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1、朔州中粮糖业有限公司质检办内部管理制度文件编号：QZ/TH-T-39-03-001受控编号：版次：B2009编制:质检办审核:质检办主任批准:分管总经理助理持有者:质检办发布日期：2009年月日实施日期：2009年月日目录质量目标、组织机构、职责权限i质量目标i组织机构图3职责权限4内部考核14例会制度18员工培训19计量设备、检测仪器管理21质量记录管理23标准溶液配制和管理27产品留样管理29文件修改记录表编号：QR-T-39-03-027修改单号修改页号修改内容修改人修改日期质量目标、组织机构、职责权限质量目标1. 白砂糖优级品率96%;绵白糖优级品率98%;2. 采购进厂的原、辅材料检
2、验率100。3. 出库产品（颗粒粕、白砂糖、绵白糖、糖蜜）的检验率、合格率100%。4. 计量器具、检测设备的周期检定率100。5. 各项检测数据的及时性、准确率100%。6. 客户投诉处理率100%，无重大产品质量投诉。7. 产品（白砂糖、绵白糖）亚硝酸盐（2mg/Kg）合格率90%o8. 与成品有接触的工作人员卫生检验合格率：100%。1 目的：确保本部门的质量目标得到有效实施、实现。2 范围：适用于质检办全体员工。3 职责：3.1 主任负责组织对本部门的质量目标进行分解、评审并对质量管理员、计量管理员等岗位的质量目标完成情况进行考核。3.2 主任督导、检查化验室整体质量目标的完成并对兼职
3、班长进行考核。3.3 化验室兼职班长负责对各代班长质量目标完成情况的督导、检查、考核工作。3.4 化验室各代班长负责对本班各岗位人员质量目标完成情况的督导、检查、考核工作。3.5 各岗位人员配合工作。4 程序4.1 质量目标的确定依据:以与公司签定的责任状的内容为主要依据进行确定。5 质量目标的分解:5.1 白砂糖优级品率96%;绵白糖优级品率98%;5.1.1 质检办主任、成品糖检验员及中间制品检验员督导、配合制糖车间，以确保此目标的完成。5.2 采购进厂的原、辅材料检验率100；5.2.1 由质检办原料检验员以及辅助材料检验员按糖产品技术标准的要求进行取样、检验，以确保此目标的完成。5.3
4、 出库产品（颗粒粕、白砂糖、绵白糖、糖蜜）的检验率、合格率100%；5.3.1 质检办主任按照质量管理制度以及糖产品技术标准规定的要求组织相关人员进行实施，以确保此目标的完成。5.4 计量器具、检测设备的周期检定率100；5.4.1 由质检办专职计量管理员按体系文件的要求做好周期检定工作，以确保此目标的完成。5.5 各项检测数据的及时性、准确率100；5.5.1 质检办主任组织对化验员进行内部培训以及外派进行资格培训，并要求严格按检验规程操作，不定期抽查、比对化验员的检验结果并根据结果进行考核。5.5.2 各岗位化验员要勤奋学习，掌握知识、提高技能、精益求精，以确保此目标的完成。5.6 客户投
5、诉处理率100%，无重大产品质量投诉；5.6.1 质检办主任负责组织对客户投诉的处理，并通过加强质量管理工作确保无重大产品质量投诉。5.7 产品（白砂糖、绵白糖）亚硝酸盐（&2mg/Kg）合格率90%以上；5.7.1 质检办主任、成品糖检验员及特化员督导、检测制糖、原料车间的生产过程，以确保此目标的完成。5.8 与成品有接触的工作人员卫生检验合格率：100%；5.8.1 质检办要求行政办组织对每位与成品有接触的检验人员进行体检并办理健康证。5.9 质量目标是本部门一年的工作任务，全体人员要围绕此开展工作，并要了解、掌握本岗位的质量目标。5.9.1 质量目标的评审时机：受到重大质量投诉；发生重大
6、质量事故；生产期结束；6 相关文件6.1 质检办质量目标责任状6.2 产业部质量管理制度；品管部质量考核办法7 记录表格:（无）组织机构图仪表大组长化验大组长质量管理员计量管理员考核员质检办主要负责全公司原辅材料的进厂检验；计量管理；生产车间的中间制品、产品的质量监督检验以及对生产办的产品防护工作进行监督、考核。质检办下设四个化验室：制糖化验室、特化室、干粕化验室、动力化验室（业务上进行指导、管理）。设兼职代班长3名、兼职班长一名；质量管理员、计量管理员各一名。质检办的工作宗旨是：为决策层提供决策参考数据；为相关部门提供及时、准确的信息职责权限1 目的:明确本部门的工作内容,有利于顺利实施2
7、适用范围:适用于质检办3 职责:3.1 质检办主任利用现有资源,调动人力、物力实施本部门的职责、权限。3.2 质检办全体员工要积极配合、协助完成。4 程序:4.1 质检办直接上级：总经理助理职责4.1.1 贯彻执行股份公司及公司各管理体系方针政策、规章制度、法律法规及相关标准的要求。4.1.2 负责公司质量管理工作，并对各部门质量方面的工作进行检查、考核。4.1.3 负责公司质量、食品安全和QS体系的管理及认证工作。4.1.4 负责公司计量管理以及计量器具的校验、使用和维护保养工作。4.1.5 负责组织公司及本部门管理体系三级文件的编写及审核，并组织实施。4.1.6 负责公司各类体系文件及记录
