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1、2023年物资采购管理制度范本 第一篇：物资选购管理制度 物资选购管理制度 1.目的 为了规范选购行为、稳定优质供应商关系，降低选购成本，提高工作效率，特制定本制度。 2.适用范围 公司.地区选购业务 3.内容 3.1 公司全部选购物资均要执行现有的选购业务流程，星期日应急选购除外； 3.2 选购人员现场选购有责任接着议价、有现场选购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则选购人员将担当责任； 3.3 选购人员在选购物品时应当问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式（增票、普票），做到入库时信息精确、便于入账； 3.4 选购人员选购材料必需当日入库，保管员必需当日入erp账； 3
2、.5 选购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票； 3.6 选购业务实行谁经手谁负责的原则，避开扯皮； 3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开动身票，经手人在接到发票后，必需在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，假如超过时间不报，选购人员将担当责任； 3.8 对于小额、特别物品，不能开具发票的，要刚好与财务部沟通，协商处理方法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际状况赐予变通处理。 3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清晰的，将赐予每次1000元的考核，凡违反3次者赐予开除，给1个月.市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作； 3.
3、10凡需总部选购事项一律通过流程（oa）申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请 3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必需通过邮件，经回复后再通过oa申请 3.12公司内批量选购必需通过oa批准后选购，500元以下生产急需物品必需经生产副总批准选购，但必需在36小时之内通过流程申报 3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。 其次篇：物资选购管理制度 物资选购管理制度 为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工提 供物资供应保障，依据公司建设发展的实际须要，特制定本制度。 1
4、、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业 务实力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。 2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。安排科负责对选购 安排的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。 3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中限制的）选购需求，编制各期选购安排，上报公司财务科审批并执行。 4 、按时完成各期选购安排和零星选购安排，保质保量、刚好精确地为基建施工供应选购服务，并就供应的物资的质量、数量 、品种
5、规格、价格、交货期等要素刚好征求施工单位的看法，改进不足。 5 、主动参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。 6、选购合同的签订： 初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应刚好组织和相关供应商开展关于选购物资、设 备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。 公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购安排报公司安排科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责 人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式选购合同、协议。 7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，平 等协商是签订选购合同协议的基本原则。签订选购合 同、协议的留意事
6、项为： 合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。 合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。 合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。 第三篇：物资选购管理制度 物资选购管理方法（草稿） 一、 公司施工生产、修理所需资料，由各生产单位提出安排，供应部门经平衡库存后，详细负责按安排选购。特别急需材料，生产单位另报追加安排，经主管领导批准同意，可临时选购，但必需补办正规安排。 二、 下月物资选购安排，应在本月三十日前编审完毕，当月选购安排必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必需经库管员、验收员
7、、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未阅历收的物资统一在待验区存放。当月选购的物资必需在二十八日以前完成报销手续。 三、 物资选购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优选购原则。 四、 大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采纳招标或合同选购的方式进行选购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必需明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必需约定最大误差范围。大宗物资选购必需索要正式的产品合格证、检验报告，特别物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。 五、 选购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比确认
8、的原则（安排员,选购员比价、部门经理确认），发觉问题刚好解决，避开造成不必要的损失。 六、 规范选购行为，物资选购实行分类、集中选购的原则，但选购人员必需了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发觉价格虚高、以次充好、弄虚作假、假公济私、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。 七、 涉及生产平安方面的物资，必需购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、平安帽、平安绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人担当全部责任。 八.供应商的资格必需经公司考查确认，选购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购
9、材料加价比例不能超过15%。 第四篇：物资选购管理制度 *民茂食品有限公司 物资选购管理制度 第一章总则 第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使选购环节做到合理性、刚好性、精确性、安排性，特制定本制度。 其次条本制度适合公司全部部门。 其次章物资分类 第三条原、辅材料类：各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。 第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。 第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。 第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括试验器具及药品、特别原辅料等。 第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。 第三章物资选购程序 第八
10、条原辅材料：由生产部依据销售安排，结合当时段生产安排及库存状况，由该物品所属库房管理人员拟定选购安排报总经理批准后，转交选购部按生产须要保质、按时、保量的刚好选购。 第九条五金配件、低值易耗品类：由各运用部门依据生产须要并结合库存状况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定选购安排经部门负责人审核后，报总经理审批后交由选购部选购。 第十条办公后勤物资类：由各运用部门负责人依据实际需求状况，拟定安排交由总经理办公室汇总，统一拟定选购安排由总经理（副总经理）核准后交由选购部选购。 第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际须要并结合库存状况，按须要拟定安排，经部门负责人审核
11、后报总经理批准交由选购部选购，选购过程涉及相关专业技术须要的，所需部门必需全力协作。 第十二条固定资产类： 1、生产类：由生产部门依据生产须要提出申购安排，经部门负责人审核后报经总经理批准后交选购部门执行。 2、非生产类：由公司依据企业发展须要负责实施。 第四章“申购安排单”的撤销与回复 第十三条请购部门填制的“申购安排单”经核批后，一般不得撤销，若遇特别状况应马上告知选购部停止选购。 第十四条选购部执行完“申购安排单”后，必需按规定入库，同时应刚好知会请购部门，若遇不能完成的作业应马上告知请购部门并说明缘由。 第十五条选购部在执行“申购安排单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅
12、自改动，特别状况可商会请购部门，经同意后方可改购。 第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确选购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特别技术参数应以书面形式告知选购人员就近订购 1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，便利违约协调处理。 2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。 价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。 大宗长期常用物资，必需选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。 适合单一供应商的选购。 1、需求量太少，不值得再分。 2、某个供应商能够供应稳定质量的产品，或特别精彩的服务质量，可暂不考虑其它供应商。 3、集中购买可获
13、得折扣并能降低选购费用。 4、选购量少且不受限。 第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特别状况经总经理 批准后方可实行现金购买方式运作，原则上不得实行先款后货。 第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流淌速率。 其次十条选购实施程序 选购人员收到选购安排单后，依据需求物资状况进行分类归口落实专人负责。 选购实施人应广泛深化市场了解拟选购物资的市场价格、品质、供应商状况等相关信息。在保障质量、品质前提下应遵循选购原则和公司相关规定，若遇市场改变，价格有异动必需刚好照实汇报，征得公司领导同意。 据市场了解状况确定供应商，签订购销合同。 以“订单
14、”形式实施选购。选购物资回公司时，应刚好告之库管，经质检及生产负责人或请购部门检验合格后方可入库，库管入库后应刚好通知运用部门，严禁违规作业；对选购物质在仓储中有特别要求或规定的，选购及请购部门应予先告知库管人员。 全部选购物资在运用过程中，相关选购人员应刚好追踪运用状况，并刚好收集看法及相关问题，分类汇总后刚好向相关领导及供应商协调处理。 第六章供应商的选择 其次十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。 其次十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。 其次十三条生产规模、生产实力要与公司需求匹配，以及该企业的发展潜力是否能达到公司将来发展所需水平。 其次十四条建立合格供应商状况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满足，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到： 无须催货而准时到货。 要求的到货日期通常都能接受。 依据原料价格下调而主动向需求方降价。 第七章选购原则
