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1、附2：压力容器炉制造许可监督检查记录表编号： 单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期评审机构名称监督检验单位名称许可的范围监督检查抽查范围检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果1.资源条件方面1.1 独立法人资格及注册登记情况是否符合许可级别锅炉产品制造要求查阅营业执照、组织机构代码证、税务登记证、注册资金和制造单位是否有变更情况符合不符合有缺陷无此项1.2 技术力量是否适应生产和管理需要，现有技术人员是否达到单位职工总数的比例注：A1、A2、B1、C级10、A3、A4、A5、B2、B3级5且5人）查阅技术人员名单、职称证书，查阅聘用合同、工资单符合不符合
2、有缺陷无此项1.3 材料验收、焊接、热处理、无损检测、理化试验是否由技术人员分工负责质量控制工作查材料验收、焊接、热处理、无损检测、理化试验的质量负责人是否是技术人员符合不符合有缺陷无此项1.4 现有焊工是否持有质检部门颁发的特种设备作业人员证，其数量及持证项目是否满足生产需要查焊工名单及持证项目，查劳动合同、必要时查工资单，现场抽查施焊人员的持证情况符合 不符合有缺陷 无此项1.5 现有无损检测人员是否持有质检部门颁发的无损检测人员资格证书，其数量及持证项目是否满足生产需要查无损检测人员名单及持证项目，查劳动合同、必要时查工资单，现场抽查从事无损检测的人员的持证情况符合 不符合有缺陷 无此项
3、- 19 - / 131.6 现有理化试验人员和专职检验人员是否满足生产需要查看理化试验人员和专职检验人员名单，察看其上岗情况，了解是否满足生产需要符合 不符合有缺陷 无此项1.7 生产设备配置是否满足许可条件要求查看设备台帐、设备档案，现场查看加工设备、成形设备、切割设备、起重设备、焊接设备、热处理设备、工艺装备符合 不符合有缺陷 无此项1.8 无损检测设备是否满足生产需要查看无损检测设备符合 不符合有缺陷 无此项1.9 检验设备器具是否满足检验需要查看压力试验设备、测厚仪、量具、检测工具符合 不符合有缺陷 无此项1.10 由本单位进行理化检测的，是否有相应的仪器设备查看化学成分分析设备、力
4、学性能试验设备、金相试验设备符合 不符合有缺陷 无此项1.11 焊接材料烘干设备是否满足生产需要查看焊剂烘烤箱、焊条烘烤箱、焊条保温箱、焊条保温筒，检查使用情况符合 不符合有缺陷 无此项1.12 焊材保管条件、原材料保管条件、外协件保管条件是否符合要求查看原材料库房或者场地、外协件库房、专用的焊接材料库房符合 不符合有缺陷 无此项1.13是否具有与所制造产品相适应的足够面积的射线曝光室和焊接实验室查看射线曝光室和焊接实验室符合 不符合有缺陷 无此项1.14 是否应有与产品相关法律法规、标准规范查看产品标准目录符合 不符合有缺陷 无此项- 20 - / 131.15 产品档案保管条件是否符合要求
5、查看是否有专用的档案室，是否满足档案储存需要符合 不符合有缺陷 无此项1.16 A、B、C三级制造许可专项条件是否满足查看相应的设备、设施和能力（可另附纸张）符合 不符合有缺陷 无此项2.遵守许可制度情况2.1 许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围制造的情况查阅制造许可证，查看产品档案目录和订货合同符合不符合有缺陷无此项2.2 是否有涂改、转让或变相转让许可等现象查看转包、分包合同及其有关材料符合不符合有缺陷无此项2.3 是否有向非合法制造单位提供产品质量说明书、合格证或者产品铭牌的情况2.4 制造单位发生更名、产权变更、生产场地变更等、更换法定代表人、或者管理者代表等应当备案事项时，是否
6、及时进行备案查阅制造单位的营业执照、证书等等证书，并查看现场制造安装单位问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：- 21 - / 13监督检查人员： 日期：- 22 - / 133.质量管理体系运行情况（抽查5批产品档案，并随机抽查12批在制品，抽查相关现场跟踪检查）3.1 现行组织机构是否符合质量手册的规定了解现行组织机构的情况与质量管理手册进行对照符合 不符合有缺陷 无此项3.2 质量管理制度是否健全，质量管理体系文件是否及时修订查阅质量手册、程序文件和管理制度，查阅文件修订记录符合 不符合有缺陷 无此项3.3 质量管理体系责任人员变化时，是否及时重新任命
