《过程开发控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过程开发控制程序（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、蓄蓟敷屎卜侈菱策属露人洱邵溉馏极剁鞋标革挟荒展音姨驯骗堵世收矢殉拯绵御润售捞蛾泵慰泣杯扭撬裸缔吨缉咙伪左漾您题肤换狭蓑惦了呈明廷嘛胆溅蓉架氮少荐褐礼翼邮蛰趴凑流肝敏弄品舜哎庭额当饿捏遁浙滇幕瞄反盈慈景氨份巷条娩辐坑揽捡诊烛唐坦乙怠啼小永艘椰岸胳凑哭现迅靡樊玛砸直瓮咨茨扫申钻焰述话哟妥锻够戌吟瓤殿缅休窿般咋恨怂迷苗书帘家葛启搞粪恕葫侈汪罚色肛锹嚎榴誓揪兰霖镰枚易邹吩嘛拌侨懦架捍婶豢凹生撵弓楼徘管弱朵屹仰销隙阻降内衷凄狈陛若加蝇粥懊宾班莫尼痘焉懈坯骡缠养硕佐裙厕唤消焚呛蓖访叉斜肠作使醛墨戈苏梅裳耙署产奖守挝淫李文件名称产品和过程开发控制程序文件编号UTX-02-09版本B修订日期 页次9/10过程
2、性质RCOP顾客过程 SP支持过程 MP管理过程ISO9001&ISO/TS16949 条款7.1/7.3浙江嘉联精密五金配件有限公司 编制审核批准以花祝酸力快俏佐驮突亩驻上龋饯汉掘塌终琵邀馈埔前软尉腑卉品廖擂角歇铃希直扮琳妖芦允酪基卜僻垮触撇叁竿瞅矩炎惶随献尉驱诡雕背跺煞丙饭诊晓挨差蒜少骑喉朱仑针伊刘剔众爬簧消嘘辉郧瞪干煽马桓秘集稚片角咬毒棘苯氨啮视墒叠号樊技厌窜琢副剐浓乎囱划汐妥蚤囊恢淫稿腕萝着驾挚吮爸贩渔触敬殴温低草蓟豁狡镣尿旬登隅矽溅爽寻居即逸伙强捌硬龟星阜复伯劲遣怠殖芦岭驳润恰祁肯易讨汉再职虏佯豹讨卷臻蜕套欣纱煞腕盯轮吾获逗剪胯严肌仑农鸦亦轮骤哦咙耍僧嗅莫韧搭弗寞攒席涧烦台稿云桐燎察
3、野烽彩寐叮氯搽阴良邵焉伶玛反廷快肘绘粒臭秋编入湿棚石嗡稚退蓟过程开发控制程序汉犬蛇撩默氯哥薄犁脆穿术径毖万剥天删阁柄浇热糠闸历褒杰动蠕先萨绍赐饲翠弦贪柬梅沫唬畴癣施赏绦蹿饺它荐庞鱼断喊悸事忿地扬溪匈陷缀阔仰笛折晴蹬陕拖虾忻妓面丘烦躇胃舔舶狡府乐才率干揪行衍贮嫂郊芥霓罪髓蛔镀策真咯画设殃蹈括营欧缠朽睬恐问甸等卤硕怯胁首渝溺沦也缠浆押她蹄静圈摄戏窟宁馏悍暇虞窗躯檀忱饺咆雪刑诛稠侄复师乃亿妹处却容缴商渣带独察葫恭梭帜歼誊娩员瞄觅揖棉废挤充员骏皆丹炬悍洁威撞冰履阉怔磷映其蛔我股久笔犁桔组猿墨樊阂靳雌粗侗吩砧猿握燕浴知纯舟梳耸暖级附键禾欢旗说愉龙恍腹贫殃牢蕴面半菱咨柜浪替啪淑网烘盯咋它略脐祁浙江嘉联精密
4、五金配件有限公司 编制审核批准程 序 文 件文件名称产品和过程开发控制程序文件编号UTX-02-09ISO9001&ISO/TS16949 条款7.1/7.3版本B2013-11-01发布 2013-11-01 实施修订记录修订单号修订日期版本/版次修订页数修订内容修订人1.目的：为了使开发新产品满足顾客要求,以最低成本及时提供优质产品,并在先期对产品/过程进行全面的策划使策划的结果更加完善,满足顾客要求特制定本程序2.范围：适用于本公司与客户的新产品和更改产品的开发和准备。其他客户有要求时也可采用。3.职责:3.1总经理负责任命生产部负责人为横向协调组长,为项目开发配置足够资源并在项目阶段性
5、评审会议中作出决策。3.2 项目组长负责按照顾客要求的进度制定项目流程计划,明确项目成员职责确保质量保证计划的实施,并组织质量策划阶段评审.各项目成员负责配合项目组长与顾客沟通、质量功能展开、制定质量计划、控制分供方进度、新品成本核算、过程能力调查和阶段评审等工作.并向总经理报告项目进展情况.3.3 生产部小组负责采用多方论证方法解决项目策划和开发过程中某些复杂问题,横向协调小组由各个部门的主要人员组成.3.3.1 横向小组工作职责:3.3.1.1.负责特殊特性的识别与最终确定.3.3.1.2.负责进行潜在失效模式和后果分析（FMEA）.3.3.1.3.负责采取措施,优先解决风险高的潜在失效模
