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1、泓域咨询/资阳康复医疗技术研发项目可行性研究报告目录第一章 项目总论5一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5四、 项目建设选址6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案6七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划7九、 项目综合评价7主要经济指标一览表7第二章 市场分析10一、 康复医疗行业发展必要条件10二、 康复医疗行业经济效益与社会效益11三、 品牌资产增值与市场营销过程13四、 康复医疗行业发展阶段14五、 关系营销的具体实施15六、 康复医疗行业政策鼓励16七、 顾客忠诚17八、 康复医疗行业主要服务对象18九、 营销部门与内部因素
2、18十、 康复医疗行业隐性需求20十一、 发展营销组合21十二、 扩大总需求22十三、 以消费者为中心的观念26第三章 发展规划分析29一、 公司发展规划29二、 保障措施30第四章 SWOT分析33一、 优势分析（S）33二、 劣势分析（W）35三、 机会分析（O）35四、 威胁分析（T）36第五章 人力资源管理40一、 福利管理的基本程序40二、 进行岗位评价的基本原则43三、 薪酬体系45四、 招聘成本效益评估49五、 招聘活动过程评估的相关概念50六、 人员招聘数量与质量评估53七、 员工福利计划的制订程序53八、 培训效果评估方案的设计57第六章 经营战略管理60一、 市场定位战略6
3、0二、 企业文化战略的制定65三、 总成本领先战略的基本含义67四、 企业使命决策的内容和方案69五、 企业技术创新战略的目标与任务71六、 人才的使用74七、 企业技术创新战略的类型划分76第七章 运营管理78一、 公司经营宗旨78二、 公司的目标、主要职责78三、 各部门职责及权限79四、 财务会计制度83第八章 项目经济效益88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89利润及利润分配表91二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表93三、 财务生存能力分析94四、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96五、 经济评价结论97第九章 财务管理
4、方案98一、 应收款项的概述98二、 影响营运资金管理策略的因素分析100三、 营运资金管理策略的类型及评价102四、 分析与考核104五、 现金的日常管理105六、 存货管理决策110七、 计划与预算111第十章 投资估算及资金筹措114一、 建设投资估算114建设投资估算表115二、 建设期利息115建设期利息估算表116三、 流动资金117流动资金估算表117四、 项目总投资118总投资及构成一览表118五、 资金筹措与投资计划119项目投资计划与资金筹措一览表119第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称资阳康复医疗技术研发项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项
5、目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人徐xx三、 项目定位及建设理由2011年全国康复医疗服务市场为109亿，2018年全国康复医疗服务市场为583亿，年均复合增长率为27%。毕马威预计2021年我国康复医疗服务规模可达千亿，未来三年市场增速超过20%，是一个高速增长的市场。经济持续平稳增长，地区生产总值年均增速、人均地区生产总值增速高于全省平均水平，经济发展质量和效益明显提升。产业结构持续优化，先进制造业和现代服务业发展壮大，农业基础更加稳固，现代基础设施体系加快构建，成渝门户枢纽、临空新兴城市初步建成。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为
6、准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资395.87万元，其中：建设投资255.40万元，占项目总投资的64.52%；建设期利息7.15万元，占项目总投资的1.81%；流动资金133.32万元，占项目总投资的33.68%。（二）建设投资构成本期项目建设投资255.40万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用170.76万元，工程建设其他费用79.58万元，预备费5.06万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资395.87万元，其中
7、申请银行长期贷款145.93万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：1200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：948.72万元。3、净利润（NP）：184.20万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.03年。2、财务内部收益率：36.05%。3、财务净现值：395.81万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本
