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1、隐患排查计划表 排查时间地 点参加排查人员组长： 职务：成员：目的依据范围方法要求备注隐患排查范围应包括所有生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。批准： 日期： 编制： 日期：隐 患 汇 总 登 记 台 账BZH-JL-8.1-O2 序号：序号隐患名称存在场所及表现形式涉及部门及责任人评估分级治理措施备注01020304050607080910备注：隐 患 排 查 记 录 表BZH-JL-8.1-O3 排查类别： 排查日期： 序号：序号排查事项具体内容存在问题备注01020304050607080910负责人签字：备注：排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活
2、动；检查表类别包括：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查；各类各次检查不可缺少；检查表针对性要强；检查表须签字，且签字齐全；对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，并汇总总结。综 合 检 查 表BZH-JL-8.2-01 序号：检查时间： 检查范围：检查员：检查项目检查内容检查情况采取措施落实情况实施标准化系统所提供的组织保障情况指定主要负责人指定标准化相关责任部门指定各部门主要负责人各部门指定相关的责任人 专业技术组织各部门规章制度执行情况管理层各管理部门各基层管理单位检查与纠正措施执行情况检查出的问题和隐患及整改情况员工参与标准化系统活动情况参与安全生产目标的制定员工安接
3、受全生产规章制度和安全操作规程培训和考核员工通过有效途径获取对安全生产法律法规与其他要求的需求参与安全生产会议和安全生产活动应了解设计与工艺流程变化与外部机构沟通安全生产相关事项了解工作场所、设备设施存在的危险源和风险接受法律、法规和其它要求的培训、考核参与安全问题（或事故）的调查定期参加体检检查项目检查内容检查情况采取措施落实情况应急响应的准备与演练情况有符合本单位的事故应急救预案应急救援组织应急通讯、警报、信号等系统完好应急救援器材充分按规定进行应急救援演练做详细的演练记录每年最少进行一次救援演练标准化作业落实情况责任制和管理制度制定落实情况作业环境操作规程执行情况劳动防护用品法律法规与其
4、他要求的遵守情况法律法规遵守情况标准化与其他要求遵守情况员工的安全行为状况迟到早退现象违章、违规操作擅自脱岗酒后上岗违反法律法规现象其它违章违纪现象上级或主管部门布置的安全检查按上级或主管部门的要求检查内容逐项进行检查备注：符合法律法规和其他要求检查记录一项划 ；不符合法律法规和其他要求检查记录一项划 X,并要求填写采取措施及落实情况。专 业 检 查 表BZH-JL-8.2-02 序号：检查时间： 检查范围：检查员：检查项目检查内容检查情况采取措施落实情况厂区厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道，设置符合要求。主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规
5、范（GB50016）的规定。平面布置应合理安排车流、人流、物流，至少有2个出入口，保证安全顺行。应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。照明厂房的照明，应符合工业企业采光设计标准（GB50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定，并进行照度测量。下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、总降、电力室、中控室。危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守下列规定：（1）有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材；（2）有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材；（3）潮湿地区，应采用防水性照明器材
6、；（4）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材。防护装置直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯、固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯、固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台的规定。总降、电气室等重要部位，其出入口应不少于两个（室内面积小于6而无人值班的，可设一个），门应向外开。防护装置总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。设有集中监视和显示的防控信号
7、中心，经验收合格方可使用。厂区内的建（构）筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。在煤堆场、煤粉制备系统、油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4。管线阀门不同介质的管
8、线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。警示标志和安全防护在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合安全标志及其使用导则（GB2894）和图形符号 安全色和安全标志（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。警示标志和安全防护在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。设备裸露的转
9、动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。警示标志明显、整洁。应根据建筑设计防火规范（GB50016）、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）规定，结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的作业。职业危害对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。对存在严重职业危害的作业岗位，按照工作场所职业病危害警示标识（GBZ158）要求
10、，在醒目位置设置警示标志和警示说明。标志内容齐全（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）。应急条件按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。特种设备、设施、工具皮带输送机头部与尾部应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置，人员通过部位应设置专用跨越通道。表面高温设备（窑头罩、篦冷机、窑体、窑尾预热器和尾气管道等）应设置相应的外部保温层或防护隔离设施。高噪声的设备（破碎机、提升机、球磨机、空压机、通风机和电动机等）应设置警告标识，附近作业人员应佩戴护耳器。破碎、配料、粉磨、物料输送、煅烧、选粉、装运等主要产尘点应设置有效收尘设施。特种设备、设施、工具空气压缩机及储气罐内的高
11、压气体、锅炉及余热发电系统中的高温高压水蒸气部位，应设置警告标识。煤粉制备系统与油泵房、地上柴油罐、煤堆场等防火重点部位的消防设施配置数量应符合消防安全管理规定。吊具应在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规程（GB6067）的有关规定。破碎设备破碎设备周围应留有足够的操作和维修空间。操作位置应有良好的通道及可视性。设备检修人孔门坚固可靠。传动皮带完好。设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠。通道、梯台、护网（栏）符合标准规定。所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号。给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置。设备液压润滑系统应符合要求，系统压力不得超过最大允许压力。设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行。在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。熟料破碎机运转时加油的，应使用油管延伸至安全地带内才可加油。