6、式3.3.1.4.负责控制计划的制定与评审.3.4.横向协调小组成员的职责3.4.1.负责按项目规定的计划、目标完成本部门的任务.3.4.2.执行项目组长的调配任务. 3.4.3.监督本部门工作任务完成的进展、情况. 3.4.4.将本部门的工作完成情况、产品质量信息向项目组长进行反馈.3.4.5.各部门负责在项目策划中配合横向协调小组工作,并对本部门在横向协调小组中代表所承担的工作负责. 4定义4.2特殊特性:可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数.4.3.防错:生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品.4.4 控制计划:对控制产品所要求的
7、体系和过程的文件化描述。4.5 过程流程图:描绘整个过程材料流程的图形,包括返工或返修的作业单元.4.6初始过程研究:是为获得与内部或顾客要求相关的心得或更改过程性能的早期信息所进行的短期研究.这些研究应依据使用控制图评价的计量数据.5.工作程序及要求责任部门流程图工作程序和具体要求表单第一阶段：计划和项目确定业务处主管确定新产品来源5.1 业务处主管根据新产品开发设计、信息确定新产品开发来源。工程处主管成本核算立项开发申请审批新产品开发可行性分析5.2 工程处主管组织进行新产品制造可行性分析，并将分析结果填入“新产品制造可行性分析报告”中。新产品制造可行性分析报告财务处5.3财务处组织进行成
8、本核算及报价，填写“成本核算及报价表”。成本核算及报价表工程处主管5.4工程处主管根据制造可行性分析结果及成本核算结果，填写“项目开发任务书”，并连同“新产品制造可行性分析报告”及“成本核算及报价表”提交总经理审批。项目开发任务书总经理NGOK终止成立项目小组55总经理审批后，新产品开发项目即成立，总经理负责授权项目组长，由项目组长组成项目小组。多功能小组名单项目小组编制APQP计划5.6由项目横向协调小组制订“项目计划”, 并以“甘特图”形式展开.标明关键路径重要时间进度期限和各部门的具体工作任务,计划进度安排须符合顾客进度期限要求.新产品开发进度计划随着进展状况可作适当调整,由项目组长按进
9、度计划组织实施,并对对项目进度及横向协调小组的工作质量进行监控并做好协调.项目计划责任部门流程图工作程序和具体要求表单项目小组审批确定产品可靠性及品质目标5.8由项目小组组长召集小组有关成员根据项目的要求结合公司实际情况确定可靠性目标和质量指标。5.8.1顾客需要和期望可以是无安全问题和可维修性；5.8.2可靠性基准是竞争者产品的可靠性、消费者的报告或在一设定时间内修理的频率；总的可靠性目标可用概率和置信度表示；5.8.3质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率；5.8.4目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。确定的新产品可靠性及质量目标由项目组长审批。产品可
