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1、山西中科网络技术有限公司岗位职责、工作流程2011年5月一、各部门主要工作职责1、公司办公室1.1 主要负责公司人事管理、档案管理、后勤管理、日常办公用品管理、固定资产管理。1.2 负责公司员工劳动纪律考核的管理工作。及时向财务上报每月员工考勤记录。1.3 及时向各个部门传达通知文件，向公司领导汇报各部门执行通知文件精神的情况，及时处理文件的收发、传真、打印、复印、存档等工作。1.4 依据各部门工作所需和公司规定，及时采购公司办公所需物品并按规定向部门下发或由部门领取。1.5 办公室有权对违反公司规章制度和损害公司财务，透露公司商业机密，不积极响应公司文件精神，不积极配合公司领导、同事工作的员
2、工予以罚款、处分和劝退。1.6 负责做好各部门的协调工作。1.7 负责办理领导交办的其他事宜。2、财 务 部2.1 完成公司日常财务核算工作，监督、审核费用报销及款项收付。2.2 做好财务预、决算，严格控制费用开支及把好资金收付关。2.3 做好货物收、发、存记录，并切实有效地监督，做好材料稽核工作，控制货物出、入及库存结存量。2.4 做好往来账的登记，监督、催促应收账款的及时收回。2.5 及时、准确地编制并上报各项财务报表。将各种数据进行分析、汇总，并提出合理化建议。2.6 积极、有效地配合其他部门完成各项工作。3、信息工程部3.1 负责公司所有工程项目的设计、安装、调试。3.2 严格按照行业
3、主管部门出台的验收标准制定工程方案。3.3 负责做好工程进度、工程质量及人员安全工作，维护公司信誉，打造公司品牌。3.4 定期组织技术人员进行技能培训，提升个人技术水平；熟练掌握业务知识、专业技能、沟通技能、工作方法。3.5 收集、整理各种设备的技术资料并归档，与厂家保持良好关系。3.6 负责每月所售设备的对账工作。3.7 负责施工人员和设备的安全工作。3.8 会同总经办做好经济合同（协议）的签定基础工作。4、售后服务部4.1 负责故障设备的维修、收发、管理等工作，逐步建立完善的各项基础资料及维修档案，保障故障设备在规定时间内的及时修复。4.2 负责每月维修费用的对帐工作。4.3 负责公司所售
4、设备的技术支持工作。不断完善技术服务管理体系，及时指导、处理、协调和解决维护工作中出现的技术问题，确保公司维护工作的正常进行。4.4 负责公司技术人员的技能培训、技术考核等工作。负责制定培训计划，抓好技术人员技能的培训，技术队伍的建设，有计划的推荐、培养专业技术人员。4.5 负责公司库房所有设备的保管、入库验收；入库、出库、退库等工作和账目的建立与管理；负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符一致；负责仓库管理中的入库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关统计报表。5、材 供 部5.1 负责公司工程施工所需的材料、设备、物品的采购。5.2 负责售后部所需材料、备件的采
5、购。5.3 负责以上物品入库、出库的管理工作。5.4 配合财务室进行月终的材料稽核工作。5.5 配合总经办进行材料、设备、备件的价格核实工作。5.6 负责年终的清仓核资工作。5.7 配合公司办、财务室对公司固定资产进行登记。6、事 业 部6.1 贯彻执行公司制定的市场战略，通过开展广泛的合作拓展公司业务渠道。6.2 负责收集、汇总、上报商业情报，为公司制定合理的市场发展决策提供有效信息依据。6.3 及时收集整理市场信息，密切关注市场动态，制定相关营销计划。6.4 做好客户的沟通和服务工作，提高公司在客户中的美誉度，扩大公司的影响力。6.5 对产品的开发，定价及发展方向提出建设性意见。6.6 积
6、极配合其他部门的工作，与各部门做好沟通协调工作。6.7 及时完成领导安排的其他工作。7、总经理办公室7.1 负责公司的印信管理（公司公章、合同专用章）。7.2 负责公司车辆调度、加油、修理的管理工作。7.3 负责公司司机的考核、任用工作。7.4 会同材供部负责外购采办材料、设备、备件的价格核实工作。7.5 会同材料会计对库存物品进行月稽核。7.6 会同信息工程部起草、会签对外经济合同（协议）。对合同(协议)中的经济信息有权进行咨询和外调。7.7 负责公司的经济监察工作。对公司职工在工作中的不良经济行为，危害到公司利益的人和事有权进行调查，并向公司领导提出处理意见。7.8 完成公司领导交办的其他
7、任务。二、总经理职责总经理为公司最高管理领导人，对公司全局全面负责。职责如下： 1、组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。 2、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。 3、拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。 4、拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。 5、拟订公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。 6、聘任、解聘、调配公司副总经理及以下各阶层工作人员。 7、拟订公司顾问、员工及参与公司工作人员的工
8、资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。 8、拟订公司财务预算、决策和利润分配方案；负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。 9、代表公司对外签订经济合同和处理业务。 10、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。 11、负责公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。 副总经理职责：协助总经理工作，并根据总经理授权，完成其交办的各项任务。1、 向总经理负责，协助总经理完成公司下达的经营指标和工作任务。2、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划； 3、 协助总经理接待重要贵宾，建立良好的公共关系，广泛听取和收集宾客的意见，处理投诉，不
