质量管理体系建设自查报告

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1、一流”质量管理体系建设自查报告企业根据国家局印发的一流质量管理体系建设评价标准 及公司分解的 一流质量管理体系建设自查内容分解表 ，对企业 综合管理体系运行情况进行了自查，并对自查中发现的体系建设 中存在的薄弱环节做了认真的分析和思考，现将我厂“一流”质 量管理体系建设自查情况汇报如下：一、建立“精品制造”的目标体系（一）目标引领 目标引领在企业新一轮贯标中至关重要，设定好目标才能展 现出体系的生命力和活力。 2012 年，企业目标设定在基于对行业、 公司、企业重点工作的深刻理解，和与综合体系建设内涵紧密结 合的基础上，依据公司“十二五”规划确定的战略方向，确立了 “精品制造”及“六个一流”的

2、工作目标。在与行业标杆比对并 评价历年来目标完成情况后，科学策划了企业年度目标，以确保 企业年度目标与战略目标相协调并与时俱进。今年目标体系重点 将“六个一流”的推进工作和精品线对接工作列入各主责部门的 业绩合同中，并对企业核心业务工作和流程关键环节的工作质量 确定了具体工作目标。（二）层层分解 企业通过将目标层层分解，将各项指标落实到相关职能和层 次，建立起覆盖各部门、各岗位的目标、指标体系。在目标分解 过程中，要求各职能部门对时间进度和任务措施做具体展开：在 时间进度上要确定各分阶段的目标，以便实施过程的控制；在任 务分解上，要明确具体的工作措施，并确定配合部门和实施责任 人。对于综合类目

3、标，企业将目标依据各相关职能部门在任务完 成过程中的职责进行分解， 细化成各项子目标， 并确定考核权重。 通过对各子目标的过程管控，形成聚合作用，支撑总体目标的实 现。（三）目标可测为了切实做到目标可测量，可管控，目标按SMART原则科学设定，定性指标明确了具体的评价标准。同时目标设定也体现和 反映了持续改进的思想，企业目标在公司目标设定的基础上进一 步严格要求，将公司的挑战目标作为企业必须完成的最低目标。 同时关键质量目标逐年提升，如烟叶单耗由 2011 年的 35.8KG/ 箱降到 35.5KG/ 箱，软线效率由 2011 年的 81.63%提升到 87%。在 异地技改可能造成能耗增加的情

4、况下，依然将综合能耗指标由 2011 年的 2.62 千克标煤 / 万支要求设定到 2.6 千克标煤 / 万支， 旨在通过质量目标继而提升促进管理水平的不断提升。（四）关键目标国家局要求的 8 项卷烟工业企业关键质量目标指标中与企业 相关的关键质量目标，企业均纳入了目标体系。如顾客综合满意 度，企业细化分解出产品质量投诉及顾客投诉处理率等指标予以 支撑；文件执行率纳入各部门业绩合同，同时通过专项考核予以 验证；为加强生产过程质量管理，持续提升企业产品过程质量控 制水平，企业设臵了“生产过程关键工序工艺指标达标率” ，指 标内容涵盖了制造过程能力指数的所有评价指标；对标指标提升 率、产品市场抽查

5、合格率含安全性 、卷包设备有效作业率直接纳入主责部门业绩合同的KPI指标中予以控制。（五）目标达成企业2012年完善了目标考核机制，建立了多维度的考核模式。同时目标管理的过程控制加强了对阶段性目标完成情况的监 视、测量、分析和改进。在目标测量中理顺了数据源收集渠道， 明确了数据提供部门。强化数据分析，利用科学的计算方法对目 标完成情况进行分析。注重把握目标指标的动态趋势，对未达成 目标的及时采取适当的纠正和预防措施，并适时的进行目标的调 整更新，以确保各层级的努力方向与企业的目标方向保持一致， 使目标管理结果真正作用于企业管理的改进与提升。到目 止，企业设定的关键控制目标均已全部达成。二、策划