8、的发放、登记、收回、销毁、作废、归档等管理工作。4.1.7 负责公司内部审核和管理评审活动的组织实施。4.1.8 负责公司进厂原料、包装材料、辅料和产品质量的检验工作，并提供相关检验数据。4.1.9 负责对不合格品处置情况的验证及权限范围内对不合格品进行管理。4.1.10 负责产品生产批次的管理。4.1.11 负责产品的报验及发运前的查验工作。4.1.12 负责对公司产品及包装材料、辅料的防护及标识的检查、验证工作。4.1.14 负责组织召开质量事故分析会，并对纠正措施进行验证。4.1.15 负责各类质量信息的分析、处理工作，并向相关部门提供质量信息，做好信息交流和传递工作。4.1.16 负责
9、编制、组织实施计量管理制度文件，并执行文件中与本部门相关的计量管理职责。4.2 质检办权限4.2.1 对公司的产品质量、计量和各管理体系方面的工作有管理、监督检查及考核权。4.2.2 有权对公司进厂原料、包装材料、辅料及产品的质量进行检验并提供检验数据。4.2.3 有权对产品进行报验，并按标准对产品发运前的外包装质量情况进行查验并放行。4.2.4 有权对产品批次进行管理，4.2.5 有权对不合格品的处置情况进行验证。4.2.6 对本部门人员有考核权、人事管理权。4.3 相互关系4.3.1 本部门的各项管理工作向主管总经理助理负责。4.3.2 在体系管理及产品质量控制方面服从产业部相关部门的管理
10、。4.3.3 在职能管理方面服从各职能部门的管理。质检办主任：直接上级：分管总经理助理1 职责：1.1 负责贯彻执行股份公司及公司各管理体系的方针政策、规章制度、法律法规及相关标准的要求。1.2 负责公司的质量管理工作，并对各部门质量方面的工作进行检查、考核。1.3 负责公司质量、食品安全和QS体系的管理及认证工作。1.4 负责组织公司及本部门管理体系三级文件的编写及审核，并组织实施。1.5 负责公司内部审核和管理评审活动的组织实施。1.6 负责对不合格品处置情况的验证及对权限范围内的不合格品进行管理。1.7 负责公司产品及包装材料、辅料的防护及标识的检查、验证工作。1.8 负责对客户投诉的管
11、理。1.9 负责组织召开质量事故分析会，并对纠正措施进行验证。1.10 负责对各类质量信息的分析、处理工作，并向相关部门提供质量信息，做好信息交流和传递工作。1.11 负责本部门整体工作计划的制定。1.12 负责本部门安全生产工作。1.13 负责本部门日常的行政管理工作。1.14 负责组织编制、实施公司的计量管理工作方面的制度文件。质检办副主任：直接上级：质检办主任1 职责：负责协助质检办主任的日常管理工作。1.1 负责协助本部门管理检查。1.2 负责检验员、各种材料的控制工作。1.3 负责检验员日常工作安排及临时性管理工作1.4 负责检验员专业知识的培训工作。1.5 负责完成上级领导交办的临
12、时性工作。仪表大组长岗位：直接上级：质检办主任1 职责：1.1 负责仪表班组的全面工作，努力学习技术，加强本班组的生产管理，保证电气设备或仪表的正常运行，全面完成车间交给的各项任务。1.2 负责全公司仪表的维修、维护、检定、校正等工作。1.3 负责协助网络员管理及安装、维护公司网络设备。1.4 负责安全生产和安全教育，组织好安全活动，落实好安全措施。负责仪表检修工作，有权对有关班组人员发布命令。1.5 有权安排计划检修，安排检修任务。深入现场在检修工作中起带头作用，并且督促班组人员检查设备，执行检修任务，保证检修质量，加强安全管理。（3）有权搞好班组中的管理工作，落实各项规章制度的实施。搞好班
13、组中的文明卫生，做好文明生产，设备清洁，完成车间交给的其它任务。1.6 随时完成部门安排的临时性工作。1.7 对所维护、检修、校验等设备的正常运行负责。质检办化验室大组长岗位直接上级：质检办主任1 职责：1.1 协助主任具体负责化验室的日常7S管理工作。1.2 负责化验室所用材料、仪器设备的上报、领用、管理等工作。1.3 负责产品样品以及各种质量记录的管理、存档工作。1.4 负责对化验室危险化学品的管理工作。1.5 负责组织对化验室员工的安全、技能等各项培训以及对各代班长的检查、考核工作。1.6 负责化验室内部所用文件的修订、管理、实施等工作。质检办计量管理员岗位：直接上级：质检办主任1 职责
14、：1.1 认真贯彻国家的政策、法令、决议和各项管理标准及规章制度。1.2 负责全公司的计量管理工作，建立健全仪器、仪表设备管理的规章制度，并建立全公司的计量台帐。1.3 负责制定仪器、仪表的自校规程，并检查、考核仪表工的自校记录。1.4 统一管理计量器具，合理地确定计量器具的检定，校验周期，保证计量值传递的准确、可靠。1.5 做好计量检定数据记录、统计分析，保证在用计量器具周期检定率达100%，检定后器具应具有印、证标志。1.6 负责参与公司原辅材料及产成品的盘点工作。1.7 负责定期或不定期对各车间、部门计量工作执行情况的督导、检查、考核工作。1.8 完成计量数据的汇总与上报工作1.9 完成与上级各职能部门的对接工作。1.10 协助主任完成其它临时性的工作安排。质检办质量（体系）管理员岗位：直接上级：质检办主任1 职责：1.1 负责按要求每周、月、季、年向品管部汇总、上报质量信息工作。1.2 熟知、掌握股份公司及公司的各体系文件内容并按要求完成本职工作。1
