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1、质量&环境&职业健康安全手册QUALITY & ENVIRONMENT & OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETYMANUALISO9001:2000 & ISO14001:2004 &OHSAS18001:1999编写审核批准 日期发 行 日 期 : 年 月 日目录 前言1 术语、定义和基本原则2 过程方法模式、企业管理组织结构图3 公司质量、环境及职业健康安全管理体系的基本概述4 质量、环境及职业健康安全管理体系4.1 总要求(EMS&0HSMS： 4.1)4.2 公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件的要求4.2.1 总贝I(EMS&0HSMS： 4.4.4)4.
2、2.2 质量、环境及职业健康安全手册4.2.3 文件控制(EMS&0HSMS： 4.4.5)4.2.4 记录控制(EMS： 4.5.4 / OHSMS： 4.5.3)5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量、环境及职业健康安全管理方针(EMS&OHSMS： 4.2)5.4 策划(EMS&OHSMS：4.3)5.4.1 质量目标、环境目标和指标以及职业健康安全目标 (EMS&OHSMS： 4.3.3)5.4.2 质量、环境和职业健康安全管理体系策划5.4.3环境因素的识别与评价(EMS： 4.3.1)5.4.4危险源辩识，风险评价和风险控制(OHSMS： 4.3.1)5.4.
3、5法律法规与其它要求(EMS&OHSMS： 4.3.2)5.4.6 管理方案(EMS： 4.3.3 / OHSMS： 4.3.4)5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限(EMS&OHSMS： 4.4.1 )5.5.2 管理者代表(EMS&OHSMS： 4.4.1)5.5.3 信息沟通(EMS&OHSMS： 4.4.3)5.6 管理评审(EMS&OHSMS： 4.6)5.6.1 总贝5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.2.1 总贝6.2.2 能力、意识和培训(EMS&OHSMS： 4.4.2)6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品的
4、实现和环境职业健康安全运行控制7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.4采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制(EMS&OHSMS: 4.5.1)7.7 环境及职业健康安全管理体系的运行控制(EMS&OHSMS： 4.4.6)7.8 应急准备和响应(EMS&0HSMS：4.4.7)8
5、测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1 顾客满意的测量8.2.2 内部审核(EMS： 4.5.5/ OHSMS： 4.5.4)8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5环境及职业健康安全管理体系的监视和测量(EMS&OHSMS： 4.5.1)8.2.6环境管理体系合规性评价(EMS： 4.5.2)8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施(EMS：4.5.3)8.5.3 预防措施(EMS：4.5.3)8.5.4 事故、事件、不符合、纠正与预防措施(OHSMS： 4.5.2)附件 1：质量、环境及职业健康安全管
6、理体系方针和目标指标附件 2： ISO9001:2000 质量管理体系职能分工表附件 3：ISO14001:2004 环境管理体系职能分工表附件 4：GB/T28001： 2001 职业健康安全管理体系职能分工表附件5：82111-06L20 (代)线束生产流程图附件6：82121-06A80 (代)线束生产流程图附件 7:82122-06080 线束生产流程图附件 8: 89746-06040 线束生产流程图附件 9：89516-06050(代)线束生产流程图附件 10： 82730-06480(代)保险盒生产流程图附件 11： ISO9001:2000，ISO14001:2004,OHSA
7、S18001:1999 的条款与本公司手册目录，程序文件 对应一览表。、八 、前言1. 公司简介惠州有限公司是由创业于1897年的日本株式会社（领先于电线市场）出资60%和创业于1917年的日本株式会社 （世界三大生产商之一）出资40%于2005年3月24日创立的独资企业。公司主要生产汽车用线束和保险盒，供应 给广州汽车有限公司。公司于2006年3月20日开始正式投产。地址：中国广东省惠州市大亚湾第一工业园邮编： 516083电话： 86-75388传真： 86-753382. 适用范围2.1公司依据“ISO9001： 2000质量管理体系要求”、“ISO14001： 2004环境管理体系要求
8、及使用指南和 GB/T28001-2001 （0HSAS18001:1999）职业健康安全管理体系规范及使用指南”建立了文件化的质量、环 境及职业健康安全管理体系。2.2 三体系适用范围：汽车用线束和保险盒的生产制造、相关环境及职业健康安全的管理过程。2.3 本公司的相关过程包括：与顾客有关的过程、生产和服务过程、相关环境及职业健康安全管理过程。与顾客有关的过程包括：订单评审；生产和服务过程包括：前加工、后加工、副组合、成品装配、标识和可追 溯性、产品防护、采购、监视和测量设备的控制；相关环境和职业健康安全的管理过程包括：环境及职业健康安全运行控制的管理、环境及职业健康安全应急准 备和响应的管
