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1、药品业务流转规程第一业务经营部份一、药品采购流转规程1二、药品采退流转规程3三、药品销售流转规程4四、药品销退流转规程7五、专项药品（透析液、麻药）销售流转规程8第二质量治理部份一、质量治理制度编制、修订、审批、撤销及检查、考核流转规程11二、药品进货质量审核流转规程13三、药品检查验收流转规程17四、药品出库贮存质量流转规程20五、药品在库养护流转规程21六、药品销售质量审核流转规程24七、药品出库复核质量流转规程27八、药品拆零拼箱发货流转规程29九、药品采购退货质量流转规程30十、药品销售退货质量流转规程32十一、不合格药品确认和处置流转规程34十二、药品报损、报溢流转规程38十三、报损
2、药品销毁流转规程41第三药品贮存部份一、药品入库流转规程43二、药品出库流转规程43三、药品在库治理流转规程44第四药品运输部份一、本市送货流转规程4545二、外埠集装箱发运流转规程三、铁路零担发运流转规程46四、汽车送货流转规程47五、外埠快件发运流转规程47六、特快专递发运流转规程48七、邮局发运流转规程48八、铁路下站流转规程49九、民航、汽车抵达流转规程49十、其他到货流转规程（厂家、驻京办事处、业务单位调剂品种）50第一业务经营部份一、药品采购流转规程（-）流程图（二）流程描述一、采购员与供给厂商洽谈购进合同。（新增供给商及首营品种填写申请单报质检部审核）。二、合同洽谈成功后，采购员
3、编译电子合同并生成电子采购预报单。3、供给商送货后，由验收员接收药品并依照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给保管员。4、保管员确信仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给验收员。五、验收员将搜集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息。采购员依此确认进货。六、采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务。财务记在途商品帐。7、供给商提供药品的增值税发票，采购员将发票与入库单进行勾兑，按期将发票集中制作清单转财务记应付帐。八、调剂品种由分公司提出申请，通知采购员，由采购员按采购治理权限与供给商进行药品的调剂。其他流程与药品采购流
4、程相同。九、不备库存的调剂品种，只需验收员填写验收数据及临时仓位。-与供应商洽谈并签订购进合同2、采购生成采购预报电子信息3、验收接收货物并按照预报单核对-4、验收打印一式两联的验收单填写验收数据并转给 保管员1、采购V5、保管员保管员将货物入库并在验收报告上填写仓位6、验收验收员将验收数据和货物仓位等信息录入系二、药品采退流程图（-）流程图（二）药品采退流程描述一、采购人员对各类缘故发生采退确信退回供给厂商需要出库退厂的药品，在系统中制作采购退货电子预报单并通知供给厂商。二、采购中心打印一式两联负入库单并转财务记应付帐和商品帐。3、单据中心依照采购退货预报单打印五联出库单，联转保管出库，联财
5、务记账，联转运输发运。4、保管员依照出库单出库，货物转运输（本市自提，外埠发运X三、药品销售流转规程(-)流程图(二)流程描述一、本市医疗客户流程、商业客户流程、外埠商业客户流程(1)本市医疗客户能够向销售分公司直接要货，也可通过外勤要货。(2)本市商业客户能够向销售分公司要货，或通过外勤要货，也可到销售分公司现款自提货。(3)外埠商业客户要与外勤签定购货合同，再由外勤定货。二、销售分公司(1)销售分公司负责记录本市客户、外埠客户、公司外勤的要货信息，并依照定单、外埠客户定货合同，将信息录入系统，录入信息包括合同日期、合同号、客户、品种、数量、价钱(特殊价钱需主管批准X(2)药品批号：信息录入
6、员依照药品的数量和需要能够指定药品的批号，一样依照先产先出库的原那么(特殊情形需通过主管批准)，若是一个批号不够定货药品的数量，就选择另外批号的药品与其拼凑(拼凑尽可能不拆零，仍执行先产先出)。(3)信息录入完毕后，系统中就形成了定单、合同的电子信息。3、公司开票中心当系统中生成了定单、合同的电子信息，开票中心负责将电子定单打印出来，生成纸制的各类单据。单据种类包括：(1)五联出库票：联保管员存查、联财会凭证、联商品帐联、联随货同行、联运输存查。(2)三联非增值税发票：联一存查、联对方结存、联财务应收帐。(3)三联复核清单：联出库复核、联随货路签、联运输存查。当纸制单据打印后，单据中心负责转票
7、：(4)转财务：出库联联，对应非增值税发票联。（5）转保管：出库单联，对应复核清单联。（6）转运输：出库单联，对应非增值税发票联及复核清单联。4、仓储部、运输部仓库保管员接到开票中心转出的单据后（出库单联，对应复核清单联）开始依照单据中药品的数量、批号备货。等待运输组来提货。运输组司机携带开票中心转给的单据与保管员清点货物。查对正确，装车送货给客户并将客户需要的发票、复核清单交给客户后带回对方签收单。外埠客户由运输组依如实际情形选择铁路、公路等运输方式。五、结算中心结算中心接到开票中心转给的单据（出库票联，对应非增值税发票联）后依照单据记应收帐，并为商业客户开具增值税发票（本市商业客户结账时开
