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1、 . 冶金安全绩效考评标准细则说 明本考评细则标准主要用于冶金集团月度安全绩效考评工作，共计87个要素，其中各类安全管理要素为54个，铁合金生产设施要素为33个，所有不符合项全部以考核款形式体现。安全环保处将以月度为单位根据本标准要求对各单位进行安全绩效考评工作。一是对于所有不符合项安全环保处将以“罚款”形式向各单位下发月度考核单，各单位负责人承担考核总金额的30%，剩余考核款各单位自行分配；二是各单位每月的基础分为100分，按照100元为1分的标准对各类不符合项进行现状考评打分工作，并出具月度冶金集团安全、现场、环保、职业卫生现状考评报告，为集团领导和各单位负责人的安全管理决策提供参考依据。
2、在检查过程中，查出反复出现的问题，加倍处罚。凡查出的问题，无论属于整改项还是考核项均进行扣分，计入本月该单位安全绩效成绩中。 安全环保处 二一四年八月一日 / 目 录01组织机构102制度规程建设103制度规程修订204台帐建设205岗位标准206安全培训考评307培训资料管理408培训效果考评509集团安全培训510日常安全活动511作业许可612现场作业613方针目标714负责人715安全投入716风险评价817风险控制818隐患排查治理919危险源监控920变更管理921供应商1022承包商1023危险化学品管理1024危险化学品使用1125仓库与物品1226应急组织机构1227应急救援
3、设施1328应急预案与演练1329抢险与救护1330事故报告1331事故调查1432事故处理1433安全设施1534消防管理1635特种设备登记检验1636特种设备管理1637工艺完整1738工艺安全分析1739工艺起停1740工艺应急1741工艺数据纠偏1842关键装置重点部位18铁合金生产设施1943电气1944特殊照明2045起重2146天车2147电动单梁悬挂起重机2648竖井卷扬机2749电炉系统2850斜桥上料系统2851皮带上料系统2952电极系统2953水冷系统3054液压系统3055出铁系统3056捣炉机3257锭模3358修包3359机械设备3360料仓3361水冷件336
4、2电极糊3463带式输送机3464原料成品3465煤气系统3466电炉变压器3567管线与其安全色3568热气与排空3569氧气瓶3670乙炔瓶3671电焊机3772焊割作业3773手拉葫芦3874千斤顶3875其它手持工具3876检维修3977拆除和报废3978警示标志3979班组安全建设4080厂车辆4081交通安全4082安全文化4183职业卫生4484环保管理4785现场5S管理5086安全检查与整改5487自评55冶金安全绩效考评标准细则类别工作要求考评办法01组织机构1.各单位要成立安全生产委员会（人员少的单位可成立安全领导小组），规定安委会职责，主要负责人每月至少召开一次会议，专
5、题研究安全问题查文件1.未成立安委会（无文件或文件不规）考核100元；2.主要负责人未开展安委会工作考核100元；3.工作不到位，每项考核50元。4.未形成会议记录或纪要，考核100元；5.安全生产问题未与时解决，一项不符合考核50元。（企业负责人板块考评可引用）2.用正式文件明确安全管理部门和人员，安全员数量、资质与注册安全工程师数量符合法规要求查文件1.未明确部门考核200元；2.未明确人员每人考核50元。3.明确工艺、设备、电气、现场、职业卫生、应急、备品备件与检维修质量、对外承包、事故处理的管理部门和责任人查文件、查职责1.未用文件明确以上各项工作部门和人员，每项考核300元。4.建立
6、、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。1.未建立安全生产管理网络，考核200元。2.安全生产管理网络不符合要求或有关人员不清楚，考核100元。02制度规程建设1.按本单位实际情况建立安全生产责任制度。（1）明确企业负责人是安全生产第一责任人，安全管理负全面责任，职责至少包含安全生产法规定的几项容并细化。（2）其它人员责任做到工作容不重叠、不漏项、人人有责。（3）明确安委会安全职责、各管理部门/单位安全职责查文件1.无责任制考核300元；2.出现漏项、重叠每项考核100元；3.每考评一次抽查10人，有一人不知本岗位安全职责考核50元。2.（1）建立安全生产责任制考核机制，制定安全生产责任制
7、考核制度；各级管理部门、管理人员与从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩，保存记录。（2）员工熟知本职岗位安全责任，并能按责任制要求履行责任1.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合考核100元，一人不清楚本岗位安全责任考核50元每人次。3.按照标准化要求建立健全42项制度，尤其是必须健全安全培训教育、安全检查、职业卫生、危险作业许可、设备管理、变更管理、承包商管理、消防安全、检维修、车辆管理、现场管理、事故调查和处理、环保管理等制度。查文件制度1.必须健全的制度少一项制度考核300元；2.制度不完善考核100元；3.制度容一项不落
8、实考核50元（有专项制度考评细则的使用专项考核标准）。4.按照岗位、设备制定独立的操作规程，规程能达到指导实际操作的要求，文字表述准确，工艺指标用数据，容有起车前准备、起车、运行、停车、故障处理、紧急与异常情况应急处置几个方面。查文件1.少一项规程考核300元；2.规程容一项不完善考核50元；3.每次考核抽查10人，有一人不知本岗位操作规程考核50元。5.制度、规程发文规、且有发放记录，发放至相关岗位。一项不符合考核100元。03制度规程修订1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每年评审和修订一次；3.按规定进行评审和修订，操作规程的评
