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1、目 录供应商评估估标准22-5价格控制程程序66-8供应商控制制程序 99-15采购控制程程序16-21采购部工作作职责222采购说职务务说明书书23-26供应商评估标准编 号CG-A-0022A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次1/4生 效2009-05-011目的：对对供方进进行评估估考核，寻寻求符合合本公司司质量目目标要求求的供方方，促使使品质稳稳定和持持续提高高。2.适用范范围：适适用于向向本公司司提供产产品及服服务供方方的评估估。3. 职责：3.1供方方评估小小组：总总经理为为组长，技技术、工工艺、采采购、品品保、物物流经理理为副组组长、开开发工程程师、采采购员、IIQC为为成员
2、。3.1.11对潜在在供方的的调查与与评估。3.1.22对现有有供方的的绩效进进行评估估。3.1.33主要产产品的材材料价格格估算。3.1.44核准合合格供方方名单。3.2工艺艺部经理理负责供供方生产产设备、检检测设备备和产品品工艺水水平的评评估。3.3技术术部负责责对供方方开发设设计能力力进行评评估。3.4采购购部经理理负责对对供方价价格、交交期、交交量的评评估。3.5品保保部经理理负责供供方质量量体系、来来料各种种品质数数据的分分析与评评估。3.6物流流部经理理负责对对产品防防护、包包装、售售后服务务的评估估。4. 潜在供方评评估程序序：4.1采购购部收集集具有合合作潜力力的厂商商。4.2
3、查证证质量体体系、检检验资料料或过程程控制质质量记录录。4.3供方方样品的的品质鉴鉴定、品品质保证证能力的的调查。4.4经初初评合格格后，采采购部负负责通知知厂商制制作样件件。4.5品保保部IQQC依据据进料检检验标准准进一步步确认样样品品质质，并作作记录。4.6若品品质不合合格，要要求厂商商重新打打样，重重新打样样仍不合合格，则则淘汰资资格。4.7样品品合格后后，由供供方评估估小组到到现场调调查品质质保证能能力及生生产能力力，并记记录于供方评评估表。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-0022A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次2/4生 效2009-05-014.8供方方评估内内
4、容及步步骤。4.8.11供方概概况、生生产规模模、生产产能力、主主要客户户群、IISO990000认证、安安全认证证。4.8.22设备的的先进程程度，是是否能够够满足本本公司产品品质量工工艺的需需求。4.8.33生产现现场是否否进行自自检、首首检、互互检、巡巡检。4.8.44主要工工序有无无简洁而而实效的的作业指指导书或或操作规规程。4.8.55是否有有详尽记记录和封封样样品品说明分分析、具具有独立立或合作作设计开开发产品品的能力力。4.8.66有无专专职技改改人员对对其生产产工艺和和流程进进行分析析研究和和改进，如如制作更更有效工工装夹具具。4.8.77是否对对不合格格品进行行了标识识、隔离
5、离记录、评评审和及及时处理理。4.8.88对采购购物料是是否按AABC分分类管理理。4.8.99对其不不同的上上游供方方是否定定期进行行有针对对性的评评审与记记录。4.8.110是否否有一整整套严格格的进货货检验控控制制度度。4.8.111检验验人员是是否尽职职、仪器器设备是是否满足足工艺需需求，仪仪校设备备是否精精密。4.8.112是否否定期进进行盘点点，账物物卡是否否相符。4.8.113仓储储是否整整洁有序序，产品品防护是是否保证证完整好好用。4.9价格格交期。4.9.11供方能能提供其其价格组组成的完完整的成成本分析析文件以以及他们们的计算算方法或或模块。4.9.22确定价价格的结结算方
6、式式、含税税价、交交货方式式。4.9.33确定批批量生产产交货周周期。4.5评估估结果由由技术、工工艺、采采购、品品保、物物流相关关部门审审核，总总经理批批准。4.6依据据评审结结果，采采购员完完成编入入合格供供方名单单并受控控。4.7依据据合格供供方名单单进行小小批量试试产，供供货期考考察3个个月，若若没有问问题，再再递增数数量。5.现有供供应商的的复评程程序：5.1质量量评估：5.1.11供方应应评估和和选择上上游供方方，建立立合格上上游供方方档案。5.1.22供方应应编制采采购控制制程序文文件，供供方采购购文件应应清楚说说明采购购物资的的质量要要求。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG
7、-A-0022A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次3/4生 效2009-05-015.1.33供方应应对采购购物资进进行质量量验证，并并形成书书面记录录，作为为凭证。5.1.44品保部部建立供供方的来来料质量量记录，逐逐月汇总总供方进进货合格格率、质质量事故故。5.1.55采购部部联合其其它相关关部门对对供方质质量体系系运行的的有效性性进行定定期评审审。5.1.66评估供供方不合合格品能能否严格格控制并并进行了了标识、隔隔离、记记录、评评审和处处置。5.2交货货期数量量评估5.2.11能否依依据客户户订单要要求提供供数量。5.2.22能否按按依据订订单/合合同规定定时间准准时交货货。5.2
