风险和机遇应对措施

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1、风险和机遇应对措施术语：风险在一定环境下和一定期限内客观存在的、影响企业目标实 现的各种不确定性事件。机遇：对企业有正面影响的条件和事件，包括某些突发事件。风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没结束），该事件给各 个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作，即风险评估 就是量化测评某一件事或事物带来的影响或损失的可能程度。1. 目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括应对措施风险规避，风 险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理 措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系 中纳入和应用这些措施和评价这些措施的有效性提供操作指导。2. 范围本程序适用于在公

2、司质量管理体系活动中应对风险和机的机遇的 方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：a）业务开发：市场调查和客户满意度测评过程的风险和机遇管理;b）产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理;c）供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；d）生产过程的风险和机遇管理；e）过程检验和监事测量设备的管理过程的风险和机遇管理；f）设备和工装用具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理；g）不合格的处理及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理;h）持续改进过程的风险和机遇管理；i）当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控 制提供操作指南。3. 职责3.1总经理：负责风险管

3、理所需资源的提供包括人员资质，必要的 培训、信息获取等负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的 评审周期保持对风险和机遇管理的评审。3.2各部门负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施的规 避或者降低风险并落实执行。3.3生产部门负责建立风险和机遇应对控制程序并进行维护。风险和机遇评估分析表报告风险规避：是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消 除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避 并不意味完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成 的损失，一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措 施；二是降低损失程度，这主要包括事先控制事后补救两个方面。 风险降低

4、：通过采取措施以达到降低风险的效果，一般情况下， 若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记 录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期再发生时作为改善 的依据。风险接受：是指企业承担风险造成的损失风险接受，一般适用于那些造成损失较小，重复性较高的风险，最适合于自留的风险事件。内部风险：企业内部形成的风险，例如战略决策风险，环境风险、 财务风险、管理风险、经营风险等。外部风险：由外部影响因素导致的风险。例如政策风险，市场需 求风险和业务风险，风险严重度，风险发生后其所产生的影响的 严重程度。风险发生频度：风险出现的频率或概率。风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施（即

5、 风险严重度*风险发生频度）。4, 作业内容4.1风险和机遇管理策划为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇， 各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险。在风险和机遇的机遇识别和应对过程中，责任部门应对可能存在 风险车间，生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风 险识别过程中应包括但不限于以下方面的风险。a. 对产品适用的法律法规，客户要求的变更造成的风险；b. 生产作业过程中的安全风险；c. 设备工装用具对产品质量造成的风险；d. 产品的售后风险；e. 产品设计开发阶段的设计失效风险。5. 建立风险和机遇评估小组风险识别活动的开展是一次团体的活动，各部门在进行风险识别 和评估过程中应通过集思广益和有定义的分析判断下进行，在此 之前应建立一个“风险和机遇评估小组”，小组的职责：a. 组织实施风险和机遇分析和评论；b. 制定风险和机遇应对措施并落实执行；c. 编制风险管理计划；d. 组织实施风险应对措施的实施效果验证