8、票、外埠客户在货物发出后开票）。六、客户现款自提货客户直接到销售公司现款购药，销售公司为客户打印出一式两联的自提货凭证，客户到结算中心交款后，由财务盖章证明货款已收,客户拿着凭证到开票中心换取发票（如客户需要增值税票，在结算中心打印）和出库单后，到保管员出提货。四、药品销退流转规程（一）流程图（二）流程描述销退客户提出退货申请J由良伴由洁一、销售退货E二、外勤核实J3、主管审批后销售外勤主工主管经埋审批填写纸制销退申请单并报经理审批!转给销售分公司的客户效劳部，在系统中制作电子销退1报O4、运输打印打五、验收员对专销售分公司住-XaIo2收结果填写在打印出的销退制作电子销退预报入库单上。六、保
9、管员依目格药品入不合格库。7、销售分公亘运输乙将合格药品入库，将不合打印拉货单后到销退客户处拉货J0）入人/J，J确认。(二)专项药品销售流程描述一、本市医疗客户流程本市医疗客户能够向销售分公司直接要货，也可通过外勤要货(其中透析液只面向本市医疗客户、麻药只面对向有麻卡的医院销售工二、销售分公司(1)销售分公司负责记录本市医疗客户、外勤的要货信息录入系统，录入信息包括合同日期、合同号、客户、品种、数量、价钱。(2)药品批号：信息录入员依照药品的数量指定药品的批号，一样依照先产先出库的原那么，特殊情形需通过主管批准。若是一个批号不够定货药品的数量，就选择另外批号的药品与其拼凑。拼凑尽可能不拆零，
10、先产先出。(3)信息录入完毕后，系统中就形成了定单、合同的电子言息。3、开票中心当系统中生成了定单、合同的电子信息，开票中心负责将电子定单打印出来，生成纸制的各类单据。单据种类包括：(1)五联出库票：联保管员存查,联财会凭证，联商品帐联，联随货同行，联运输存查。(2)三联非增值税发票：联一存查,联对方结存，联财务应收帐。(3)三联复核清单：联出库复核,联随货路签，联运输存查。当纸制单据打印后，单据中心负责转票：(4)转财务：出库票联，对应非增值税发票3联；(5)转保管：出库票联，对应复核清单1联。(6)转运输：出库票联，对应非增值税发票联及复核清单联。4、仓储部、运输部仓库保管员接到开票中心转
11、出的单据后(出库单联对应复核清单联）开始依照单据中药品的数量、批号备货，等待运输组来提货。运输组司机携带开票中心转给的单据与保管员清点货物。查对正确，装车送货给客户并将客户需要的发票、复核清单交给客户后带回对方签收单。麻醉药品必需由专人专车依照麻药运输规定运输。五、结算中心结算中心接到开票中心转给的单据（出库票联对应非增值税发票联）后依照单据记应收帐。六、客户现款自提货客户直接到销售公司现款购药，销售公司为客户打印出一式两联的自提货凭证，客户到结算中心交款后，由财务盖章证明货款已收，客户拿着凭证到开票中心换取发票、出库单后找保管员提货。第二质量治理部份一、质量治理制度编制、修订、审批、撤消及检
12、查、考核流转规程（一）流程图（二）流程描述一、依据药品治理法、药品经营质量治理标准等法律法规及企业治理机构、治理模式的调整，质量治理部对证量治理制度的编制、修订、撤消列入年度工作打算。二、年度工作打算由总领导批准，总领导办公室发布。3、质量治理部依照工作打算对现行的质量治理制度的具体项目进行编制、修订、撤消。4、质量治理制度编制修订后，征集各执行部门意见，进行修改。五、修改后的质量治理制度，上报质量领导小组审核，审核通事后由总领导报5准,总领导办公室发布。六、质量治理制度由各有关责任部门执行落实。7、新修订的质量治理制度，质量治理部负责制订质量治理制度执行情形的检查标准。八、质量治理制度执行情
13、形的检查每一年6月份、12月份进行,总领导办公室和质量治理部负责检查，人力资源部负责考核。二、药品进货质量审核流转规程:(一)流程图购进药品V一、企业审核(1)首营企业：购进药品时，与本企业第一次发生供需关系的药品生产或经营企业。(2)采购中心型供货方索取生产、经营企业许可证和营业执照复印件，并加盖供方企业原印章；销售人员法人委托书原件；销售人员身份证和销售员职位证书复印件，并加盖供方企业原印章；GMP或GSP认证证书复印件。(3)采购中心对供方企业证照、销售人员资质证明、供方质量体系和履行合同能力、药品质量、效劳等进行审核，填写首营企业审核表，采购中心签署审核意见。(4)采购中心将供方资料和
14、首营企业审核表提交质量治理部进行审核，审核后质量治理部签署审核意见、审核人、审核日期。(5)依如实际情形，质量治理部会同采购中心对供方企业进行实地考察，考察内容：企业生产、经营范围；生产、经营场所；库房和质量体系等。企业考察后质量治理部和采购中心一起填写企业考察记录表。(6)质量治理部对审核合格的供给商进行编码，数据录入,编号建档。(7)证照过时或通报停止经营的企业，质量治理部在客户字典库中下停止经营指令，待索取新证审核合格或通报继续经营企业，质量治理部在客户字典库中下继续经营指令。二、首营品种审核从某一药品生产企业第一次购进的药品。(1)采购中心向供货方索取药品生产批件、质量标准、药品查验报告书、药品样品等有关资料，审核后填写第一次经营药品审核表，经手人、负责人签署审核意见。(2)采购中心将品种资料和第一次经营药品审核表报质量治理部审核，审核合格后，签署验证结论、验证日期及验证人，将第一次经营药品审核表提交主管领导审核，并签署审核意见。(3)质量治理部对审核合格的药品进行药品编码，将数据录入商品字典库中，成立药品档案。3、首营入口品种：第一次购进的入口药品。(1)采购中心向供货方索取入口药品注册证、入口药品查验报告书或入口药品通关单、药品样品等有关资料，审核后填写第一次经营药品审核表，经手人、负责人签署审核意见。(2)采
