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1、道路普通货物运输企业安全生产管理制度安全生产风险管控和事故隐患排查治理制度XXXXX公司2020年度安全生产风险分级管控管理制度一、目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度， 确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除 风险，特制定本制度。二、范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有从业人员的活动；货物运输和车辆使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；气候、地质及环境影响等。三、频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常 规活动开始之前。四、依据中华人民共和国安全
2、生产法安全生产风险分级管控体系通则关于进一步加强安全生产工作坚决遏制重大特大事故的通知安全生产事故隐患排查治理暂行规定五、原则根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设 领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。公司风险管控领导小组成立组长：XXX副组长：XXX成员：XXX各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小 组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专 家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导， 完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出
3、奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作， 完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负 责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业 各部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完 成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评 价结果负责。六、风险分级管控风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责 管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于 操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活 动应重点进行管控。企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，
4、 合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间 级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层 级进行增加或合并。编制风险分级管控清单，企业应在每一轮危险源辨识和风险评价 后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。七、风险告知企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置 安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可 能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等 内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志， 并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业 活动及
5、工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告 知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。八、文件管理企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档 管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险 评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录）等内 容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录， 风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。九、风险信息的更新和持续改进企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评 审结果进行公示和公布。企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化 范围开展风险分析，
6、更新风险信息：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关 危险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其 他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。隐患排查与治理管理制度1. 目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级部门、 人员安全生产体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保 障职工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制 度。2. 适用范围本制度适用于公司安全生产事故隐患排查治理工作。3. 依据中华人民共和国安全生
7、产法（中华人民共和国主席令第十三 号）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号）4. 定义事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程 和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在 可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全 因素和管理上的缺陷。包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理方面存在的不 符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。（2）法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定，企业危害 识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面 存在的缺陷等。安全检查（即隐患排查）公司级安
8、全检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各 项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。日常检查主要是各岗位的职工应在上班工作前，下班离岗前对与 岗位有关的安全注意事项进行检查，发现不安全因素应及时处理和上 报。节假日检查主要是指在重大活动和假节日前，对备用设备状态、 备品备件、应急物资储备、应急力量安排、企业保卫、应急工作等进 行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、及紧急抢修力量安排、 备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。季节性检查是指企业结合季节性特点开展的专项隐患排查，主要 包括春季、夏季、秋季、冬季隐患排查。5. 事故隐患排查方式
9、、频次事故隐患排查方式事故隐患排查与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行。事故隐患排查频次（1）日常安全检查排查至少每周组织一次，并要求立即整改完 毕，如有无法整改项，立即上报安全科处理；（2）重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。（3）公司至少每半年组织一次综合性隐患排查。排查出问题后 以通知单形式下发责任部门并责令其定期整改。（4）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应 举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。6. 事故隐患排查内容公司车辆日常检查、报班制度落实情况，是否存在不按规定日常 检查的报班车辆，并对车辆技术状况、安全设施进行抽查，抽查车辆 不少于总车数量的30%，
10、同时应根据季节特点和生产实际对生产设施、 设备进行安全检查，安全员应及时填写安全自查记录。7. 隐患建档安全科要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定” （定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措 施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控， 保证隐患治理按期完成。安全科对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档 登记，重大隐患要单独建档。8. 隐患治理与上报隐患级别事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般 事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产 损失的隐患。重大事故隐患，是指无法立即整
11、改且可能造成人员伤亡、 较大财产损失的隐患。隐患治理隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限 期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治 理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。安全科组织排查出的隐患，编制事故隐患整改记录表，安全科监 督落实整改情况并如实在事故隐患整改回执单和安全检查台账中做 好登记。一时无法立即整改的隐患，要按照评估一治理方案论证一资金落 实一限期治理一验收评估一销号的工作流程，明确每一工作节点的责 任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，公司总经理应组织 技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效 果
12、。企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”（定人员、定时间、 定责任、定标准、定措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监 督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各 方面问题。对一般事故隐患，由责任单位立即组织整改。对于重大事 故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准， 评估隐患的风险等级。重大事故隐患的治理应满足以下要求：（1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制 措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐 患治理，必要时立即停产治理；（2）当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措 施，防止事故发生，并编制重大事
13、故隐患治理方案，选择合适的时机 进行隐患治理；（3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况， 进行成本一效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机 进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患 治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要求；6）防止整改期间发生事故的安全措施。事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故 隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编 号、隐患所在单位、专业分类、归
14、属职能部门、评估等级、整改期限、 治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中 形成的会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。公司职工在生产安全巡检中发现事故隐患应及时上报安全科， 对隐患报告人应给予相应奖励。隐患上报隐患上报要按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监督管理 部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”和 “安监云管理系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当 地安全监管部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。 每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分 析情况应当由企业主要负责人签字。对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向安 全生产监督管理部门和有关部门报告。企业还应当向安全监管监察部 门和有关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。XXXX有限责任公司2020年6月20日
