 4.3.2.1.1要求厂家或经销商按表4.3.2提供如下的文件资料，并进行评价。 表4.3.2 评价对象供方为产品的生产厂评价内容1.合法的生产经营证明(必备)2.产品质量保证能力供方应提供的相应评价资料a.营业执照.b.单位简介c.生产许可证 a.产品所执行

11、的相关质量标准证明和书面说明 b.相应的产品检测证明 c.对B1类产品提供所执行的环保标准及检测证明 d.质量主管部门的产品验收合格证明 e.检测能力说明(可在简介中说明) a.专利证书 b.产品技术来源,生产工艺及特点的书面说明(可在简介中说明) 加工生产及供应保障能力的书面说明(可在简介中说明) 质量,环保,职业安全卫生体系认证证明 a.机构设置及人员素质情况(可在简介中说明) b.经营管理业绩(可在简介中说明) c.用户使用情况反映书面证明 a最新的价格表.b书面价格支持承诺 c可接受的付款条件。售前的运作支持及售后的服务保障承诺 a.产品的样品,样本,说明书 b.各类资格及荣誉证明提供

12、的相应评价资料与第1.2.3.4.5.6.9条相同提供的相应评价资料与第5.6.7.8条相同同时还应提供(必备):a.自身的营业执照b.经销代理证明c.单位简介3.技术特点证明及说明4.生产供应能力5.体系管理能力6.经营管理能力及信誉证明7.价格、资金支持能力8.服务保障能力9.其它要求供方为经销商和代理商. 对经销或代理的产品生产厂评价内容同上第1.2.3.4.5.6.9条 对经销和代理产品的供方自身评价内容同上第1.5.6.7.8条4.3.2.1.2劳动保护用品供方还应提供如下资料： 第 5 页 共 16 页 物资采购管理办法 a.供方为生产厂家：必须具备全国工业产品生产许可证、产品安全

13、鉴定证等资料； b.供方为经销单位:必须具备定点经营证书及以上产品生产厂家的资料。 c.重要劳动防护用品的供方，必须是集团公司质量安全部发布的安全合格供方。新推荐的供方必须经集团公司质量安全部评审后方可与其合作。 4.3.2.1.3易燃易爆化学危险品供方还应提供如下资料： a. 供方为生产厂家：必须具备易燃易爆化学物品消防安全许可证、MSDS-化学物质安全数据表、检验报告等； b. 供方为经销单位：必须具备化学危险物品经营许可证及以上产品生产厂家的资料。 4.3.2.2 上述要求供方提供的书面说明，资料复印件必须盖章。经销商或代理商提供的生产厂资料复印件可盖生产厂公章，也可盖经销代理单位公章。

14、 4.3.3 考察评价 4.3.4 对供方产品的检测评价：对A1类产品必须进行抽样检测评价。 表4.3.3 考察评价对象 考察评价内容 形成的记录 考察报告表(一) 对A1类产品生产厂进行1.厂家厂貌概况 考察(必要时对A2类产2.核实供方提供的资料真实性 品的生产厂进行考察) 3.生产与检测设备的装备 4.生产工艺水平 5.工序质量控制 6.产品(原材料,半成品及产成品)质量 7.经营管理状况 对A2类产品的使用情况1.产品质量(外观) 考察报告表进行考察(必要时对A12.用户反映(售后服务,使用情况) (二) 类产品的使用情况进行考察) 第 6 页 共 16 页 物资采购管理办法 4.4供

15、方的审核,审批 4.4.1 评价人员填写的供方评价审核表，京内报项目管理部主管物资业务经理审核后,再报项目管理部经理审批。京外报区域分公司物资主管领导审核后，报区域分公司总经理审签，经整理后报集团公司项目管理部审批、备案。 4.4.2 经审批同意的供方成为合格供方。 4.5合格供方名册 4.5.1 由项目管理部物资主办对评价合格的京内供方按类别进行整理汇总,列入集团公司合格供方名册。各区域分公司按区域分公司供方评价结果建立分公司预选供方名册，每季度报项目管理部审批后，列入集团公司合格供方名册。集团公司合格供方名册中含对其施加环境,安全影响的供方,并给予标识。 4.5.2 集团公司合格供方名册每年以电子版的形式发放至集团公司有关部门,区域分公司及项目经理部； 4.5.3 项目管理部物资主办根据合格供方的增加与除名情况,每季度对下发的电子版进行补充。 4.5.4 不合格供方的公布：对不合格的供方予以除名,并建立和保存有关记录。 4.6建立与维护物资供应管理数据库 4.6.1 项目管理部物资主办将京内供方的有关资料输入物资供应管理数据库(分合格供方与不合格供方)。 4.6.2 区域分公司应建立本区域物资供应管理数据库，并按期报集团公司项目管理部，由物资主办负责汇总。 4.7对供方的考核