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1、附件1金属非金属矿山外包工程安全专项整治检查表检查单位： 被检查单位： 检查时间：重点事项序号具体内容和要求现场检查存在的问题和隐患检查人员一、资质情况1营业执照、安全生产许可、建筑资质等证书是否有效。2企业资质条件发生变化是否及时依法办理相关变更手续。3是否存在以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程。4是否存在以项目部（分公司、办事处）名义对外签订工程承包合同或者安全管理协议。5是否存在超越企业资质范围承包采掘工程。资质条件是否和从事的矿山作业相匹配。二、人员情况6主要负责人、安全管理人员是否通过安全生产知识和管理能力考核，考核内容是否与承包项目相符合。7特种作业人员
2、和特种设备操作人员是否取得相应证书，人员数量是否满足实际生产需求，并持证上岗。8是否按照国家矿山安全监察局关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见（矿安20224号）要求，配备相应的项目部管理人员和技术人员。9项目部管理人员、技术人员、特种作业人员是否为项目部上级法人单位的正式职工，且未在其他项目部或者单位兼职。10是否与员工签订劳动合同，并缴纳工伤保险或安全生产责任险。三、安全管理资料11是否制定全员安全生产责任制。是否对安全生产责任制落实情况开展奖惩考核。12是否制定符合企业现状的安全生产管理制度和安全操作规程。13三项制度是否公开发布，是否及时根据相关规定进行修订完善。14是否制定应急预案
3、，并按规定进行备案、组织演练。15是否成立应急救援组织，并签订救护协议。16是否与矿山企业签订安全管理协议，是否存在转嫁安全生产责任等行为的。17相关安全管理制度落实记录是否符合规定要求。18采掘施工企业对项目部是否每半年至少进行一次安全生产检查，对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核。四、项目部安全管理情况19省外矿山采掘施工项目是否向作业所在地应急管理部门报告。20项目部负责人是否具有相应专业技术能力，是否依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，是否按规定配备与工程施工作业相适应的采矿、机电、通风、地测(防治水)等专业专职工程技术人员。21是否有满足现场作业要求的装备
4、，是否依照有关规定制定施工组织方案并实施。22矿山采掘施工项目是否全部录入全国矿山采掘施工企业安全生产信息系统。23发包单位是否按规定提取并拨付安全生产费用的；承包单位及其项目部安全生产费用是否使用到位的。24项目部是否按照要求对从业人员进行安全培训，“三项岗位”人员是否持证上岗。四、项目部安全管理情况25是否严格执行领导带班下井制度。26是否落实风险分级管控和隐患排查治理工作。27是否制定特种作业、动火作业、交叉作业等高风险作业管理制度或措施并落实。28项目部主要负责人是否每周对作业现场至少组织一次全面安全生产检查等。29是否存在重大安全隐患，是否按照规定进行整改治理。30其他违反安全生产法
5、律、法规、规章、标准等行为。附件2选矿厂安全专项整治检查表检查单位： 被检查单位： 检查时间：重点事项序号具体内容和要求现场检查存在的问题和隐患检查人员一、主要负责人依法履行安全职责情况1建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。2组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。3组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。4保证本单位安全生产投入的有效实施。5组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。6组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。7及时、如实报告生产安全事故。8定期主持召开安全生产例会，听取工作汇报
6、，协调解决重大问题，形成会议纪要。9每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在的问题。10每年至少组织并参与一次生产安全事故应急救援演练。11发生生产安全事故时迅速组织抢救，做好善后处理工作，配合调查处理。12每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况。二、一般规定13选矿厂建设单位应依法取得有效的工商登记手续，新建、改建、扩建项目应依法获得政府有关部门审批、核准或备案的批复。14新建、改建、扩建项目应编制可行性研究报告、初步设计、安全设施设计，并由选矿厂组织对建设项目安全设施设计进行审查，出具审查意见，归档备查。选矿厂安全设施的施工，应由相应
7、资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。选矿厂试运行（投产）前，应由选矿厂建设单位组织安全设施竣工验收，并根据验收情况编制安全设施竣工验收报告，归档备查，安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。15选矿厂应建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。16选矿厂应组织制定并实施选矿厂安全生产规章制度和岗位操作规程。17选矿厂应保证安全生产投入的有效实施。18从业人员超过一百人的，应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应配备专职或者兼职的安全生产管理人员；选矿厂应设立班组安全员，并明确和落实其安全职责。19选矿厂应
