《顾客与外部供方财产管理程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《顾客与外部供方财产管理程序（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、DOCUMENT NO.顾客与外部供方财产管理程序REVISIONPAGEIn ter nal use onlyCon fide ntialTop con fide ntialREVLON HISTORYREV.DATEDESCRIPTIONORIGINATOR文件评审记录部门评审人意见说明部门评审人意见说明GMMFGHRQHQFINQRESCMWHTEBPPEADMIT制作：审核：标准化审核：批准：1.目的为确保公司与顾客及外部供方的共同利益，顾客及外部供方提供的财产按规定应按照要求进行识别 及验证，并负责贮存和控管控，以防止丢失或损坏及外泄。2. 范围顾客及外部供方有形及无形资产的管理和控
2、制。3. 定义3.1 P/C:Prober Card3.2 IQC:原物料进料检验3.3 SQE :供应商质量工程师3.4 QA :质量保证DOCUMENT NO.顾客与外部供方财产管理程序REVISIONPAGEIn ter nal use onlyCon fide ntialTop con fide ntial4. 相关文件5. 责任5.1客服负责联系、接收顾客提供（自供）产品并向质量处提出检验申请。5.2仓库负责客供品（原材料）的贮存、保管和防护；5.3设备负责客供品 P/C的验证、贮存、保管和防护；设备负责客供品（备件）的贮存、保管和 防护；5.4对检验不合格的客供品，质量部及时向顾客
3、反馈或经顾客同意办理代用或退还顾客。DCC负责对客户提供的文件进行标识贮存、保管和防护；5.5工程部负责客户程序的保管；5.6相关部门和人员应对顾客知识产权和个人信息保守秘密；5.7质量总部SQE负责对IQC人员反馈的异常原物料给出处理意见，并将问题反馈给供应商6. 程序内容6.1仓库在接到顾客及外部供方提供的物品后，要进行数量清点、标识，并做好贮存、防护。若 有丢失、损坏或不适用的情况，应做好记录，及时向顾客报告；6.2设备的P/C接到客服的通知，对 P/C按照PROBE CARD 指导书进行管理；6.3设备的备件按照配件管理规范指导书进行管理；对顾客提供的备件等由设备进行标识， 并做好贮存
4、、防护。6.4质量部检验的客供品及外部供方产品符合要求的填写检验记录表，继续到下一流程。不符合 要求的通知 QA工程师及SQ工程师，QA及SQ工程师按照不合格品控制程序进行处 理；DCC按照文件控制程序进行标识贮存、保管和防护；6.5对客户提供的测试程序工程部按照测试程序使用及管理指导书进行相应的调用、保管与 保密；6.6根据部门的使用范围对客户文件设定不同人员访问权限（SOP设定质量、生产、客服、工程相关人员有权限阅读）；6.7顾客及外部供方财产报废或转移或其他用途时，需要征得客户及外部供方同意，核实后交给客户及外部供方并在系统中记录；6.8当客户及外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情
5、况时，应报告客户及外部供方，并 保持记录。6.9顾客及外部供方财产的保密顾客及外部供方财产的所有权属于顾客及外部供方，各相关部门均应做好保密工作，未经顾 客许可不得向任何第三方泄露。7. 附件8. 流程图无This document and the information included in this document are the sole and exclusive property of Acetec Semiconductor Co.,Ltd. Any unauthorized use, reproduction or distribution of this copyrighted material is strictly prohibited.