7、，责任人员是否上岗工作履行了相应职责，在相关文件上履行了编制、审核、审批的签字手续查阅责任人员任命文件，抽查相关人员是否上岗工作，在审查各类质量体系文件及抽查产品档案时，核查相关人员是否履行编制、审核、审批的签字手续符合 不符合有缺陷 无此项3.4 在与产品质量控制有关的规定场所，是否有相应的最新版本受控文件、法规标准到技术部门、质量检验部门、生产工序抽查是有相应的最新版本受控文件，查看文件单和法规标准文本符合 不符合有缺陷 无此项3.5 是否实施了质量管理体系文件规定的质量记录用表卡抽查各项质量记录时，核查是否符合要求符合 不符合有缺陷 无此项3.6 产品用材料及外购件是否有采购文件；是否按
8、照管理程序的规定从合格供方购入并且进行了验收；是否对材料及外购件的供方质量问题按照规定进行了处理(1)抽查产品用原料的采购文件，核查是否按照管理程序的规定由合格供方购入(2)抽查审查验收记录，审查对原料供方的质量问题处理的记录符合 不符合有缺陷 无此项3.7 材料的保管和发放是否符合管理程序的规定，是否有相应的标识，是否具有可追溯性抽查材料的保管和发放情况，检查标识符合 不符合有缺陷 无此项- 29 - / 133.8 焊接材料的保管、发放、烘干和焊接工艺评定的控制是否符合焊接管理程序的规定检查焊接材料的发放、烘干记录，查看焊材库、抽查近年来的1份焊接工艺评定试件和焊评档案符合 不符合有缺陷
9、无此项3.9 在产品制造的各个工序，相关操作人员是否遵守工艺纪律抽查焊接工序现场，检查焊接工艺纪律执行情况符合 不符合有缺陷 无此项3.10 理化性能试验等外委项目是否由合格的外委单位承担，外委过程控制是否符合管理程序的规定检查外委项目控制情况是否符合要求。符合不符合有缺陷无此项3.11 设备上的计量仪表是否在有效期内抽查制造设备上的计量仪表（如电流表、电压表、压力表、温度表等）和部分检测用量检具是否有校验合格标志符合不符合有缺陷无此3.12 不合格品的标识、记录、评价、隔离和不合格品的处理（回用、返修、报废）是否符合管理程序的规定抽查不合格品处理记录，现场检查不合格品的标识情况符合不符合有缺
10、陷无此3.13 对内部审核和许可评审所提出的问题是否及时进行了改进查阅内部审核报告、许可评审意见及处理结果记录（纠正及纠正措施）符合不符合有缺陷无此3.14 新上岗的质量管理体系责任人员、检验人员、产品性能试验人员是否经过规定的培训，具备相应的能力抽查1个新上岗的质量体系责任人员或者检验人员或者产品性能试验人员了解情况，查阅培训记录4.质量反馈与投诉的处理情况4.1 质检部门提供的质量反馈与投诉情况描述：符合不符合有缺陷无此项4.2 对用户提出的质量问题是否能及时处理，并有见证资料查阅用户服务档案符合不符合有缺陷- 30 - / 13无此项4.3 了解是否有因产品质量问题造成事故的情况向订货数
11、量较多的1个使用单位了解情况；向安全监察机构和监督检验机构了解情况 符合不符合有缺陷无此项问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：监督检查人员： 日期：5.质量检查(抽查5批产品档案)5.1 设计文件与工艺文件是否齐全，设计修改文件（含材料代用）是否符合有关规定查看抽查产品的设计文件与工艺文件，查看设计修改文件（含材料代用）符合不符合有缺陷无此项5.2 产品选用的材料是否正确，是否有符合要求的材料质量证明书查看一份材料质量证明书，对照材料标准做出判断 符合不符合有缺陷无此项5.4 焊接材料是否有质量证明书查看抽查产品使用焊材的一份焊材质量证明书符合不符合有缺陷
12、无此项- 31 - / 135.5 抽查产品的焊接工艺是否根据焊接工艺评定制定，所抽查产品是否按照焊接工艺施焊，施焊焊工是否有相应的资格抽查施焊产品的1名焊工的资格证，查看1份焊接工艺文件，确认产品采用的焊接工艺已经评定合格，查看1份施焊记录符合不符合有缺陷无此项5.6 抽查产品的无损检测人员资格是否符合要求，所采用的无损检测方法、比例和结果是否符合要求，返修焊缝的射线底片质量和评定结果是否正确检查1名无损检测人员资格证件，确认其资格是否符合要求，查看无损检测报告，现场核查其检测程序，抽查5张返修焊缝底片符合不符合有缺陷无此项5.7 是否按照检验工艺的要求进行了工序检查、水压试验、总体检验，是否有检验记录，检验项目是否齐全、检验结果判断是否正确查看抽查产品的检验记录符合不符合有缺陷无此项5.8 出厂文件中是否包括产品质量证明书（含合格证）、使用说明，其内容是否齐全、正确，符合安全技术规范和产品标准的要求抽查产品档案 符合不符合有缺陷无此项- 32 - / 13问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：
