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1、工程项目施工质量管理作业指导书一、目的：明确项目质量管理工作流程，指导、规范项目施工质量管理工作。二、编制依据中华人民共和国建筑法、国务院建设工程质量管理条例、建筑工程施工项目管理规范、总公司和中建基础设施勘察设计建设集团相关文件。三、适用范围中建基础设施勘察设计建设集团属各单位承接的工程项目质量管理工作。四、质量管理工作流程1、施工项目质量控制阶段图质量控制组织机构质量管理体系、施工管理人员资质管理原材料、半成品及建筑构配件质量控制施工机械质量控制施工项目质量控制施工组织设计、施工方案、金属结构件制作工艺审核事前控制 施工准备质量策划 工程技术环境控制现场管理环境控制新技术、新工艺、新材料、
2、新设备应用审核测量标桩检查、复核图纸自审、会审及技术交底办理开工手续 工序控制事中控 制施工过程质量控制 工序之间的交接检查隐蔽工程质量控制中间产品质量控制分部、分项工程质量评定或验收设计变更与图纸修改的审定事后控制 单体、无负荷、负荷联动试车竣工质量检验 交工资料控制竣工验收单位工程质量评定、备案(民用、市政项目)工程质量文件审核与归档2、项目施工准备阶段质量策划工作2.1 组建项目质量管理机构，明确项目经理部相关人员质量管理职责、权限。项目经理部负责人必须具备相应业务素质和组织能力，具备项目管理工作实际经验。项目经理部人员素质、内部机构，必须满足工程和技术上要求。2.2 组织制定项目质量管
3、理制度。2.3 制定项目质量目标，项目质量管理目标责任书；对质量目标进行分解，落实到项目部各部门及相关人员。2.4 制定项目质量计划。工程正式开工前，由项目经理组织编制项目质量计划。对于大型工程、分阶段中标的工程或施工图纸系分阶段到位的工程，可分阶段来编制项目质量计划，并应在各阶段开始施工后的一个月内完成。工程施工过程中，项目应根据实际情况逐步完善项目质量计划，以确保对项目管理的实际指导作用。具体内容详见附件1-质量计划。3 过程质量控制3.1 过程控制项目质量负责人参与项目施工组织设计、质量计划和施工方案的评审，使项目依据工程质量目标建立适宜的质量保证体系和质量保证措施，并组织对责任工程师进
4、行质量培训和工作交底。各专业责任工程师严格按照管理流程进行工作，以确保施工操作班组的施工质量。一旦发现偏差，应向责任单位签发整改通知书，督促其整改并进行验证。项目质量负责人组织专业工程师对检验批、分项工程进行验收；与项目技术负责人共同组织分部工程验收；参与单位工程的竣工预检和最终验收。在验收过程中发现的问题，由项目质量负责人组织专业工程师进行整改并进行验证。3.2 特殊过程对于那些施工操作的结果不易或不能经济地进行检验和试验，或其加工缺陷在使用过程中才暴露出来的施工过程，统称为特殊过程。例如：大体积混凝土工程、钢结构焊接工程、地下防水工程、混凝土灌注桩工程等。在特殊过程施工的全过程中，责任工程
5、师应对“人、机、料、法、环”五个方面因素的能力进行再确认，即只要特殊过程在施工，就应有人进行监视和测量，并填写特殊过程连续监控记录。当发现任何一个因素能力发生变化且不符合要求时，应通知停止施工，直至五个方面的能力均调整为合格时止。附表1：特殊过程连续监控记录3.3 过程标识和可追溯性过程标识主要是通过各种施工记录对各分部分项工程（工序）所处的监视和测量的状态（例如：已检合格、已检不合格、未检、已检待判定等）进行标识。为使施工过程能在其后实施质量追溯，在相关记录中用文字或简图清楚地表明：工序名称、施工部位、作业人员、施工日期、送检及报告日期、判定依据、检验和试验结论、验评日期等，项目技术负责人应
6、在本项目内规定唯一性标识的方法（如统一标注符号、统一编号等）。3.4 过程的监视与测量责任工程师负责对质量管理体系各过程的实施活动是否严格按相关要求落实；人、机、料、法、环的输入是否得到持续有效的落实与保持；过程能力的输入发生变化时是否进行重新确认等情况进行日常的监视和测量，并填写过程监视和测量记录。当发现不符合时，应向责任单位发放整改通知单或纠正措施记录，并监督其实施。对在监测过程中发现的潜在的不合格问题、质量通病等问题，由技术负责人对其原因进行分析，编制预防措施记录，并验证其实施的有效性。附表 2：过程监视和测量记录3.5 质量问题、质量事故的处置3.5.1当发生不合格品时，项目技术负责人
7、应组织对其进行评审，以认定不合格品的性质，确认对工程的影响程度，分析事故原因，研究质量事故处理方案，并填写不合格品评审处置记录。1）不合格品的控制包括：a. 在进货、过程、最终检验和试验中，按其检测结果判定，一旦发现不合格，要及时予以标识、评审和处置。b. 做好不合格记录，确定不合格范围，如：材料名称、数量、规格、型号、时间、工程部位、施工机具、操作人员、不合格面积、分部分项和不合格事实。c. 对进货检验和试验发现的不合格，由材料员、保管员、质检员作好记录，填写不合格报告，根据不合格程序处理，保管员做出标识。2）不合格品处置方式有：a. 返工，使其达到规定要求；b. 经返修或不经返修作为让步接
