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1、常州精棱铸锻有限公司企业标准Q/JL31000-2005管理体系手册编制：万彬彬批准：郑礼斌2005-12-01 发布2006-01-01 实施常州精棱铸锻有限公司发布本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册目录第 0次修订章节号标题页码封面1目录2-4颁布令50引言0.1公司简介60.2方针目标70.3管理原则80.4管理模式80.5“PDCA”方法81范围与引用1.1总则91.2应用91.3引用91.4缩写91.5公司管理体系文件结构102组织机构与职责分配2.1管理者代表任命书112.2顾客代表任命书122
2、.3员工代表任命书122.4公司组织机构图132.5公司各过程责任矩阵图14-153过程识别与过程关系3.1过程识别163.2顾客导向过程 COP16本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 2 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册目录第 0次修订章节号标题页码3.3支持过程 SP163.4管理过程 MP163.5过程描述方法（乌龟图图例）173.6顾客导向过程与管理过程、支持过程的相互关系173.7公司管理体系过程图示183.8公司管理体系各过程关系流程193.9顾客导向过程、管理过程和支持过程相互关系矩阵图20-214过程描述
3、C1市场分析过程22C2报价与合同评审过程22C3产品设计与开发过程（机械产品）23C4过程设计与开发过程（模锻件与汽车铸件产品）23C5采购供应过程24C6生产制造过程24C7产品交付过程25C8交付后活动过程25S1文件控制过程26S2记录控制过程26S3法规收集与更新过程27S4环境因素与危险源识别与更新过程27S5沟通与信息交流过程28S6人力资源管理过程28S7信息网络管理过程29S8基础设施管理过程29本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 3 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册目录第 0次修订章节号标题页码S9设
4、备管理过程30S10能源管理过程30S11工装与模具管理过程31S12标识与可追溯管理过程31S13顾客财产控制过程32S14产品防护过程32S15环境、职业健康与安全运行控制过程33S16环境、职业健康与安全应急准备和响应过程34S17监视和测量装置控制过程34S18顾客满意度测量过程35S19产品监测和测量过程35S20不合格控制过程36S21环境、职业健康与安全监视和测量过程36S22事故、事件与不符合控制过程37M1管理体系策划过程37M2方针目标计划管理过程38M3组织机构和职责管理38M4管理评审过程39M5内部审核过程40M6持续改进过程405附录附录 A各过程和标准对照表41-
5、42附录 B管理体系程序文件清单43-44附录 C各过程绩效指标与测量方法汇总表45-48本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 4 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册颁布令第 0 次修订颁 布 令本管理手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001 ：2000 、GB/T18305-2003idt ISO/TS16949：2002、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004和GB/T28001-2001的要求编制,是公司管理体系的纲领性文件和法规性文件，是建立、实施和持续改进的公司管理体系
6、的行动准则。本管理手册适用于公司所有产品、过程和场所，全体员工必须严格按手册规定的内容认真贯彻执行。本管理手册于2005年12月1日发布、2006年1月1日起实施，原CJL/QMS-01.01-2004质量手册于2006年1月1日起废止。总经理：郑礼斌二五年十二月二十八日本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 5 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册引言第 0 次修订0.1 公司简介常州精棱铸锻有限公司是在原常州锻造总厂和原常州铸造总厂的基础上联合组建而成，具有五十多年的经营历史，是原国家机械工业部锻造、铸造重点骨干企业、江苏省
7、锻造、铸造专业化生产中心、中国锻造协会与中国铸造协会理事单位。公司通过近两年的新厂建设和全面技术改造，已逐步成为国内知名度较高的铸造与锻造生产基地，在国内同行业中具有一定优势。公司下设锻造厂、铸造厂、长江锻造厂和精棱设备制造公司四个事业部，主要生产各种钢质锻件、铸铁件和机械成套设备，注册商标为“精棱”和“红菱”。主要客户有：恒隆汽车零部件制造有限公司、潍柴道依茨发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、江苏多棱数控机床有限责任公司、沈阳中捷摇臂钻床有限公司、日本井关农机、日本普利斯通公司、日本 OKK 公司、宝钢集团常州冶金机械厂、中国第一重型机器集团公司、江苏金盼沃
8、得机床制造有限公司、扬州锻压机床有限公司等。主要供方有：江苏泰富兴澄特殊钢铁股份有限公司、宝钢集团上海五钢股份有限公司、大冶特殊钢股份有限公司、石家庄钢铁股份有限公司、邯郸县三联钢铁冶金铸造有限公司，莱芜钢铁集团机械制造有限公司、杭州富阳云龙造型材料有限公司、常州长江铸工材料有限公司、宜兴市恒润铸工材料有限公司等。公司锻造厂拥有 2500 吨热模锻压力机等九条模锻生产线，锻件精度达到 DIN526E 标准，产品质量居国内上等水平。公司铸造厂拥有两套 10t/h 树脂砂处理系统和一条 DISA3030 迪砂自动造型线，生产铸件单件重量可达 40t，产品质量居国内上等水平。公司设备制造公司拥有各类
9、机械加工设备 60 多台、数控加工中心 10 多台，生产的数控车床和卷取机等机械成套设备属于技术上与世界接轨的先进机械设备。公司长江锻造厂拥有 3t、1.5t、1t 自由锻锤，产品质量持续保持同行业领先水平。在产品开发与检测方面，公司具备计算机三维造型设计和数控设备加工制造的产品设计开发能力，拥有直读光谱分析仪等先进的检测设备，各种理化分析检测、检测设备齐全，测试数据快捷准确。内部管理信息化，ERP 资源规划系统和 OA 办公自动化系统已在公司成熟运行。以ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002、ISO14001:2004和GB/T28001-2001标准要求为基础，建立具有“精棱”特色的管理体系，力求管理与国际接轨
