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1、企业安全生产隐患排查检查记录被检单位： 负责人： 检查人员： 检查时间：检查类目标准规范实际情况对策措施备注一、目标、组织机构和职责1.1根据自身安全生产实际,制定文件化的年度安全生产工作计划.未制定年度安全生产工作计划；未以文本文件或电子文件的形式进行发布.1.2按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员或机构提供安全生产管理.未按规定设置或配备；未以文件形式进行设置或任命；设置或配备不符合规定；委托管理无相关协议.1.3建立健全安全生产责任制,落实全员安全生产职责.定期对安全生产责任制的落实情况进行考核.未建立安全生产责任制
2、；安全生产责任制不全；未进行生产责任制落实情况考核.二、安全生产投入2.1确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入,并记录和保存各类安全生产费用档案资料.安全生产投入不足；无安全生产费用档案材料.2.2为从业人员办理工伤保险,并保障受伤员工获得相应的保险与赔偿.未缴纳；无缴费相关资料；赔偿不到位.三、法律法规与安全管理制度3.1识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求,定期更新,并发布其清单.无法律法规清单；更新不与时.3.2遵守安全生产法律法规、标准规范,根据自身生产特点,建立相应的安全生产管理制度、安全操作规程.无安全规章制度；规章制度不能满足管理需求；无安全操作规程；安全操作规程不全.
3、3.3将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作规程发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核.未发放；发放不全；员工培训教育不全；未对员工进行培训教育.3.4对安全管理制度、操作规程执行的相关记录,安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件记录等重要材料进行归档管理.档案资料缺.四、教育培训4.1制定企业安全教育培训计划,明确培训内容.未制定培训计划；培训内容不明确.4.2主要负责人、安全生产管理人员,从事特种作业人员和特种设备作业人员三项岗位人员经培训考核合格后方可任职.三项岗位人员未经考核合格上岗.4.3新员工应进行三级安全教育,四新指新技术、新工艺、新设备、
4、新材料、转岗、离岗操作人员应进行相应的教育培训后方可上岗工作.未按规定进行教育培训.4.4对企业施工人员合同方进行进入现场前的安全教育.未进行安全教育.五、生产设备设施5.1厂区内的建筑物,应按规定设置防雷设施,并定期检测,确保防雷设施的完好有效.未设置防雷措施；未检测；有一处检测不合格.5.2厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域,各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域.有一个未设在安全区域内的；可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪.5.3生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级与防火分区应满足相关法律法规、标准规
5、范要求.不满足要求.5.4危险性作业场所,必须设置安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通,并设有安全通道的指示标志.有处不符合要求5.5按规定配置消防设备设施,做到位置合理、标志明显,并定期检验有效,维护保养到位.未配备消防设备设施；消防设备设施配备不能满足需要；位置不合理、标志不显的；维护保养不到位,无责任人、无记录；现场有失效.5.6主要设备设施应建立技术档案和记录,包括：1产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料；2日常维护保养记录；3运行故障和事故记录；4大修或改造记录.无产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料的,不得分；日常维护保养记录、
6、运行故障和事故记录不完整、大修或改造记录不完整.5.7危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设置有可靠的安全设备设施,并有相应记录台账.危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施无安全设备设施；安全生产设备设施不全；记录台账不全.5.8传动部位应按照如下情况,设置防护罩、盖或栏： 1以操纵人员站立平面为基准,高度在2m以下的外露传动部位；2旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位；3产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅,可能触与人体或造成设备与环境污染的部位；4产生射线或弧光的部位；5伸入通道的超长工件；6超长设备后端300mm以上的工件；7容易伤人的设备往复运动部位；8悬挂输送装置跨越通道的下部；9高于
7、地面0.7m的操作平台.有一处不符合要求.5.9吊具应有专人管理,在其安全系数允许范围内使用.钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准,应符合起重机械安全规程GB6067的有关规定.未在安全系数允许范围内使用吊具；未按规定报废；相关管理人员和作业人员不清楚吊具安全系数和钢丝绳的报废标准；有一个吊具不符合要求的,扣0.5分.5.10电气设施、配电间环境与安全间距、门窗与孔洞等安全措施、警示标志与工作标志、绝缘与绝缘操作工具、照明与应急照明等措施符合要求,接地系统可靠连接,接点接触良好,接地可靠.手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线,无接头与破损,电源应在末级装设剩余电流动作保护器.1电网
8、接地系统应满足：电气设备保护线PE线采用铜芯导线的最小截面当有机械性保护时为2.5 mm2,无机械性的保护时为4 mm2；接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时,应接至主PE端子排；一般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4,TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10；明敷的接地导体PE干线的表面应涂15mm-100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹；当使用胶布时,应采用绿黄双色胶带.2临时低压电气线路应满足：履行审批手续,期限为15天,架设安全；当预期超过三个月的临时低压电气线路,应按固定线路方式进行设置；路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方,有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信