9、审工作可利用“JCC工作循环检查”工具进行；4.在发生有关情况时，应与时评审、修订相关的规章制度或操作规程。1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的容不符合要求，考核100元；2.未按规定评审和修订考核200元，漏评审一项制度考核100元。1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合考核100元；2.修订后，未注明生效日期，考核100元。保证现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位
10、考核300元。04台帐建设1.至少应建立健全以下台帐、档案、记录：（1）安全台帐：安全组织台帐、安全教育台帐（包括三级安全教育和日常教育）、安全检查台帐、隐患治理台帐、事故台帐、 安全奖惩台帐、消防设施台帐（包括检查台帐）、职业安全卫生台帐、安全防护用品台帐、事故预案台帐、关键设备重点部位台帐、安全装置台帐、安全评价台帐、设备设施台帐、安全经费台帐、三违台账。 （2）安全档案：特种设备档案、特种作业人员档案、安全学习资料档案、安全作业票档案、安全文件档案、机动车辆与驾驶人员档案。（3）安全记录：安全会议记录、安全活动记录。（4）其它：本细则其它条款要求的台账记录档案。缺一项台帐考核200元，不
11、完善考核50元 2.台帐记录要详实，与时，不漏项。不准隐瞒或造假不与时记录一项考核50元，无记录一项考核200元，造假发现一项考核500元3.台帐封面、记录规，装订成册1项不规考核100元4.台帐记录工整、完善，档案编排序号，保存完好。不工整一项考核50元，损坏 考核100元05岗位标准1.对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；2.落实国家、地方与行业等部门制定的岗位标准；3.对班组长以上人员要进行任职前安全知识考评，不符合要求的不准上岗（前期已上岗的要进行补考），考评要建立档案。1.从业人员岗位标准不明确，一项考核100元；2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次考核50元，3.
12、无档案1人考核100元。06安全培训考评1.管理：（1）制定安全培训教育制度；（2）识别本单位全员安全培训需求表，制定全员安全培训、教育目标和要求；（3）制定年度各月份的安全培训、教育计划并实施。1. 未定期识别培训、教育需求,未制定全员安全培训、教育目标和要求，考核200元；2.未根据培训需求制定每年每月的培训计划，考核200元；3.未按照计划要施培训，1次不符合考核100元。2. 管理：提供培训、教育所需的人员、资金和设施。1.无资金计划或资金不落实，考核100元；2.培训教师不落实或不满足要求，考核100元；3.培训场所不落实或不满足要求，考核100元。3. 管理：建立从业人员安全培训教
13、育档案。1.未建立档案，考核300元；每少1人档案，考核100元；2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项考核50元。4. 管理：企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。未记录计划变更情况，一项考核100元。5. 管理：安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。1.未进行教育效果评价，考核100元；2.未制定改进措施并改进，考核100元。6. 管理：实现每季度一次的全员培训目标、每月每个员工至少安排有培训课（公司/车间/部门/班组），实现经常性培训， 未实现全员培训，少一次人考核100元，每月缺一名员工的培训课考核100元。7.安管类特种类人员：安全工作负责人、安全员、职业卫生管
14、理人员、特种作业人员、危化品运输人员持证上岗，每半年进行一次专业知识培训，其中特种作业人员和危化品运输人员应建立管理台账。1.应持证上岗人员，有1人不持证上岗考核100元；2.无台账考核200元，8.其它管理人员：部门负责人、单位负责人、工程技术人员由企业相关部门组织安全教育，经考核合格后方可任职，按规定参加每年再培训。1.未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合考核100元；2.未经考核合格上岗任职，1人次考核200元；3未参加每年的再培训，1人次考核100元。9.三级教育：（1）新工人三级安全教育容符合安全生产实际，被教育人清楚培训容、并能应用到工作中，教育率达100%。（2）填写三级教育台帐，并保存教育卡等资料。（3）三级教育卡有本人签字确认。（4）三级教育总学时72小时、厂级40个学时，车间级16个学时，班组级16个学时，（5）经考核合格后方可上岗，（6）每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。1.缺一级培训，1人次考核100元；2.三级安全培训教育容不符合规定，一项考核100元；3.三级安全培训教育学时不符合规定，1人次考核100元；4.查无此三级教育台帐考核200元；5. 无三级教育卡考核200元，三级教育卡非本人签字有代签