8、为从业人员配备符合国家标准（GB 39800.4）或者行业标准的劳动防护用品。20选矿厂应依法为从业人员办理工伤保险。三、选矿厂建设21选矿厂应具备建厂需要的工程地质条件，不应布置在矿体上、采矿陷落区和爆破危险范围内以及有岩溶、流砂、淤泥、湿陷性黄土、断层、塌方、泥石流、滑坡等不良地质地段。三、选矿厂建设22厂址应避免洪水淹没，场地的设计标高应高出当地计算水位0.5m以上。23厂区总体布局应符合GB 50612、GB 50782、GB 50187、GB 50016的规定。24建构筑物位置、防火等级、防火间距、安全出口、消防车道、厂区道路以及存放易燃易爆物品的仓库等厂区布置应符合GB 50016
9、、GB 4387、GB J22的规定。25选矿厂地基基础应符合 GB 50007的规定。26长度超过60m的厂房，应设置两个主要通道。主要通道的楼梯倾角，应不大于45。楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于2.2m。27主要操作通道宽度应不小于1.5m，一般设备维护通道宽度应不小于1.0m，通道净空高度应不小于2.0m。28通道坡度达到6 12的应加防滑条；坡度大于12的应设踏步。经常有水、油脂等易滑物质的地坪，应采取防滑措施。29高度超过0.6m的平台，周围应设置栏杆，平台上的孔洞应设置栏杆或盖板，必要时，平台边缘应设置安全防护板。30天桥、通道及走梯，应用花纹钢板、钢格板等防滑材料制作。直梯、
10、斜梯、栏杆及平台的制作，应符合GB 4053（所有部分）的规定。 31选矿厂电力装置应符合GB 50070的规定，供变电设施、动力机械控制、厂房照明、防雷与接地应符合GB/T 18152-2000的规定。四、生产运行32主要负责人和安全生产管理人员应接受有关安全生产的教育和培训，具备与所从事的生产活动相应的安全生产知识和管理能力。33特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。四、生产运行34选矿厂应按照DB13/T 2929的规定，对从业人员进行安全生产教育培训和考核，未经安全生产教育培训和考核合格的从业人员，不应上岗作业。35设备裸露的转动部分应设置防护
11、罩或防护屏，防护罩、防护屏应符合GB/T 8196的规定。36设备的开关和控制箱应设置在设备附近便于操作的位置，控制箱应满足上锁要求，湿式作业应具有防潮、防水措施。37安全设备的制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合国家标准或者行业标准，不应使用淘汰的危及生产安全的设备。38选矿厂设备设施的安全检测检验应符合AQ/T 2075的规定。39原矿仓口周围（进出车处除外）应设防护栏杆，汽车运输给料应设置车挡。40选矿厂应有防止和处理固定格筛卡矿、破碎机棚矿（囤矿或过铁卡矿）以及进入机体检查处理故障的安全措施。41带式输送机运输，应符合GB/T 14784的规定。通廊墙壁与输送机之间的距离，
12、经常行人侧不小于1.0m，另一侧不小于0.6m。人行道的坡度大于7时，应设踏步。皮带机显著位置应悬挂“设备运转中，严禁检修、打扫和注油”标识牌。42选矿厂起重设备应取得特种设备使用许可证，经检测合格后方可投入使用，主要零部件、电气设备、安全防护装置的使用与管理，应符合GB/T 6067.5-2014的规定。43设备产尘点应采取密闭除尘、喷雾洒水、湿式作业等综合防尘措施。44选矿厂应组织制定并落实破碎、筛分、磨矿、分级、选别、脱水、运输、起重等有关工艺、环节的安全技术保障措施。四、生产运行45原矿、精矿及尾矿的取样点，应设在便于取样、安全稳妥的位置。46作业人员进入现场应按规定穿戴劳动防护用品。
13、47作业人员不得进入料仓、泵池等矿石流动空间。48作业人员进入停止运转的设备内部或上部，应切断电源，锁上电源开关，挂上“有人作业，严禁合闸”标识牌，并设专人监护。49运转设备的故障处理、部件更换、设备部件的局部调整、皮带松紧的调整、设备清扫等作业，应停车进行。50检修设备前应切断电源，锁上电源开关，在操作箱上挂好“正在检修、禁止合闸”标识牌后，方可作业。51设备大、中修后，应经选矿厂（车间）主管技术负责人、主管安全负责人和设备使用者验收，验收合格后方可投入使用。52多层作业或危险作业，应设专人监护，并采取防护措施；进行高处作业（包括45以上的斜坡），应按规定配备并使用安全带；进行有限空间作业，按规定配备和使用气体检测仪。五、安全管理53选矿厂入口醒目位置和主要设备周围应设置安全标志。安全标志应符合GB 2894和GB/T l4161的规定。54现场显著位置应设置安全风险公告栏，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。55选矿厂应按照DB13/T 2937-2019描述的方法建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，开展安全生产风险因素全面辨识和专项辨识，制定并落实风险管控措施和方案，建立风险管控信息台账、事故隐患排查清单和隐患治理信息台账，有效管控安全风险，及时
