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1、新型节能环保建材基地项目可行性分析报告 二零一二年七月目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目概况3第三节 可研报告编制依据4第四节 项目的主要经济指标6第二章 项目建设可行性及必要性7第一节 项目的可行性7第二节 项目建设的必要性9第三章 市场预测13第四章 项目的建设条件18第五章 建设规模及建设22第一节 基地规划指导思想22第二节 建设规模及内容22第六章 真石漆工艺技术方案22第七章 外墙保温一体板施工工艺方案.22第八章 基础设施建设内容24第一节 基础设施建设现状24第二节 给水工程24第三节 排水工程30第四节 供热工程45第五节 电力通信工程46第九章 环境保护4
2、8第十章 消 防52第十一章 劳动安全卫生与消防56第十二章 节 能59第十三章 组织机构与人力资源配置61第一节 组织机构61第二节 人力资源配置63第十四章 项目实施进度64第十五章 投资估算及资金筹措66第一节 投资估算66第二节 投资使用计划与资金筹措68第十六章 财务评价69第十七章 国民经济效益分析73第十八章 结论与建议75第一节 结论75第二节 建议76二零一二年七月第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称新型节能环保建材基地建设项目二、产品规划项目拟建投产产品包括：真石漆、防火保温板，隔热保温板，外墙保温一体板等新型环保建材材料。三、项目承办单位概况XXXX有限公司成立于2
3、009年6月，公司的经营范围为投资业务与资产管理。投资业务包括股权投资、债券融资、项目投资、股权互换等；资产管理包括收购、管理及处置给类资产。公司发展战略是通过投资及提供相关的金融服务，重点支持“节能减排，低碳，新技术，新材料”等符合国家产业政策的高成长企业发展；通过搭建资产管理平台，管理股东或客户交付管理的资产，努力实现资产收益最大化，从而将公司打造成为名符其实的投资性企业集团。四、研究工作的依据1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录(2005年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据；5、权威科学研究报告6、国务院关于加快
4、培育和发展战略性新兴产业的决定五、项目提出的背景与必要性n 项目背景真石漆的由来：事实上，真石漆是日本人发明的，日本是个多地震的岛国，二战后的大规模建设，使得很多建筑外墙采用石材装饰，结果由于轻微或较重的地震造成了多起石材下掉死伤人的案件，于是日本涂料界想以一种仿石的涂料替代石材，以减轻其自重，又具同样的石材装饰效果，由此发明了仿石涂料。新型环保建材面世以来，传统建材石材收到了前所未有的挑战。 传统建材劣势：1、石材因其自重大，干挂不牢的话，有掉落下来的危险，2、石材增加了墙体重量，对整体的建筑结构力学因素是有影响的。3、有些石材也掉色，掉色发白后很难翻新，除非更换，这样增加了业主的经济负担。
5、4、石材之间的接缝并不能达到完美，以致墙外界的雨水仍有向墙内渗透发霉的现象，这样，石材达到了装饰效果，但对墙体的保护效果仍不理想。5、石材造价显然过高，高级的花岗岩石材每平方在1000元以上，相对质量较次的国产石材也要三、五百元每个平方，这也给业主增加了经济负担，以致有很多建筑不得不放弃石材装饰。6、石材颜色不会一致。色差很严重。新型建材是建材行业的重要组成部分，技术含量高，功能多样化，特别是用新型墙体材料代替以实心砖为主的传统墙体材料，对于长期以来传统的建设生产观念和建筑方式将是重大变革。为此，国家相关部门出台了诸多相关的法规以及政策。2.项目建设符合国家产业政策和结构调整的需要2000年以
6、来全国各地先出台关于建筑外墙使用材料的相关法规及政策，传统外墙材料马赛克、外墙瓷质贴面材料等材料被新型环保建材取缔。上海：自2000年1月1日起编制的设计施工图和2000年4月1日起开工的建设工程，应当推广应用建筑外墙涂料，限制设计、使用外墙面砖和禁止设计、使用马赛克等外墙瓷质贴面材料，但底层或裙房外墙贴面材料除外。辽宁：从2000年7月1日起，禁止外墙使用马赛克贴面。除底层或裙房外，限制设计、使用墙面砖，需外墙贴面砖、挂大理石的工程项目，须报市建委审查，并应定期进行安全检查。推广应用性能优良、环保型的外墙涂料。安徽：自2003年1月1日起，新建、改建、扩建的各类住宅、工业建筑、公共建筑和村镇
7、建筑等建设工程，应优先推广应用建筑外墙涂料，限制设计、使用外墙面砖，禁止使用马塞克等外墙瓷质贴面（底层或裙房外墙贴面材料除外）。福建泉州：从2000年9月1日起，限制建筑外墙装饰又耗能又不安全的陶瓷面砖和马赛克，推广应用建筑涂料 。江苏：建筑外墙饰面禁止使用玛赛克，住宅建筑外墙限制使用陶瓷面砖。西安：自2011年9月1日起，各类新建、改建、扩建民用建筑工程，参照国家建筑标准图集外墙外保温建筑构造（10J121），凡建筑外墙采用粘贴保温板薄抹灰外保温系统者，禁止设计、使用瓷质面砖进行外墙饰面，3层以下（含3层）或裙房除外。3.国民经济的先导产业新材料是节能环保、新一代信息技术、高端装备制造业、新