8、项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元395.871.1建设投资万元255.401.1.1工程费用万元170.761.1.2其他费用万元79.581.1.3预备费万元5.061.2建设期利息万元7.151.3流动资金万元133.322资金筹措万元395.872.1自筹资金万元249.942.2银行贷款万元145.933营业收入万元1200.00正常运营年份4总成本费用万元948.725利润总额万元245.606净利润万元184.207所得税万元61.408增值税万元47
9、.299税金及附加万元5.6810纳税总额万元114.3711盈亏平衡点万元335.01产值12回收期年5.0313内部收益率36.05%所得税后14财务净现值万元395.81所得税后第二章 市场分析一、 康复医疗行业发展必要条件日本从20世纪90年代开始老龄化问题日益严峻，尤其是少子化、空心化、城市化等原因导致老年人护理成为社会民生难点。为了解决这个问题，并且减少基本医疗保险的支付压力，日本开始推行长期护理保险，从2000年4月开始正式实施。长期护理保险制度规定，全日本年龄在40岁以上的国民都必须参加长期护理保险并缴纳保费，承保对象分为两类，其中65岁以上为一类保险人，40-64岁的加入某一
10、种医疗保险的现役劳动者，为该保险制度的二类保险人。第一类保险人且年金在18万日元以上的，其保费直接从养老年金中扣除，其余参保人则由市町村个别征收。第二类保险人的保费与健康保险一起缴纳。参与保险的人进行康复护理时，个人支付10-20%，长期护理保险支付40-45%，政府财政补助另外40-45%。支付方的发展促进了康复护理产业的进步。从长期护理保险2000年实行时，第一类保险者仅2165万人，到2015年4月时，达到了3308万人，增长了1.53倍。申请护理服务人数由218万人增长至2015年的608万人，增长了2.79倍。从接受护理服务的人数来看，居家护理人数从2000年的97万人增加至2015
11、年的382万人，康复护理机构服务人数从2000年的52万增加至2015年的90万人，长期护理保险的使用服务人数从2000年的149万增加至511万，增长近乎3.43倍。长期护理保险同时带动了康复护理机构的发展，使其逐渐壮大了康复护理市场。在实行长期护理保险后的20年间里，各类护理服务机构大幅上升，其中养老福利设施（指提供入浴、辅助排泄、饮食等护理以及基本功能训练、健康管理以及疗养方面的照顾的设施）从2000年的4463家增长至2020年的8306家；老人护理设施（是为入住者提供医学护理、功能训练以及其他必要的医疗和日常生活上的照顾的设施）从2000年的2667家增加至2020年的4304家，同
12、样时间内提供上门护理服务的服务机构则从9833家增长至35075家。二、 康复医疗行业经济效益与社会效益对于患者来说，康复医疗的意义更为直接，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，例如脊髓损伤、中风或骨折，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响。例如，对于一位患有晚期糖尿病而导致截肢的中年女性，康复医疗能够帮助她在糖尿病昏迷住院后恢复体力，在截肢后提供假肢和步态训练，以及通过相关软件使她能够在视力丧失后继续担任一些工作，重返岗位创造价值。康复医疗可以帮助患者减少住院时间，并且降低再次入院的概率，患者经过康复治疗后可以参与教育和再就业，重回更加生活化的社会角色。经过康复治疗
13、的患者ADL改善率非常明显，在生活、经济上保持相对独立，能够最大限度减少对照护及经济支持的需求。对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。我国医院病床使用率较高，疫情前三级医院病床使用率达到97.5%，二级医院病床使用率达到81.6%，普遍较高，但一级医院和基层医疗卫生机构仅为54.7%、56.3%。一些生命体征平稳但仍需观察恢复的患者滞留在三级医院中，影响大医院病床周转率，也不利于患者得到专业康复训练。2013年卫计委印发脑卒中等8个常见病种(手术)康复医疗双向转诊标准，促进二三级医院与综合医院双向转诊，提高综合
14、医院医疗资源使用效率。对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出。在一项针对结肠癌术后病人的调查当中发现，接受康复护理的病人与未接受康复护理的病人相比，住院时间从18.37天下降至14.86天，营养支持费用从2.97万元下降至2.08万元；另一项针对先天性心脏病患儿的研究表明，经过康复治疗的患儿在住院时间方面明显缩短，住院费用明显下降，康复医疗的经济效益十分明显。总体而言，康复医疗惠及患者、医院、社会、医保四方，能够以较低的成本换取更高的经济价值，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。推动康复医疗发展是推动全民健康的重要组成部分之一，具有重要的社会意义。三、 品牌资产增值与市场营销过程品牌资产增值是市场营销活动的重要结果。品牌存在于顾客的心智之中。营销者在建立强势品牌时面临的挑战是：他们必须保证提供的产品和服务能针对顾客的需求，同时能配合市场营销方案，从而把顾客的思想、感情、形象、信念、感知和意见等与品牌关联起来；而基于顾客的品牌资产就是顾客品牌知识所导致的对营销活动的差异化反应。