6、“全覆盖”的文件体系（一）文件体系健全企业根据公司体系建设的整体策划，建立起了标准化体系与 质量、环境和职业健康安全体系相结合的“四为一体”综合管理 体系。为了确保综合管理体系高效运行，进一步明确相关职责与权限，协调各部门之间的关系，使各项活动能够顺利、 有效地实施,以满足企业管理、产品质量、生产安全、环境保护等要求，企业 依据公司管理手册中策划的管理过程、企业标准体系构成确立的标准体系框构及公司程序文件的要求，建立了一套适用于 企业生产和服务所有过程的文件体系，为综合管理体系的有效运 行提供了良好的支撑。其中技术标准体系方面以执行公司的技术 标准为主，企业层级制定了 36份技术标准，主要涉及

7、设备技术、监视和测量方法、监视和测量装臵技术三个领域；管理标准体系 方面，企业层级制定了 183 份文件，除未涉及进出口管理外，覆 盖了企业标准体系构成中管理标准体系的其余 15 个子体系； 工作标准体系方面，企业根据公司下发的所属卷烟厂机构设臵 及部门职责，结合企业实际制订了XXXXXXXXJ部门职责，各 岗位职责及任职资格执行公司人力资源部下发的岗位说明书，另外，企业还针对各工序编制了相对应的作业指导书。随着“黄山”精品线的建成，对企业建立“一流”的文件体 系提出了更高的要求，为了建立与精品线一流硬件相匹配的制度 体系，企业开展了“夯实与提升基础管理”活动，以期进一步提 升企业软实力。在技

8、术标准方面，企业结合精品线新工艺、新设 备、新环境等方面对技术进步的要求，将逐步建立起形成具有合 烟特色的高档卷烟生产核心技术标准。在管理标准方面，正在全 方位、全过程的梳理业务流程，特别是关键业务流程，如生产制 造管理系统，将根据精品线新的生产模式，不断优化流程，提高 工作效率。在工作标准方面，结合“黄山”精品线新的定岗定编 需求，在岗位职责和工作流程梳理顺畅的基础上，将技术标准和 管理标准的要求融入到工作标准中，提高岗位对技术标准和管理 标准的执行力，同时将公司提出的员工行为规范及服务标准纳入 工作标准。另外， 我们还积极参与行业标准的编制。 2012 年企业参与了 XXXXXXXX企业可

9、视化管理要求与评价 行业标准的编制任务， 通过参与行业技术规范的编制，促使企业以更高、更广的角度对 相关管理行为进行研究，提升企业的过程控制水平和标准编写能力。（二）文件动态管理质量体系文件的编制和适用是一个过程，这个过程是一个动态的、高增值的转换过程。为了确保体系文件对日常工作真正起 到指导作用，不断提咼工作效率，每年年初，企业根据内审发现 的问题及管理评审提出的变更要求，结合工作过程中的实际情 况，编制形成企业年度标准制修订计划，对需要固化的行为规范、控制的关键节点、优化的流程按照工作进度逐步在体系文件中进 行完善。今年下半年，考虑到精品线新的业务需求， 企业根据“管 理创一流”的目标，要

10、求各部门对于自身职能或者业务流程发生 变动的，应做到思考在先、 谋划在前，在事先充分沟通的基础上， 结合搬迁后业务的实际运行节点逐步论证执行文件的合理性并 及时开展制修订工作。体系文件的形成凝聚了全体员工的智慧，企业号召每位员工 都能参与标准文件的编制过程，这样编制出来的文件才是最适合 企业特点，最能贯彻到位的文件。为了实现这个目标，企业策划 了“我的管理我做主”竞赛活动，通过发动全体员工对体系文件 进行“找茬”，旨在不断加深员工对体系建设的认识，切实找准 体系文件的薄弱环节和不足之处，进一步提高体系文件的符合 性、有效性。通过开展这个活动，体现了“智慧型”员工的聪明 才智，营造了员工自主管理

11、的良好氛围。另外为了保证员工能在工作中获得有效的标准文件，我们在 企业内网上搭建“标准化信息平台”，通过及时上传新制定的标 准，更换修订的标准，删除废止的标准，实现了对电子化文件的 有效控制，提高了企业各类人员使用标准、查询标准的效率。（三）文件有效执行 体系文件是企业各项活动的法规，是各级管理人员和全体员 工应遵守的工作规范。为了检查体系文件的落实执行情况及文件 的适宜性，进一步提高规范执行文件的水平，企业每年至少开展 一次覆盖范围达 100%的文件执行率专项检查。 检查前根据标准中 规定的关键执行点检查小组编制标准文件执行情况检查表 ， 明确每个节点的执行事项，检查方法，评价依据等，依据检