8、收；c. 降级改做它用；d. 拒收或报废。3.5.2 如果不合格品性质为质量问题或一般质量事故时，其处置方案由项目总工组织编制审核，项目经理批准，对责任单位提出整改要求，并对其实施情况进行验证；如果其性质为重大质量事故时，应立即向公司工程部报告，并填写工程质量事故报告，其处置方案须由公司总工批准。事故处理完毕，由项目总工编制质量事故处理报告，报公司工程部备案。对发生质量事故的责任单位和责任人的处罚依据公司有关规定执行。3.5.3质量事故处理报告内容：1）工程质量事故情况(时间、地点、工程部位、施工单位、责任人员等)。2）质量事故调查的原始资料、测试数据。3）质量事故的原因分析、论证。4）质量事
9、故的处理依据。5）质量事故处理方案、方法及技术措施。6）对处理结果的检查、鉴定和验收记录。7）事故处理结论3.5.4 质量事故处理程序（见下图）附表 3：不合格品评审处置记录附表 4：工程质量事故报告 不清楚补充调查，进一步分析原因 清楚 不要处理资料归档(上报公司)确定防护措施事故调查原因分析实施防护措施调查报告确定是否处理确定技术处理方案设计、施工自检或专检报请监理(业主)检查、鉴定、验收结论提交处理方案发生事故质量事故处理程序流程图4 分包工程的质量管理4.1 组织分包单位参加图纸会审分包合同或协议书签订后，项目经理部应及时将分包工程的施工图纸发放给分包单位，并组织分包单位参加业主（总包
10、方）或监理方组织的施工图会审会议。4.2 对分包工程的施工组织设计或施工方案进行审批图纸会审后，项目经理部技术负责人应对分包单位编制的分包工程施工组织设计或施工方案进行审批。4.3 分包工程开工后，项目经理部应督促其进行技术交底，并通过质量安全检查对分包工程的施工情况进行监督检查。1）对材料、半成品、施工设备质量进行日常监督检查。2）对施工工序质量的监督检查：项目经理部质检人员应对分包工程施工中的工序质量进行定期或不定期的监督检查，发现质量问题，应立即发出质量问题通知单令其限期整改，不整改或整改不力仍有质量隐患的，应予以清退。3）对现场施工人员的监督检查：项目经理部管理人员应对分包工程的现场施
11、工人员资格进行不定期的检查核实，特别是对要求持证上岗人员应着为重点检查。4.4 分包工程结算时，应预留工程保修金，在规定的保修期内发生的维修费用（施工原因引起）由分包单位承担。保修期满，预留保修金或余额全部退回(不计利息)。5 质量检验与验收5.1 材料检验和试验5.1.1 材料进场时，质检员督促材料员进行检查、验收，采用抽查或全部检查的方法，检查材料的外观质量、数量、规格、型号、几何尺寸等是否符合要求，并检查有无出厂合格证或质量证明书及技术说明书或技术鉴定文件、出厂试验报告(无合格证或经检验不合格的材料禁止发放使用)等，同时做好记录。5.1.2 在货源处进行验证发现不合格时，不准进货。经检验
12、合格的材料由保管员做好标识，登记入帐，入库储存。5.1.3 根据技术规范和合同要求，必须进行复检(如钢材、水泥、砂、石、砖、耐火材料等)的材料由施工单位(委托单位)填写试验委托单，并按取样规定(注意见证取样比例)抽取试样送试。送样人员必须经过培训合格。5.1.4 经检验合格的材料由保管员做好标识，并按规定入帐、入库、存储、发放。5.1.5 因生产急需来不及检验和试验的材料应根据其使用部位及重要程度、追回的难易程度、对工期质量影响的大小，决定是否放行。使用后无法追回的影响质量的主要物资，如水泥、钢材、外加剂、防水材料、焊条等一律不得放行。紧急放行时，须经项目总工审核，项目经理批准后执行。放行后，
13、仍应对紧急放行的材料按程序规定进行试验，确认其是否合格。施工员应在施工日志中详细记录，确保可追溯性。5.2 过程检验和试验过程检验和试验包括：工序交接检查、隐检、预检、分部分项工程检查等，其方法有目测法(看、摸、敲、照)、实测法(靠、吊、量、套)和试验法。试验分为试验室试验和现场试验两部分。需送试的项目，由送样员按有关规定分别取样送试，如混凝土与砂浆试配、试压，钢筋焊接试验和无损检测等。现场试验由技术员组织试验员进行试验，试验员做好详细记录，质检员负责效果的核定。5. 3 隐蔽工程质量检验隐蔽工程验收记录是工程竣工验收和竣工结算的重要依据，严格验收隐蔽工程，认真做好验收记录和签证工作。基础工程
14、验槽，必须检验基槽土质、基槽深度、宽度，使之符合设计图纸和规范要求，经有关部门人员签证认可后方能进行下一道工序施工。对工程钢筋隐蔽前验收，则必须对照设计图纸详细检查，钢材要抽样做强度试验，不符合强度要求的不准使用；同时，要核对钢筋的品种、数量、规格、间距、下料长度及钢筋安放位置，使之符合设计图纸和规范要求；浇捣混凝土前，必须检查已布设好的钢筋是否移位，如有移位应及时进行校正等。隐蔽工程工作流程及其相关检查记录和表格：1）施工单位填写报验申请单。2）协同监理工程师现场检查验收。3）符合质量要求后，监理工程师签认报验申请单和隐蔽工程检验记录表并准予隐蔽、进入下一道工序。5.4 工程质量预检与验收5.4.1 地基与基础工程验收 1）项目经理部自检项目经理部自检由项目经理牵头组织技术负责人、质量负责人对地基与基础分部工程实体质量和资料归档情况进行全面检查，合格后填写工程验收预检报告报公司质量部门。附表 5：工程验收预检报告2）公司预检公司质量部门在接到通知三日内，组织预检小组依据国家现行的施工质量验收规范、施工质量验收统一标准，对报验工程进行预检，并将验收意见填写在工程验收