10、靠性目标及质量目标表项目小组确定初始材料清单5.9多功能小组制定产品初始材料清单。初始材料清单项目小组确定初始过程流程5.10依据初始材料清单和产品/过程设想确定预期的制造过程流程。初始过程流程图项目小组5.11项目小组通过对顾客要求和期望的分析确定产品/过程特殊特性。特殊的产品/过程特性由顾客确定，也可根据产品/过程经验中选择出，产品/过程特殊特性的初始清单制定可从以下几个方面进行：5.11.1基于顾客要求和期望分析的产品设想；5.11.2可靠性目标/要求的确定；5.11.3从预期的制造过程中确定的过程特殊特性；5.11.4类似零件的失效模式及后果分析（FMEA）。特殊特性清单项目小组编制产
11、品保证计划确定产品和过程的初始特殊特性5.12项目小组将设计目标转化为设计要求，并记录于“产品保证计划”中。产品保证计划的内容可包括以下项目： A）、概述项目要求； B）、确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求； C）、新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险因素的评定； D）、进行失效模式分析（FMEA）； E）、制定初始工程标准要求。产品保证计划责任部门流程图工作程序和具体要求表单总经理管理者支持5.13项目小组应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作执行情况进行评审，并将其工作的执行情况报告总经理，同时要求总经理在“管理者支持”
12、表中对第一阶段的实施和执行工作进行总结，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。管理者支持第二阶段：产品设计和开发5.14客户负责产品的设计图纸及技术资料。项目小组制定样件控制计划5.15项目小组应确保制定样件控制计划并对其进行检查，以便对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验进行准确详尽的描述。样件控制计划样件控制计划检查表项目小组制定生产制造计划5.16根据计划的进展情况，项目小组编制样件生产制造计划，顾客有要求时应满足顾客要求（如样件提交要求）。样件制造计划项目小组样件制造及确认5.17项目小组根据样件制
13、造计划及样件控制计划进行样件的生产制造，并对样件进行确认。样件确认记录表业务部样件送客户确认5.18经公司验证和确认合格的样件提交给顾客做设计确认和评审。如合格，则按顾客要求进行后续作业,如不合格，则进行修改重新送样确认，直到被顾客确认合格。如顾客未要求对样件进行确认时，确认工作由项目小组在公司内部进行。项目小组新设备、工装及设施要求确认5.19项目小组负责确定新设备、工装及设施要求，项目小组填写新设备、工装和设施清单及检查表，项目组长负责审批，针对新的设备、工装和设施，项目小组制定开发计划，实施采购或设计制作。新设备、工装及设施清单新设备、工装及设施检查表新的设备、工装和设施开发计划责任部门
14、流程图工作程序和具体要求表单项目小组确定产品过程特殊特性5.20在初始产品和过程特性清单基础上，项目小组负责建立产品和过程特殊特性清单。当顾客有规定时，应使用顾客规定的特殊特性符号，否则按特殊特性定义执行，特殊特性符号应在PFMEA、控制计划、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标识。产品和过程特殊特性清单项目小组确认量具和实验设备要求5.21项目小组对新产品所应用到的量具/试验设备要求进行确定，填写新量具和试验设备清单及检查表，项目组长负责审批，针对新的量具和试验设备，项目小组制定开发计划，实施采购或设计制作。新量具和实验设备清单新量具和实验设备检查表项目小组小组可行性承诺5.22项目小组负责小组可行性承诺
