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1、泓域咨询/湛江市旅游项目策划书目录第一章 项目绪论6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成6四、 资金筹措方案6五、 项目预期经济效益规划目标7六、 项目建设进度规划7七、 研究结论7八、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 市场分析10一、 旅游行业发展历史进程10二、 旅游行业产业链及价值链11三、 体验营销的概念12四、 当前我国旅游业出现的问题13五、 新产品采用与扩散16六、 旅游业发展目标20七、 绿色营销的内涵和特点21八、 旅游行业发展壁垒22九、 整合营销传播24十、 我国旅游业在国民经济中的作用26十一、 市场的细分标准27十二、 创建
2、学习型企业33第三章 经营战略39一、 企业目标市场与营销战略选择39二、 企业文化战略的制定46三、 企业经营战略实施的重点工作49四、 融合战略的概念与特点57五、 集中化战略的含义58六、 人力资源战略的概念和目标59七、 企业投资战略类型的选择63第四章 企业文化管理68一、 企业文化投入与产出的特点68二、 技术创新与自主品牌69三、 企业先进文化的体现者71四、 企业文化管理与制度管理的关系77五、 企业家精神与企业文化81六、 企业文化的创新与发展85七、 企业核心能力与竞争优势95八、 塑造鲜亮的企业形象97第五章 SWOT分析103一、 优势分析（S）103二、 劣势分析（W
3、）105三、 机会分析（O）105四、 威胁分析（T）106第六章 公司治理分析110一、 内部控制目标的设定110二、 企业内部控制规范的基本内容113三、 内部控制的相关比较124四、 董事长及其职责127五、 公司治理的定义130六、 公司治理的框架136七、 组织架构140八、 股东大会的召集及议事程序146第七章 投资估算148一、 建设投资估算148建设投资估算表149二、 建设期利息149建设期利息估算表150三、 流动资金151流动资金估算表151四、 项目总投资152总投资及构成一览表152五、 资金筹措与投资计划153项目投资计划与资金筹措一览表153第八章 财务管理155
4、一、 财务可行性要素的特征155二、 财务可行性评价指标的类型156三、 营运资金管理策略的类型及评价157四、 短期融资的分类160五、 现金的日常管理161六、 应收款项的管理政策166第九章 经济效益及财务分析171一、 经济评价财务测算171营业收入、税金及附加和增值税估算表171综合总成本费用估算表172固定资产折旧费估算表173无形资产和其他资产摊销估算表174利润及利润分配表175二、 项目盈利能力分析176项目投资现金流量表178三、 偿债能力分析179借款还本付息计划表180报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资2321.28万元，其中：建设投资1329.67万元，占项目总投资
5、的57.28%；建设期利息14.24万元，占项目总投资的0.61%；流动资金977.37万元，占项目总投资的42.10%。项目正常运营每年营业收入8500.00万元，综合总成本费用6789.68万元，净利润1253.30万元，财务内部收益率40.93%，财务净现值3552.32万元，全部投资回收期4.43年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场
6、分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：湛江市旅游项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：冯xx（二）项目选址项目选址位于xx（待定）。二、 项目提出的理由三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2321.28万元，其中：建设投资1329.67万元，占项目总投资的57.28%；建设期利息14.24万元，占项目总投资的0.6
7、1%；流动资金977.37万元，占项目总投资的42.10%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资2321.28万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）1740.08万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额581.20万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：8500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6789.68万元。3、项目达产年净利润（NP）：1253.30万元。4、财务内部收益率（FIRR）：40.93%。5、全部投资回收期（Pt）：4.43年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡
