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1、编号：CQM/SZY-04-1K001职业健康安全管理体系 交通运输设备制造业专业审核指导书1适用范围本审核指导书是方圆标志认证中心认证程序和审核工作规范的支持性文件，适用于对交通运输设备制造、修理行业（专业代码CNAB-AC42:2002附件1：1K）的职业健康安全管理体系认证，用于OHSME审核员、技术专家进行文件审核和现场审核指导。2引用标准下列标准和规范所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。本规定发布后，所示标准有可能被修订，使用本规定的各方面应探讨使用下列标准和规范最新版本的可能性。GB/T28001 职业健康安全管理体系 规范GB/T19011 质量和（或）环境管理
2、体系审核指南CNAB-AC42 认证机构实施职业健康安全管理体系认证的认可基本要求应用指南3术语和定义 无特殊术语和定义4典型生产过程及主要危险源产生的部位及专业特点4.1 交通运输设备的分类交通运输设备主要包括铁路运输设备，汽车及其他陆上运输设备，船舶，航空、航天器等，以及上述设备的修理业。4.2工艺流程 交通运输设备制造从本质上说属于机械制造，它的制造工艺流程基本涉及了机械制造的各种基础工艺，如铸造锻造冲压机械加工焊接、热处理表面处理涂装装配等等。其实现过程可以是由组织本身完成，也可以采用外协加工的方式完成。其通用工艺流程如下铸造锻造机加工热处理电镀焊接机加工表面处理(渗氮、发黑、涂装等）
3、零部件、电气件采购、外协件加工部件装配、测试产品装配、测试切割钣金 汽车制造业工艺流程如下：落 料铆 焊焊喷 漆车 架零件加工组 装喷 漆车 桥行驶系统零件加工转向系统车 轮悬 架落 料组 装传动系统冲压成型点焊喷漆车身底 盘发 动 机制动系统电器零部件发动机安装车 身安 装电气设备安 装车内安 装检验试车汽车 铁路货车检修主要工艺流程：闸调器检修转向架检修车体除锈涂防锈漆检验试雨落成组装木结构解体清扫冲洗钢结构检修入车钩缓检修木结构改制组装喷面漆出厂检验检修包括零部件修理、改制和更换新零部件。以转向架检修为例，其工艺又包括：解体、探伤、清洗、机加工、组装、喷漆等。4.3 主要生产设备 铸造：
4、冲天炉、中频炉、混砂机、造型机、清整设备、除尘设备、鼓风机等。 锻造：空气锤、反射炉、压力机等。 机加工：数控机床、加工中心、普通机床等。 热处理：隧道式、井式、箱式等各式加热炉等。 电镀：抛光机、砂磨机、电镀池、电控和整流设备、通风设备等。 钣金：冲床、剪板机、折弯机、油压机等。 焊接、铆接、切割：各类电焊机，气焊气割设备（氧气瓶、乙炔气瓶等），气动、液压铆接设备等。 表面处理：渗氮炉，渗碳炉，氧化处理槽，涂装前处理池、槽等，涂装设备、喷丸、清洗设备等。 部件装配/调试：工作台、电动工具、试验台。 产品装配/调试：工作台、流水线、电动工具、试验台等。 搬运：葫芦、行车、输送机械、叉车、专用转
5、运设备、绞车、翻车机等。其他：木工加工设备、塑料和橡胶加工设备等。4.4 主要危险源及专业特点 在上述工序及设备操作中，有行业特点的主要危险源包括：整车喷涂时的有毒有害气体、电焊烟尘、搬运作业、维修时密闭容器内的焊接作业、组装时操作空间不足、探伤时射线伤害等。5. 对审核的要求按GB/T28001-2001标准规定的全部要求进行审核，还应关注有关行业、专业性特殊要求。5.1 重要危险源、风险评价和危险控制交通运输设备的生产过程中，需识别和控制的危险源主要包括：粉尘：在铸工造型或清砂过程中产生含有SiO2的粉尘，车工在车削铸铁件或磨削刀具的过程中产生金属粉尘。烟尘：在锻造、焙烧及热处理过程中产生
6、的烟尘，焊接过程中产生的烟尘，金属熔炼过程中产生的烟尘，高速切削中产生的油雾。有毒有害气体：在电镀、表面处理和热处理过程中产生的有毒有害气体。噪声：铸造、锻造、钣金和机加工过程产生的噪声，包括冲天炉鼓风机的噪声，喷丸设备的噪声，气动工具的噪声等。光伤害：电焊弧光、浇铸时高温铁水热辐射等。重物打击：行车搬运、冲床操作或装配过程中重物打击。触电：配电设备、电气装配、调试、或机电设备操作中电击伤。电磁辐射：高频焊或激光焊接产生电磁辐射等。电离辐射：X射线探伤产生的辐射等。灼烫伤害：浇铸、锻造、热处理、焊、割等工序产生的溅射、烫伤等。爆炸：维修时密闭空间的焊接作业，煤气、乙炔、氧气站（瓶）等；其他：交
7、通运输设备试运行或移动，操作空间狭窄等。需要指出的是：上述危险源在不同的产品及其形成过程中，其表现方式会有所不同，有所侧重，但总体而言，主要危险源和机械产品制造业基本相同。5.2 与职业健康安全有关的法律法规及其他要求中华人民共和国宪法中华人民共和国刑法中华人民共和国劳动法中华人民共和国妇女权益保障法中华人民共和国未成年人保护法中华人民共和国民法通则中华人民共和国工会法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法化学危险物品安全管理条例危险化学品登记管理办法特种设备安全检查条例特种作业人员安全技术培训考核管理办法放射性同位素与射线装置放射防护条例厂内机动车辆安全管理规