8、.33能否提提供所有有单证（如如订单号号、批次次号等）。5.3服务务评估：5.3.11能提供供优良的的售前、售售中、售售后服务务。5.3.22服务的的及时性性，质量量问题出出在客户户环节，影影响最大大，赋予予权重最最高。5.3.33服务的的及时性性，质量量问题出出现在公公司生产产线，赋赋予权重重其次。5.3.44服务的的及时性性，质量量问题出出现在供供应入库库环节，赋赋予权重重最小。5.4价格格评估：5.4.11供方产产品价格格是否比比市场价价格有优优势，付付款条件件是否比比市场有有优势等等。5.4.22价格具具有竞争争力，价价格总是是很稳定定并从不不主动提提价。5.4.33价格基基本保持持稳
9、定，偶偶尔涨价价。5.4.44价格基基本保持持稳定，但但供应商商经常提提出涨价价愿望，价价格还是是可以保保持在合合理的水水平或 之下。5.4.55价格很很少时候候能保持持稳定，供供应商定定期根据据其愿望望提价，但但价格还还是可以以保持在在合理的的水平或或之下。5.4.66价格很很少时候候能保持持稳定，供供应商经经常根据据其愿望望不合理理地提价价。5.5新产产品价格格5.5.11供应商商的报价价总是低低于市场场上的竞竞争对手手。5.5.22供应商商的报价价多数情情况低于于市场上上的竞争争对手。5.5.33供应商商的报价价与市场场上竞争争对手的的报价一一致。5.5.44供应商商的报价价多数时时候高
10、于于于市场场上的竞竞争对手手。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-0022A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次4/4生 效2009-05-015.5.55供应商商的报价价总是高高于于市市场上的的竞争对对手。5.6供应应商价格格的开放放程度5.6.11供方能能提供其其价格组组成的完完整的成成本分析析文件以以及他们们的计算算方法或或模块。5.6.22发生变变化时，供供应商能能主动地地提供有有关信息息。5.6.33供应商商有部分分的（不不太完善善的）价价格开放放、透明明政策。5.6.44供应商商每次能能根据公公司的请请求提供供基本的的信息，当当价格的的成本结结构发生生变化时时，供应应商不
11、会会主动地地通知公公司，但但如果公公司有请请求，供供应商会会提供相相应的信信息。5.6.55供应商商没有价价格开放放、透明明的政策策，并拒拒绝提供供任何有有关其成成本的信信息。6.保持评评估动态态平衡6.1在评评审供方方的过程程中，市市场需求求和供应应在不断断变化，在在保持供供应商相相对稳定定下，依依据实际际情况及及时修改改供应商商评价标标准，或或重新开开始新的的供应商商评估。6.2合格格的供应应商队伍伍不应该该总是静静态的，而而应该是是动态的的，这样样才能引引入竞争争机制。6.3良好好的动态态评估机机制会促促使公司司与优秀秀的供应应商共同同发展。7.评估要素7.1质量量是最基基本的前前提，如
12、如果产品品质量过过不了关关，其余余项目再再评的必必要。7.2价格格评估相相当重要要，但只只有在质质量得到到保证的的前提下下，价格格评估才才有意义义。7.3如BB类瓶颈颈物料供供应商，交交货期的的评估要要比成本本评估更更重要。8.评估分分类8.1月度度考核一一般针对对核心供供应商，考考核的要要素以质质量和交交货期为为主。8.2季度度考核针针对大部部分供应应商，考考核的要要素主要要是质量量、交货货期和成成本。8.3年度度考核则则针对所所有供应应商，考考核的要要素包括括质量、交交货期、成成本、服服务和技技术合作作等。8.4依据据产品类类别性质质可分为为铝材类类、电机机类、塑塑料五金金类供方方。9.相
13、关文文件9.1采购购控制程程序9.2供应应商控制制程序10.质量量记录10.1供供应体系系评估表表10.2合合格供方方名单编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-0033A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次1/3生 效2009-05-011.目的：合理控控制物料料采购成成本、物物料价格格与市场场价格接接轨，实实现本公公司低成成本高效效益目标标。2.适用范范围：适用于于本公司司与生产产、销售售相关的的原材料料、半成成品、成成品的价价格控制制。3.职责：3.1采购购部采购购员负责责物料价价格的询询价、比比价、议议价。3.2采购购部经理理助理负负责物料料价格档档案的分分类编撰撰。3.3采购购部经理理负责物物料价格格的审核核。3.4总经经理负责责物料价价格的批批准。3.5文控控中心负负责对物物料价格格的受控控及发放放。3.6财务务部负责责对批准准后的物物料价格格进行管管理、抽抽查。4.程序：4.1对采采购物料料进行分分类，对对不同类类别的采采购物料料根据其其市场特特点和采采购方式式，确定定不同的的价格控控制方式式。4.1.11大型工工程项目目核心物物料采用用招投标标确定价价格。4.1.22一般随随机采购购物料采采用询比比价确定定价格。4.1.33生产类类物料采采用成本