8、点（BEP）：2652.42万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2321.281.1建设投资万元1329.671.1.1工程费用万元989.101.1.2其他费用万元310.471.1.3预备费万元30.101.2建设期利息万元14.241.3流动资金万元977.372资金筹措万元2321.282.1自筹资金万元1740.082.2
9、银行贷款万元581.203营业收入万元8500.00正常运营年份4总成本费用万元6789.685利润总额万元1671.076净利润万元1253.307所得税万元417.778增值税万元327.139税金及附加万元39.2510纳税总额万元784.1511盈亏平衡点万元2652.42产值12回收期年4.4313内部收益率40.93%所得税后14财务净现值万元3552.32所得税后第二章 市场分析一、 旅游行业发展历史进程改革开放以来，我国旅游业经历了起步、成长、拓展和综合发展四个阶段，实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越，奠定了以国民大众旅游消费为主体、国内与国际旅游协调发展的市场格局。
10、根据十三五旅游业发展规划，十二五期间，旅游业全面融入国家战略体系，成为国民经济战略性支柱产业，2015年旅游业对国民经济的综合贡献度达到108%；国内旅游、入境旅游、出境旅游全面繁荣发展，中国成为世界最大的国内旅游市场、世界第一大国际旅游消费国，世界第四大旅游目的地国家。从旅游收入和游客接待量来看，根据国家统计局2016年国民经济和社会发展统计公报，2016年全年国内游客达到44亿人次，比上年增长112%，国内旅游收入39，390亿元，增长152%；入境游客13，844万人次，增长35%。国际旅游收入1，200亿美元，增长56%；国内居民出境13，513万人次，增长57%。随着全面建成小康社会
11、持续推进，旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成部分，我国旅游业进入大众旅游时代。从旅游消费发展阶段来看，2008年，我国人均GDP达到3，26680美元，这意味着我国旅游业从2008年开始进入度假游发展阶段，具体表现为家庭度假市场快速发育、大型休闲度假景区不断涌现、自驾游正在兴起。目前，世界经济形势对我国旅游市场，特别是入境旅游带来了一定的挑战，但是我国旅游业发展良好的基本面没有改变，有利条件和机遇仍然很多，我国旅游业仍处于黄金发展期。二、 旅游行业产业链及价值链自然景区是旅游产业链的核心，相对而言餐饮、住宿、交通和娱乐等要素往往需要依托于景区资源，并且依赖其展开各项业务。旅游业的主要产品是
12、依靠旅游资源为消费者提供的各类旅游服务。旅游业涉及相关子行业众多，涵盖旅游消费的食、住、行、游、购、娱等六个方面，可满足旅游消费者各个层面的需求。从整体旅游行业来看，其上游为各类旅游资源，下游直接面向消费者。从细分行业来看，旅游行业内涉及酒店、餐饮、商贸、运输、娱乐、服务等众多相关行业，已逐渐发展成为一个庞大的旅游产业链，其中部分相关行业互为上下游，且关联度较高。近年来，中国旅游业适应市场多样化趋势与一、二、三产业融合发展，与新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化紧密结合，不断催生新产品、新业态，拓展旅游产业面，拉长旅游产业链，形成现代旅游产业集群。中国的旅游产业经过30多年的发展，已经发展成
13、为一个多方位、多层面、多维度的综合性集群化现代产业体系。当前，旅游业爆发式的发展时机已经初步成熟。三、 体验营销的概念体验营销是指企业以消费者需求为导向，向消费者提供一定的产品和服务，通过对事件、情景的安排、设计，创造出值得消费者回忆的活动，让消费者产生内在反应或心理感受，激发并满足消费者的体验需求，从而达到企业目标的营销模式。体验营销建立在对消费者个性心理特征的认真研究、充分了解的基础之上。其以激发顾客的情感为手段，使整个营销理念更趋于完善，目的是为目标顾客提供超过平均价值的服务，让顾客在体验中产生美妙而深刻的印象或体验，获得最大程度上的精神满足。体验营销并非仅仅是一种营销手段，确切地说它是
14、一种营销心理、一种营销文化、一种营销理念。在消费需求日趋差异化、个性化、多样化的今天，顾客关注产品和服务的感知价值，比以往更为重视在产品消费过程中获得“体验感觉”。我们经常会看到这样的现象，消费者在购买很多产品的时候，如果有“体验”的场景和气氛，那么对消费者的购买决策就能产生很大的影响。例如，在购买服装时，如果一家服装店不能让顾客试穿的话，有很多顾客就会马上离开；购买品牌电脑时如果消费者不能亲自试试性能，感觉一下质量，大多数消费者就会对其质量表示怀疑；购买手机时如果销售人员不太愿意让顾客试验效果，顾客马上就会扬长而去因此，对于企业来说，提供充分的体验就意味着能够获得更多消费者的机会。四、 当前我国旅游业出现的问题（一）旅游业规模化产业化层次较低当前全国很多景区，尤其是各个山区小景点，由于彼此间恶性竞争或者交通不便等原因，各自分散经营，相互合作少，游客消费成本高，旅游市场发展面临着尴尬瓶颈。我国旅游业的发展已经开始从劳动密集型向资本技术密集型转变，从资源驱动向创新驱动转变，这一转变必然引起旅游产业链条的延伸，要求旅游集团从单一的吃、游向吃、住、行、游、