8、定企业职工伤亡事故报告和处理规定重大事故隐患管理规定职业病诊断与鉴定管理办法职业健康监护管理办法职业病危害事故调查处理办法职业病诊断与鉴定管理办法职业病目录职业病危害因素分类目录GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范GBZ1-2002 工业企业设计卫生标准GBZ2-2002 工作场所有害因素职业接触限值GBJ87-1985 工业企业噪声控制设计规范GBJ16-1987 建筑防火设计规范GB50034-1992 工业企业照明设计标准GB50057-1994 建筑防雷设计规范GB5083-1999 生产设备安全卫生设计总则GB4053.3-1993 固定式工业防护栏杆安全技术条件
9、GB/T13547-1992 工作空间人体尺寸GB/T4064-1983 电器设备安全设计导则GB6514-1995 涂装作业安全规程 涂装工艺安全及其通风净化GB12367-1990 涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全GB12942-1991 涂装作业安全规程 有限空间作业安全技术要求GB15607-1995 涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全GB12265.1-1997 机械安全 防止上肢触及危险区的安全距离GB12265.2-2000 机械安全 防止下肢触及危险区的安全距离GB15760-1995 金属切削机床安全防护通用技术条件GB13887-1992 冷冲压安全规程GB10437
10、-1989 作业场所超高频辐射卫生标准GB4387-1994 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB18218-2000 重大危险源辨识GB13960-92 可移动式电动工具的安全 第一部分 一般要求GB3787-1993 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB3883 手持式电动工具的安全 第二部分 专用要求原劳动部1996.4.23 劳动防护用品管理规定国家技术监督局第13号令 特种设备质量监督与安全监察规定5.3审核要点5.3.1第一阶段审核5.3.1.1 审核目的 本阶段审核为符合性审核。主要审核受审核方OHSMS文件的符合性，并考察和评价受审核方对OHSMS策划、危险
11、源辨识、相关法律法规识别的充分性。5.3.1.2审核范围a) 受审核方的职业健康安全管理手册、程序文件及有关背景资料。b) GB/T28001-2001标准中的部分条款。c) 受审核方OHSMS管理推进部门、OHS活动的相关场所。5.3.1.3 审核要点a) 文件审核审核文件的符合性，文件内容是否满足GB/T28001-2001标准和有关OHS法律、法规的全部要求。文审的重点应是审核文件的系统性、协调性、有效性。1要素描述是否覆盖标准要求。2建立的程序文件是否满足了标准的要求。3职业健康安全方针是否包括了两个承诺。4文件控制、格式、索引是否清楚、有效。5是否提供了危险源清单、风险清单、法律法规
12、清单、目标和管理方案。需要时，可要求受审核方提供补充文件；要求受审核方在进入现场前完成必要的修改；现场审核时仍需对文件的符合性进行审查，抽查重要的作业指导书。b) 现场审核通过与受审核方高层和管理推进部门人员的交谈、沟通以及现场巡视，了解受审核方的组织机构和职能，产品的流程和特点、生产活动的现场分布，OHS活动过程中的危险源、风险控制策划情况，了解受审核方职业健康安全事故、事件的发生情况，收集并评审下列相关信息： 1职业健康安全方针是否传达到全体员工，并得到实施；2目标的确定是否合理；3危险源辨识的充分性和对风险评价的合理性、有效性，风险清单是否包括了受审核方应识别的危险源，4不可容许风险的识
13、别与评价是否合理和完整，职业健康安全管理方案是否明确，实施措施是否具体；5 职业健康安全法规的遵守情况，查证有关的证明资料及相关的监测报告，并对法规获取与识别程序及其执行情况进行评审；6 是否与外部相关方进行了沟通，并评审外部沟通程序的执行情况；7 内部审核的信息，包括内审程序、审核计划、审核报告；8 管理评审的信息，调阅评审记录、了解管理评审实施程序和方式。 5.3.2 第二阶段审核5.3.2.1 审核目的本阶段审核为有效性审核。判断受审核方OHSMS实施的有效性，确认职业健康安全管理体系持续改进的情况和能力，评价受审核方实现方针、目标的能力。5.3.2.2 审核范围a) GB/T28001-2001标准的全部条款。 b) 受审核方OHSMS所有部门、OHS活动的所有现场。5.3.2.3 审核要点4.2：方针中是否阐明了组织的OHS总目标并体现对持续改进、遵守现行OHS法规及其他要求的承诺。查方针的传达及员工的理解程度，以及组织对方针的评审情况。4.3.1：是否建立了主动的危险源辨识、风险评