9、号；所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠；线路应设置总开关控制,且每台设备应配备专用开关,保护电器动作电流与切断时间可靠；严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设.3动力照明配电箱柜、板应满足：配备满足环境要求；应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物的措施；刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位,触头无烧损；插座回路应有单独电源开关控制,每一回路插座数量不宜超过10个,用于计算机电源的插座数量不超过5个；总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应,并应具备电源隔离明显断开点、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能.4固定电气线路
10、应满足：裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧；与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m,采用网孔遮拦是最小净距为2.5m；敷设在经常维修管道同侧上方；与经常维修管道,以与与生产设备最突出部位最小净距为1.8m；与起重机铺板最小净距为2.3m；埋地敷设的电线管应采用大于2.5mm的厚壁钢导管；电线管口端应无毛刺和尖锐棱角,管口应加装软套；绝缘导线穿管敷设时,导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%；正常场所不得采用塑料管埋地布线.有一处不符合要求.5.11特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检测报告,各类安全装置可靠、有效.1压力容器应满足：压力容器本体与安全附件在检验有效
11、期内使用,本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好,调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定,无超压、超温等现象.2压力管道应满足：按照规定进行注册登记,级别划分,并应定期检验；安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置以与附属仪器或者仪表完好,满足要求；架空管道支撑、吊架应牢固、齐全.架空管道下方如有车辆通行时,应悬挂限高标志；所有管道的焊接接头应当先进行外观检查,合格后才能进行无损检测；应建立定期自行检查制度,检查后应做出书面记录,书面记录至少保存3年.3锅炉与辅机锅炉应满足：三证齐全；安全附件完好,安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可
12、靠,排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和联锁保护装置；给水设备完好,匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟,油、气、煤粉炉防爆式装置完好；水质处理应能达到指标要求,炉内水垢在1.5mm以下；各类管道无泄漏,保温层完好无损,管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求.4工业气瓶应满足：储存仓库状态良好,安全标志完善,气瓶存放位置、间距、标志与存放量符合要求.各种护具与消防器材齐全可靠.气瓶在检验期内使用,外观无缺陷与腐蚀,漆色与标志正确、明显,安全附件齐全、完好.气瓶使用时的防倾倒措施可靠,工作场地存放量符合规定,与明火的间距符合规定.5起重机应标明起重吨位,并应设有下列安全装置：限位器,缓冲器,
13、防碰撞装置,超载限制器,联锁保护装置,轨道端部止挡,定位装置,零位保护、安全钩、扫轨板、走台栏杆等其他装置.6厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用,动力系统运转平稳,无漏电、漏水、漏油.灯光电气完好,仪表、照明、信号与各附属安全装置性能良好.轮胎无损伤.制动距离符合要求.7电梯：注册登记,并按周期进行检验,轿厢内粘贴检验合格证.未定期检测；有一台未定期检测；使用过程中,有一项不符合要求.5.12通用设备应满足防护罩牢固,各种限位、联锁可靠灵敏,接地零保护可靠有效.1金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床PE
14、连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱,柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键,不应突出；备有清除切屑的专用工具.2冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠,无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目,在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床PE可靠,电气控制有效；安全防护装置可靠有效,使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护.3砂轮机应满足：安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；挡屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运
15、行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用；PE连接可靠,控制电器符合规定.4工业机器人应满足：装有限位装置,在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止；采用手动操作时,运动时速应设定在250mm/s以下；当进行运送工作时,急停开关启动后,立即停止运行；作业区域有隔离的安全护罩,覆盖全部危险区域；防护罩无锐边和凸出部分；护罩应有足够强度,能抵抗机器人最大突击能量；防护罩应永久固定,只有借助工具方可拆卸；防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置,钥匙或专用工具应由专业人员保管；危险区域内装有紧急停止开关,并符合相关标准.5电焊机应满足：设置独立的电源开关或控制柜,电气线路绝缘完好,使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠；外壳防护等级满足作业场所要求,PE线连接可靠；变压器、控制
