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1、上海LDD机械有限公司 职责与权限 编号LDD-QP-03-2013 A/01 目的为了使质量管理体系持续有效运行，确保公司质量方针和质量目标的实现。2 适用范围适用于本公司与质量有关的各部门及人员。3 职责与权限3.1最高管理者 1）制定质量方针和质量目标。 2）批准和颁布公司的质量体系文件质量手册、程序文件等。 3）贯彻执行国家有关法律法规、规范和标准的要求，对企业生产的产品质量负总责。 4）任免管理者代表和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权。 5）负责制定全年综合经营计划，把握公司总体营销方向。 6）为质量体系的有效运行，持续改进提供充分的资源。3.2 执行董事（生产）1）负
2、责公司生产、技术、设备、财务管理及日常事务的管理和协调。2）负责制定并执行公司生产、技术、设备、财务工作制度、考勤、奖惩措施，考核及各项措施的实施。3）负责安全生产管理工作，员工安全教育，落实岗位职责，定期组织安全生产检查，及时消除隐患，预防事故发生。执行董事（经营）1）负责公司质量、销售、采购、人事行政管理及日常事务的管理和协调。2）负责制定并执行质量、销售、采购、人事行政管理工作制度、考勤、奖惩措施，考核及各项措施的实施。 3）内外部质量反馈信息的收集、处理及传递，负责与安全监察部门，认证及第三方/顾客的联系。33 管理者代表1）协助最高管理者制定质量方针和质量目标，组织质量策划，确定各级
3、人员和部门质量活动的职责和权限。2）确保按ISO9001：2008标准及压力管道元件制造单位安全注册与管理办法及APIQ1纲要建立的质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。3）向最高管理者报告质量管理体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求。4）在整个公司范围内确保全体员工形成顾客要求意识，并采取适当措施助于理解。5）就质量管理体系负责对外联络事宜。34 质量部3.4.1 贯彻实施APIQ1、6D标准、健全质量管理体系确保有效运行,实现公司质量方针、目标。3.4.2负责组织编写并实施与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件，确保质量管理体系正常运行。3.4.3 组织各部门进行管理策划
4、，编制新产品的质量计划;每月对质量策划实施情况进行监督检查，对各部门质量目标实施情况进行考核。3.4.4负责质量管理体系运行的组织、指导、协调、监督,内部沟通,对持续改进的策划、实施与验证。3.4.5针对不合格情况，组织制定纠正和预防措施，跟踪验证实施效果，并将实施情况向总经理或管理者代表报告。3.4.6负责质量记录的统一编号、备案、归口管理。3.4.7负责产品最终出厂资料和存档资料整理、汇集、归档工作。3.4.8负责质量检验工作3.4.8.1产品质量检验、试验、质量状态标识的归口管理部门；负责对过程和产品的监视与测量，包括进货验证(外购件、外协件、原材料)、半成品、成品的监视与测量。在产品实
5、现的全过程中，对产品质量可追溯性实施统一管理及监督检查工作。3.4.8.2负责顾客财产进厂至产品完工入库、出厂的各个环节的质量检验工作，执行检程，独立的行使产品判定、把关和报告的职能。3.4.8.3 负责监视和测量记录、检验印章、出厂证明文件的管理与归档，并对其正确性负责。3.4.8.4 负有工序检验质量的责任。做好工序间的检验、监视工作，认真执行并监督首件自检和专检，做到不合格的零部件（工序），不得转入下道工序；不得用于装配，对各道工序严格控制。 3.4.8.5负责产品的最终检验，做到不合格的产品不得入库. 3.4.8.6负责不合格品的归口管理工作,对检验中判定的不合格品，按程序规定及时进行
6、标识、记录、隔离，填报不合格品处理单，并对不合格品处置结果监督检查。3.4.8.7认真做好不合格品的质量统计,为月份产品质量统计提供准确、可靠的数据资料。对过程和产品监视和测量活动中及数据分析和改进中统计技术的应用、统筹公司内外相关数据的传递、分析和处理。3.4.9负责理化检测中心工作,负责无损检验、理化试验的外协委托，并对返回报告单的确认及资料保存。3.4.9.1理化检测中心是监视和测量装置的归口管理部门，贯彻各种国家有关计量法规,负责对在用的计量器具校准工作,确保计量器具量值传递的准确统一。3.4.9.2开展正常的理化试验检测工作,对检测和试验设备制定相应的管理程序和规章制度，经主管领导批
7、准实施。3.4.9.3对在用的计量器具建立台账，统一编号，监督在有效使用周期内的标志。3.4.9.4对在用的计量器具按规定的检定周期或使用前进行校准，负责送检经国家技术监督局认定的检定机构进行检定或校准并保存检定证书，对自校准测量设备制定自校准方法并有记录。3.4.9.5负责计量器具的申购、验收入库及不合格计量器具的报废处理。35 技术部3.5.1认真贯彻国家标准、行业标准和API标准，积极采用国际先进标准。负责技术标准的制订和标准化管理工作。3.5.2负责产品设计和开发的策划,对产品实现过程进行策划与确定,识别需要进行监视和测量的实现过程，编制设计、开发计划，组织实施，并负责科技项目和专利产