9、断改进工作。4、 协助总经理协调公司各部门之间的关系。5、 协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。6、 开展调查研究，分析公司经营管理情况，随时收集同行业和市场信息，为总经理决策提供参考。7、来信来访的接待和处理工作，处理客人致总经理的投诉函。8、 负责审定公司各项业务指标和工作计划，并指导执行。9、 审阅各种有关报表、报告，及时掌握公司的经营情况，采取有效措施率。10、 严格按照服务标准和程序，对所辖各部门进行控制，督导其为客户提供优质服务。 11、 制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度； 12、组织、监督公司各项规划和计划的实施；13、 督导控制所辖部门成本，防止
10、浪费。14、深入部门，听取汇报检查工作情况，发现问题及时督办。15、完成总经理交办的其他工作工程部部长职责：1、在公司副总经理直接领导下，全面主持工程部业务及管理工作；2、负责制定和执行工程部各项管理制度、业务流程及操作规程；3、负责拟定并组织实施工程部工作计划；4、做好本部门工作人员的管理工作，定期组织学习，提高专业技术水平及业务水平；5、参与开发项目的前期规划设计工作6、参与对参建单位的选择，组织与工程业务相关的内外部业务联系；7、负责组织对工程进度、质量、成本及安全实施全面的监督管理；8、负责协调处理工程事故、纠纷、技术问题；9、负责组织工程项目验收工作，参与工程项目竣工决算工作；10、
11、参与工程项目档案资料台帐建立、整理、归档等工作；11、按日做好工作日志，及时将有关情况向公司汇报，按月做出书面总结，提交公司领导；12、完成领导交办的其他工作。 售后服务部部长职责：1、 负责售后服务部的业务及管理工作；2、 负责制定和执行售后服务部各项管理制度、业务流程及操作规程；3、负责拟定并组织实施售后服务部工作计划；4、做好本部门工作人员的管理工作，定期组织学习，提高专业技术水平及业务水平；5、负责安排故障设备的维修、收发、管理等工作，并做好文字记录和电脑记录，建立完善各项基础资料及维修档案；6、负责安排、组织公司技术人员的技能培训、技术考核等工作；有计划的推荐、培养专业技术人员。7、
12、按日做好工作日志，及时将有关情况向公司汇报，按月做出书面总结，提交公司领导；8、完成领导交办的其他工作。办公室主任职责1、 负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；2、 负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；3、 协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；4、 协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；5、 配合公司进行企业文化的建立；6、 作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；7、 督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；8、 负责公司对外联系、宣传工作；9
13、、 负责本部门员工的评估与考核；10、 完成领导交办的任务财务科科长职责 1、遵守国家财务制度，维护财务纪律，抵制不合理的开支。2、依据国家财务政策、法规制定公司财务制度、规定，并负责贯彻实施。3、负责监督、指导公司各项财务制度执行情况，做好财务往来工作。4、组织年度财务预、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向公司提出调整预算意见。5、掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督。6、负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议。7、加强和改进公司财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益。8、负责各类记帐凭证的汇总
14、和总帐登记业务，及时整理归档。9、完成领导交办的有关工作。会计员职责1、严格遵守执行国家财务纪律和财务制度。2、贯彻勤俭方针，加强财务管理工作。3、认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围和标准，合理使用资金。4、按照国家会计制度规定，认真审查会计凭证，准确及时地做好记帐、算帐、报帐、结帐和清帐工作。做到手续完备，帐目清楚。5、认真编制各种收、付款凭证，妥善保管各种会计凭证、帐薄、报表。6、负责审核报销单据，做好记帐凭单编制及事业支出、往来等帐务的明细分类核算，做到余额与核对总帐一致，确保帐目数字准确，内容完整，帐表一致。7、负责每月职工工资及加班费的核算工作，做到核
15、算准确，不出差错。8、严格财务规定，坚决同一切侵害国家财产和利益的行为作斗争，并及时向上级报告。9、完成领导交办的其他工作。出纳员职责1、严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不私自挪用公款。2、对各种报销凭证要认真审核，做好收有凭、付有据。3、负责办理公司现金的收付和保管工作。做到认真审查原始凭证，每日盘点核对库存现金，做到钱帐相符，按规定留存过夜现金。4、严格执行财务和现金管理制度，及时记帐、算帐和报帐，做到财务单据手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，报出及时。5、对现金收付，银行存款收支，须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对，确保准确无误。6、办理公司零星购物报销业务，负责管理现金和填写支票。7、及时编报现金、出纳报表，及时核对银行台帐，做到银行帐，现金帐与总帐余额一致。管好各种凭证、帐薄、报表。8、严格执行现金管理规定，督促履行审批手续，做好现金出借、催还、报帐工作。9、完成