8、能源、新能源汽车五大产业的基石。同时，权威刊物在一份研究报告中指出，新材料产业的下游产业涉及广泛，包括房地产、汽车、航空设备、城市建设等诸多领域，我国以上领域目前正处在高速发展时期，对新型材料的需求巨大。业内人士预测，未来一段时期，我国新材料产业市场的年增长速度将保持在20%以上，有望引入全球更多的资金介入，从而进一步加快扩张速度。而根据中国新材料产业发展报告预测，到2015年中国新材料产业的市场规模有望超过2000亿元，新材料产业无疑是未来最具增长活力和投资机会的领域之一。n 项目建设的必要性一、 符合我国有关政策真石漆、防火保温板，隔热保温板，外墙保温一体板等新型环保建材材料是经过多年应用
9、，实践证明的一种代替传统外墙石材的理想墙体新型环保材料，他在各种墙体材料中具有较强的竞争力。国家在中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出大力发展新型环保建材。2005年国务院33号文下达的关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知要求所有城市新型建筑材料占55%。国务院关于环境保护若干问题的决定（国发199631号）提出合理利用资源减少污染。国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知提出加强节能工作。因此，本项目的建设符合管家有关政策。二、 符合我国行业发展规划 在国家政策支持下，我国新型墙体材料行业发展迅速，产业结构不断优化，技术水平不断提高，使生产能力不断增强。
10、但就目前现状，可以用散、乱、差三个字来形容。“散”是企业众多，规模太小，“乱”是经营不规范，假冒伪劣产品盛行，”差”是行业监管力度弱，政策法规落实不到位。因此加快技术进步和创新，提高产品质量，是新型环保墙体材料的当务之急。 项目计划采用国际最先进的生产设备、生产技术，项目建成后将成为华中区域较大的新型墙体生产厂家，该项目顺应了新型环保墙体材料行业的发展趋势，符合行业发展趋势。二、 符合地方经济发展的需要项目建成后将大大增强企业在国内市场上的竞争力。同时，使产品的品种、尺寸，规格多样化，产品结构合理化，提高市场占有率，创造更高的经济效益。届时，年产值将达到2亿元，提供工作岗位300名。增强国民生
11、产总值，缓解社会就业压力。并且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要。第二节 项目概况一、项目规模和目标新型环保建材基地建设项目拟建用地面积为100000平方米（150亩），将进行基础设施建设，新建道路、供电、供水、排水、通讯、供热、有线电视等基础设施。基地主要建设办公室、专家公寓、研发中心、实验室成品库、生产车间和附属用房以及硬化绿化等等建设内容。具体建设内容为：序号建设内容面积1办公楼15000m22公寓15000 m23生产车间50000 m24合计800000 m2项目建成后，可满足项目基础设施配套需要，基础设施达到“七通一平”。二、项目地址拟建位置：XX市XX县产业聚集区三、
12、项目建设工期建设期限2012年10月-2014年6月底。四、投资估算与资金筹措该项目总投资1000.00万元，资金筹措拟采取自筹资金解决，五、利润与收益估算项目计算期内年均利润总额5600万元，年均税后利润总额5135万元，年均所得税总额322.61万元。第三节 可研报告编制依据一、编制依据1、XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。2、XX市城市总体规划（2004-2020年）3、中华人民共和国建筑法4、中华人民共和国环境保护法5、中华人民共和国节约能源法6、污水综合排放标准（GB8978-1996）7、建筑设计防火规范（GB50016-2006）8、建设项目经济评价方法与参数（第三版
13、）9、投资项目可行性研究指南（试用版）10、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定11、产业结构调整指导目录(2005年本)12、国家有关法律、法规及产业政策13、项目承担单位提供的基础数据14、权威科学研究报告15、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定第四节 项目的主要经济指标本项目建设是必要的，经济上是合理的，技术上也是可行的。建议尽快实施。本项目规划总用地面积13439.92平方米，规划净用地面积10879.9平方米，总基地面积3588.76平方米，办公楼面积4352平方米，公寓总面积2645.52平方米，生产车间总面积1178平方米。建筑密度34%。容积率0.61。绿化
14、率35%。停车位40位。本报告的主要财务指标表见下表。序号指标与数据名称单位指标与数据备注1项目总投资万元700.00 1.1固定资产投资万元700.00 1.2无形资产投资万元1.3流动资金万元2固定资产及流动资产借款万元3营业收入万元1853.72 经营期平均4营业税金及附加万元142.83 经营期平均5总成本费用万元421.02 经营期平均6利润所得（总额）万元967.28 经营期平均7所得税万元322.61 经营期平均8税后利润万元644.67 经营期平均盈余公积金万元经营期平均9财务盈利能力分析9.1财务内部收益率全部投资所得税前%48.99%全部投资所得税后%41.65%9.2财务净现值全部投资所得税前万元6974.94 Ic=8%全部投资所得税后万元5129.87 Ic=8%9.3投资回收期全部投资所得税前年5.20 含建
