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1、海航易控股有限公司文件海航易控综2010129号关于下发易食纵横餐饮管理（北京）有限公司经营管理团队绩效考核方案的通知易食纵横餐饮管理（北京）有限公司：为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，激励干部勤勉尽责，高质量完成易集团领导布置年度重点工作。现制定并下发易食纵横餐饮管理（北京）有限公司经营管理团队绩效考核方案，请遵照执行。特此通知二一年九月二十一日易食纵横餐饮管理（北京）有限公司经营管理团队绩效考核方案一、指导思想为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工
2、作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。二、考核范围易食纵横餐饮管理（北京）有限公司（下称铁餐管理公司）总经理、运营总监。三、考核指标企业考核指标财务类指标、管理类KPI指标、企业长期发展指标三部分构成。 财务类指标财务类指标包括总收入、利润，财务指标以易集团财务资产部下发的财务预算文件为准，计算方法如下：企业财务指标完成率=收入完成率60%利润完成率40%。收入完成率=实际总收入/预算收入100%利润完成率=实际利润/预算利润100%财务类指标考核得分财务类指标完成率100 管理类KPI指标2010年度企业管理类
3、KPI指标以易集团领导布置年度重点工作为准（见附件1），2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。其中，财务预算管理考核指标说明如下：1.考核公式考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额50%+调剂科目数量/成本预算科目数量50%）100备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。2. 需要排除的情况以下情况可不计入调剂预算范围。 企业内部允许的项目间调剂除以下项目外，其他项目间可调剂：a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；b.非生产类预算不足部分
4、不得使用生产类预算调剂或调整；c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂； 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整； 集团认可的预算调整。财务预算管理考核工作由易集团计划财务部负责解释并统计考核结果。 企业长期发展指标企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营。企业长期发展指标得分企业文化建设得分50%规范化运营50%。2010年度企业长期发展指标一览表详见附件3。 考核指标及权重一览表考核指标财务类指标比重（10%）KPI指标比重（80%）企业长期发展指标（10%）总收入利润100%企业文化建设规范化运营权重60%40%50%50%三、考核结果及应用 考核结
5、果年度考核结果=财务类指标得分10%+管理类KPI指标得分80%企业长期发展指标得分10% 考核结果应用 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。3. 作为管理干部职位晋升参考依据。四、绩效过程管理 评析会议每季度结束后次月应在易集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要易集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。 年中调研由易集团财务资产部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研
6、报告上报易集团决策层领导。 年度审计为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由易集团财务资产部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对易集团成员企业2010年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。五、其它事宜 财务指标考核分数统计 2010年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照100分来统计。备注：超额奖励兑现办法另行下发。 当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按0计算。 考核等级标准考核等级优秀良好合格不合格考核成绩90，10080，90）60，80）0，60） 本办法由易集团财