12、查 表对各部门工作流程是否按文件要求执行，生成的记录是否符 合标准规范，记录是否进行有效保管等事项进行检查和评价。另外企业还通过内审、专项检查、部门自查、主控部门督检 等方式检查验证企业综合管理体系文件的文件执行的情况和整 体优化的成效。 2012 年企业及公司内审发现的未按文件执行的情 况，大部分属于记录填写不规范的现象。而从企业半年度体系建 设专项考核开展的标准文件执行率的抽查情况来看，标准文件执 行率为 96%，主要原因是部分责任部门考虑到“黄山”精品线建 成后，由于运作模式的变更，会对文件有大幅度的修改，因此没 有及时对现有不适宜的文件进行修订。这次检查发现的问题也是 我们在“精品线制

13、度体系”建立时予以考虑的方向。（四）非标文件转化 国家局近年来针对“两项工作” 、内部规范、清洁生产、安 全标准化、“小金库”治理等方面出台了相关的约束性规范文件 和明令禁止的文件，企业根据国家局下发的规范性文件，结合公 司的要求和企业的实际，逐一转换成了企业标准和相关的规章制度。如制订了工程投资 物资采购 宣传促销管理委员会议事规 则、进一步推进企务公开工作暂行办法 、加强内部专卖管理 监督暂行办法 、“小金库”治理工作举报奖励办法 、招标采 购活动廉政监督工作实施细则 、清洁生产管理制度等。除安 全标准化方面依据职业健康安全管理体系的要求，全部转换成体 系文件外，其他有部分规定暂未纳入体系

14、文件，企业明年将逐步 对非标文件进行转化，统一纳入体系文件予以管理。三、确保“持续性”的改进提升（一）开展管理评审，提升企业战略 为了对综合管理体系进行系统的全面评价，并根据评价结果 决定体系改进事项，以确保体系的适宜性、充分性和有效性，企 业每年由厂长亲自发起，组织开展一次预管理评审。主要对体系 方针、目标的完成情况；组织机构、职责分配、资源配备的适宜 性；内审发现问题采取纠正措施的实施效果；过程工艺、质量和 产品的符合性；顾客投诉（抱怨） 、反馈处理；环境、职业健康 安全绩效；法律法规和其他要求遵循情况等方面进行评审。 2011 年预管理评审中发现企业 “贯标”工作总体成效取得了明显提升，

15、 体系运行有效；综合管理体系方针、目标框架适宜、充分；各部 门执行体系文件的积极性得到了充分发挥。但是企业体系建设工 作仍然存在较大的改进空间和机会，如提出：目标管理的结果运 用需要加强、部门职责与岗位职责应规范统一、环境 / 职业健康 安全管理的一些细节需进一步完善、技术标准的执行有待加强、 过程运行的数据分析需要加强、企业关键性岗位呈现总体用工短 缺趋势、企业法律法规意识还有待加强、检测仪器资源配备需求 等问题。评审会后，各责任部门均列出了详细的整改措施及整改 计划，除检测仪器资源配备需要报公司批复外，其他问题均得到 了明显改善。（二）开展内部审核，确保体系有效 为了查找综合管理体系在运行

16、过程中存在的问题，验证体系 运行的有效性，企业每年至少开展一次全要素的内部审核，同时 接受公司组织的内部审核活动，另外我们还把“贯标”工作与绩 效考核、各种专项检查工作紧密结合，开展了工艺、质量、设备、 安全等多个专项检查，确保了体系持续有效的运行与提升。在企业 2012 年内审中，发现不符合项及改进建议项共计 24 处，其中不符合项 3 处，改进建议项 21 处，主要存在的问题为 外来文件控制较弱、记录存在错填 / 漏填 / 填写不规范和涂改等问 题、转岗人员的专业技能培训未有效开展、危险源 / 环境因素部 分控制措施不具体等。在公司 2012 年内审中，发现不符合项及 改进建议项共计 36 处，其中不符合项 13 处，改进建议项 23 处， 主要存在的问题为记录填写规范性问题、个别设备的资产编号与 台账不一致、部分用于结算的监视和测量设备