9、理。3. 使用说明3.1 本手册是指导质量管理、环境及职业健康安全管理活动的纲领性文件，公司从总经理到每个员工都必须严格贯彻并执行本手册。3.2 体系的其余文件是从属性文件，不得与本手册相违背或冲突。3.4本手册阐述了公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针以及组织结构和有关人员的责任、权限、管理 要素之间的相互关系，为公司各项质量、环境及职业健康安全管理活动提供统一的标准和准则，协调部门之间 的活动，是公司实施质量、环境及职业健康安全管理工作的法规文件。对外部，本手册是公司的质量、环境及 职业健康安全管理的文字表达，向社会、顾客、相关方、员工证实公司具有提供满足产品质量、相关环境及职 业健
10、康安全方面要求的能力。3.5本手册的编写、发放、修改由管理者代表领导，ISO管理中心具体实施，各职能部门配合。3.6本手册的编写由ISO管理中心具体负责组织，各职能部门编写，管理者代表审定，总经理批准，ISO管理中心 发布。3.7手册的日常管理3.7.1手册分为受控本和参考用本两种。3.7.2手册由ISO管理中心统一编号发放，并在封面或第一页盖上红色的受控文件或参考用图章。3.7.3当顾客或其它人员要求时，经总经理或管理者代表批准后，ISO管理中心可提供手册的受控本 或参考用本。3.8手册的修改和再版3.8.1 手册修改程序手册在执行过程中出现下列情况时需进行修改：a. 打印错误；b. 少数字
11、（词）意义表达不清；c. 部分章节内容编写不完整而加以补充；d. 审核提出的改进要求（对管理体系无重大影响）；e. 公司质量和环境方针、目标的调整。手册修改流程：a. 手册任何一部分需要修改时，提议者需填写文件新增/修订/废止申请表，并交部门主管及 管理者代表审核签名；b. 签名后的文件新增/修订/废止申请表提交总经理承认；c. ISO管理中心根据经批准的修订申请和记录表进行修改。修改页的发放：a. 修改页发放给受控本持有人时，受控本持有人或其代理须签收，同时交回手册中的失效页。b. 对外部受控本持有者，更改数据随签收单一起寄出。持有者或其代理人须在签收单签名并将签 收单和手册中的失效页一起寄
12、回本公司存档。3.8.2 手册再版程序 手册在执行过程中出现下列情况时进行再版a. 国家颁布新的质量、环境、职业健康安全法规和法令，足以造成管理体系变动时；b. 企业组织结构变动；c. 公司主要产品和活动发生变化；d. 新体系导入；e. 手册经过多次修改后。手册再版时由IS O管理中心统一发放，各持有人以旧换新，由ISO管理中心留档一份旧版，并盖“旧 版印”，其余销毁。3.8.3 手册分发与发出a. ISO管理中心制订和保存一份分发记录，并负责发出和控制此手册及其更新版本.b. 内部分发名单：1) 总经理2) 工场长(管理者代表)3) 制造部部长4) 财务部部长5) 品质保证部部长6) 营业采
13、购课7) ISO管理中心8) 人事总务部部长其它人员可通过内部网络查阅。3.9 手册的版号及页版号的编号规则版 ，23.9.1 手 册 版 号 ： 从 1 开 始 ， 按 自 然 数 的 顺 序 ，1 表 示 该 手 册 第 一表 示 第 二版， 依此类推。3.9.2页版号：从第一个英文字母开始，按字母顺序，A表示该页第一版，B表示该页第二版 依此类推。3.9.3质量手册所引用的相关文件均有编号，而在编号的最后处的自然数为版号，由1， 2， ，递增顺序表示第一版，第二版， (程序文件版号不在本手册中显示)。1. 术语、定义和基本原则1.1引用的标准定义公司等同采用了ISO9000： 2000质
14、量管理体系基础和术语、ISO14001： 2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系一规范中的定义。下面采用的几个定义是标准中最重要的几个定义，目的是为了方便各相关人员准确的理解和使用本手册。质量一组固有特性满足要求的程度；过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动；产品过程的结果；质量管理体系 在质量方面指挥和控制组织的管理体系；审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程；纠正措施为消除已发现的不合格（不符合）或其它不期望情况发生的原因所采取的措施；预防措施为消除潜在不合格（不符合
15、）或其它潜在不期望情况发生的原因所采取的措施；持续改进一QMS:增强满足要求的能力的循环活动；EMS :不断对环境管理体系进行强化的过程,目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进；QHSMS :为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体 系的过程；环境-组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系；环境因素 -一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；环境影响-全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化；环境绩效-组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果；相关方- QMS:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体；EMS:关注组织的环境绩效或受其环境