7、务资产部、综合管理部负责解释。三、考核指标铁餐管理公司为新组建公司，2010年企业经营管理团队考核指标由管理KPI指标构成，具体以易集团领导布置年度重点工作为准（见附件1）.四、考核结果及应用 考核结果年度考核结果=管理类KPI指标得分100 考核结果应用 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。3. 作为管理干部职位晋升参考依据。五、年度审计为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由易集团财务资产部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对铁餐管理公司2010年重点工作完成情况进行审计
8、，并撰写审计报告上报易集团领导。六、其它事宜 考核等级标准考核等级优秀良好合格不合格考核成绩90，10080，90）60，80）0，60） 本办法由易集团财务资产部、综合管理部负责解释。附件：2010年度管理类KPI指标一览表2010年度管理类KPI指标分解一览表附件12010年度管理类KPI指标一览表序号管理类KPI指标被考核人及指标权重徐浩 钱浩中总经理运营总监1实现粤海铁路配餐项目运营。25%20%2确保全年无安全生产事故（碰撞动车、人为食品中毒事件）0起；事故征候（微生物性食品中毒、交通事故）不突破1起。10%20%3加强行业标准管理，完善业务操作手册 15%20%4加强与铁道部、各路
9、局的业务合作，新增一条以上新的配餐经营线路。15%10%5铁路餐饮信息管理系统有序进行。10%10%6完成餐饮管理公司注册工作15%10%7预算管理10%10%考核人姓名及其权重王来福30刘志强50辛 笛30刘志强40徐 浩50附件22010年度管理类KPI指标分解一览表姓名：徐浩序号管理KPI指标权重绩效标准年度1实现粤海铁路配餐项目运营。25%优秀按时间进度顺利完成项目运作。完成合作协议签订良好签订了项目协议，保障工作有序。一般签订了项目协议，保障工作稍滞后。不合格非客观原因导致项目丢失。2确保全年无安全生产事故（碰撞动车、人为食品中毒事件）0起；事故征候（微生物性食品中毒、交通事故）不突
10、破1起。10%优秀全年无安全事故及事故征侯。完成年度任务指标良好全年无安全事故，微生物性食品中毒1起。一般微生物性食品中毒超过1起。不合格未完成全年安全工作任务目标。3加强行业标准管理，完善业务操作手册15%优秀操作手册制订完善、规范，对实际操作有很高指导性，且有很高执行力。完成年度任务指标良好操作手册制订比较完善，基本符合规范，对实际操作有一定指导性。一般有操作手册，但完善性、规范性欠缺，指导性不强。不合格未制订操作手册4加强与铁道部、各路局的业务合作，新增一条以上新的配餐经营线路。15%优秀实现目标。项目进行顺利良好项目协议正在签订中。一般有协议意向，但项目协议须跨年度才能签订下来。不合格
11、无任何协议意向。5打造海航铁路配餐优质品牌，铁餐信息管理系统有序实施。10%优秀成效明显，达到预定目标。年度工作目标实施顺利良好达到预定任务目标。一般基本完成预定目标任务。不合格未能完成预定目标任务。6完成餐饮管理公司注册工作15%优秀完成注册全部工作年内完成所有注册工作良好完成注册全部工作的80%一般完成公司名预核准不合格工商局未受理7预算管理10%优秀预算管理得分为90，100。预算执行情况符合企业年度预算计划。良好预算管理得分为80，90。一般预算管理得分为60，80。不合格预算管理得分为0，60。钱浩中序号管理KPI指标权重绩效标准年度1实现粤海铁路配餐项目运营。20%优秀按时间进度顺
12、利完成项目运作。完成合作协议签订良好签订了项目协议，保障工作有序。一般签订了项目协议，保障工作稍滞后。不合格非客观原因导致项目丢失。2确保全年无安全生产事故（碰撞动车、人为食品中毒事件）0起；事故征候（微生物性食品中毒、交通事故）不突破1起。20%优秀全年无安全事故及事故征侯。完成年度任务指标良好全年无安全事故，微生物性食品中毒1起。一般微生物性食品中毒超过1起。不合格未完成全年安全工作任务目标。3加强行业标准管理，完善业务操作手册20%优秀操作手册制订完善、规范，对实际操作有很高指导性，且有很高执行力。完成年度任务指标良好操作手册制订比较完善，基本符合规范，对实际操作有一定指导性。一般有操作
13、手册，但完善性、规范性欠缺，指导性不强。不合格未制订操作手册4加强与铁道部、各路局的业务合作，新增一条以上新的配餐经营线路。10%优秀实现目标。项目进行顺利良好项目协议正在签订中。一般有协议意向，但项目协议须跨年度才能签订下来。不合格无任何协议意向。5打造海航铁路配餐优质品牌，铁餐信息管理系统有序实施。10%优秀成效明显，达到预定目标。年度工作目标实施顺利良好达到预定任务目标。一般基本完成预定目标任务。不合格未能完成预定目标任务。6完成餐饮管理公司注册工作10%优秀完成注册全部工作年内完成所有注册工作良好完成注册全部工作的80%一般完成公司名预核准不合格工商局未受理7预算管理10%优秀预算管理得分为90，100。预算执行情况符合企业年度预算计划。良好预算管理得分为80，90。一般预算管理得分为60，80。不合格预算管理得分为0，60。附件3企业长期发展指标序号指标权重绩效标准考核单位1企业文化建设30%优秀建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；建立企业文化培训、学习长效机制并组织实施。易集团综合管理部良好