8、品申报、 实施及新产品鉴定。3.5.3产品的设计和开发，严格遵守国家有关法令、法规、有关标准和API产品规范，符合国家有关安全、环保的规定。3.5.4正确使用CAD软件包，对CAD绘图的质量负责。3.5.5组织产品设计评审、设计验证和设计确认，明确各阶段任务和职责，对设计质量负责。3.5.6组织设计输入、输出及技术接口信息的协调工作，严格执行设计控制程序，保证设计输出满足设计输入的要求。3.5.7 负责产品图样和设计文件的编制、审核、发放和归档；对产品图样和外来图样进行标准化和工艺性审查，对技术质量负责。3.5.8负责自行设计图样设计文件和外来图样与设计文件的更改，做到正确、完整、统一、清晰，
9、确保更改质量。3.5.9参与不合格评审，从技术上制定纠正/预防措施的有效性和可行性，防止再发生。3.5.10负责材料代用的审核，参与对供方评价、合同评审、不合格品评审及制定销售技术文件。36 制造部3.6.1认真贯彻国家有关政策和法规，贯彻执行公司质量方针目标，质量管理文件，坚持“质量第一”。3.6.2负责制定和实施月生产计划，依据销售订单，做好生产前技术准备的组织协调，对产品制造质量负责，按质、按量、按期交货。3.6.4负责生产过程中产品的标识，保持和移植。3.6.5负责公司所有仓库物料管理储存工作。3.6.6负责在制品、半成品的搬运、防护的控制工作。3.6.7参与不合格品的评审，对判定的不
10、合格品，及时组织按程序处置。3.6.8 对基础设施、生产车间工作环境进行监督、检查，对生产场地整洁、零件摆放有序、工位器具整齐、安全生产通道畅通负组织管理责任。3.6.8每月监督仓库员对库存物资盘点，月清、月结，并做出报表。37 工艺设备部（一） 1）负责设计图样的工艺性审核。2）编制工艺文件，对特殊工序和关键工序编制控制文件，对工艺文件的完整统一、正确性负责，并负责工艺文件的归档。 3）负责焊接工艺评定、焊接设备过程能力鉴定参与焊工的技能评定工作。 4）负责产品的工装、模具管理，建立台账，编制管理文件。 5）编制采购产品和外协件技术文件，明确采购产品质量标准和外协件技术条件。 6）参与不合格
11、品的评审和处理，必要时制定返工（返修）工艺方案。 7）编制检验规范，指导检验部门和生产车间，贯彻实施API6D等产品标识。 8）做好日常的生产技术服务，及时解决生产中工艺技术问题。 9）参与对供方评价和合同评审。（二） 1）认真贯彻公司质量方针目标及有关的质量法规。 2）负责制定设备维修、保养计划，按计划对设备维修、保养，保证设备处于完好状态，满足使用要求。3）负责生产设备的日常维护保养，坚持巡回检查，发现设备问题与故障，及时排除。4）负责建立设备台账、统一编号并对设备状态进行标识管理。5）对设备的维修（包括设备大修、中修）委托有维修能力的专业维修部门进行，负责联系委托维修有关事宜，维修完成时
12、，对验收质量负责，保存验收记录。6）定期监督、检查生产操作人员执行设备操作规程，对发生设备事故，协助责任部门分析原因并采取纠正和预防措施。38 采购部3.8.1负责生产过程中零件外协加工并对外协供方质保能力调查、评价与确认，编制合格供方名单，建立档案，每年重新评价。3.8.1严格执行国家有关物资管理的政策,企业的质量方针目标和有关的质量管理文件。3.8.2严格执行采购控制程序，组织技术、质量部门对采购的主要原材料供应厂商进行质保能力调查、评价、确认，制定合格供方名单，建立供方档案，从中择优订货；每年对合格供方名单重新评价一次。3.8.3负责编制采购产品（含外购件）计划及进行采购，确保采购产品符
13、合规定的采购要求；协助采购产品的验收入库、贮存等，严格执行仓库管理规定。3.8.4负责签订采购合同，对签订合同的准确性负责。39 销售部3.9.1认真贯彻国家有关政策，贯彻企业质量方针目标和有关质量管理文件，做好营销及服务的运作，一切为了顾客满意。3.9.2负责识别并明确顾客要求,负责销售合同的评审、签订、修订、有效地实施与顾沟通。3.9.3极开展市场调研和市场开拓工作，收集提供顾客对产品的反映和要求，确定顾客的要求与期望，并向总经理提出市场预测，营销策略的建议。3.9.4负责产品售后服务，对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；及时处理顾客对产品质量的反馈信息，建立顾客档案，组织处理
14、投拆，对因未及时处理顾客投拆而影响企业声誉负责。3.9.5负责成品库的管理，按合同的交货期限、数量、规格型号等要求交货，并对成品的搬运、贮存、防护和交付质量负责。3.9.6 顾客财产归口管理310 人力资源部3.10.1认真贯彻质量管理的有关政策法规，识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力需求，提供培训满足这些要求。3.10.2认真贯彻国家有关人事劳动管理的规章制度，确保生产需要的合格人力资源，编制员工教育培训计划，组织对从事与质量有关的人员进行教育培训和考核，保证在岗人员具备所需的能力。3.10.3 建立并管理各类人员的培训记录和考核档案，对从事特殊工种及其他有资格认定要求的人员进行考核
15、、评审，对合格者资格认定上岗并建立相应档案。3.10.4负责公司管理文件的统一归档保管、借阅等管理工作。3.10.5 对归档资料制订档案管理办法，建立档案目录，便于检索、借阅。贮存环境要符合要求，定期检查，防止丢失，损坏变质。3.10.6按记录控制程序有关规定，负责对超过保存期的存档资料销毁处置。311 财务部3.11.1认真贯彻执行国家有关财务管理政策、法规、贯彻公司质量方针目标和质量管理有关文件，负责资金筹措，为质量管理体系运行提供资金保证。3.11.2 每个月对发生的不合格品进行损失统计，负责对不合格品损失的工时及金额的核算。4记录4.1 质量策划实施情况检查表（LDD/QR0301）4.2 质量目标考核（自查）记录表（LDD/QR0302）4.3 会议记录（LDD/QR0304）4.4 工作联络单（LDD/QR0305）4.5 信息处理单（LD
