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1、定陶交警大队后勤执法岗位“风险点”识别防范一览表岗位责任人岗位职责风险点描述风险等级防范措施备注队委会领导苏同乾李效震王 亮唐念英张彦弟陈培勇孟 平负责大队的全面工作。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，处理大队重大事务。1、在重大决策、大项目安排、干部任免和大额度资金使用（简称“三重一大”）上，不坚持党总支集体研究，不履行集体决策等程序。2、利用职权和职务影响谋取不正当利益。在主管或分管工作中，违反中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则，利用职权或职务影响，为自己、亲属和身边工作人员谋取不正当利益。 1、凡属“三重一大”事项，必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”
2、的原则，由集体讨论作出决定。形成决议后，按照职责分工，明确实施部门和责任人。2、严格落实中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则、中共中央纪委关于禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定、公安机关领导干部“五个严禁”。3、坚持开展述职述廉、民主生活会、廉政测评、廉政谈话，强化对领导干部的监督。4、对违反廉洁自律规定的领导干部，依法依纪严肃处理。3、队伍管理：不认真履行“一岗双责”，不坚持“两手抓”，重业务、轻管理，对队伍中存在的苗头性、倾向性问题不能及时发现，导致民警发生严重的违法违纪问题。4、对举报、信（上）访案件督导不力，造成越级上访或在社会产生不良影响。1、切实履行“一岗双责”，严格按照
3、风廉政建设责任制工作的要求，确保各级领导干部责任到位。2、坚持定期分析队伍制度，把队伍中不放心，不把牢的人员纳入视线，强化帮教措施，实行跟踪问效。3、严格执行信访条例及关于违反信访工作纪律处分暂行规定。5、未按照人事管理制度进行干部选拔、任免、考察、交流等工作，导致干部选拔任用上的失误，给工作造成损失或被动。6、违反财经纪律，对财务管理不规范，导致财务收支结构不合理，造成经济损失，影响各项工作的顺利开展。7、对所分管的工作把关、监督或执行不力，导致工作失误或产生违规、违纪、责任事故。8、未执行个人重大事项报告制度。1、严格按照人事管理制度开展工作。2、由上级机关对人事调整进行全过程监督。3、严
4、格执行财务管理制度。4、严格责任倒查和追究。5、严格执行个人重大事项报告制度岗位责任人岗位职责风险点描述风险等级防范措施备注印章管理黄 斌负责单位印章的使用和管理印章管理和使用：1、印章（含印模）管理中，存在保管不当、用后不及时收存等造成印章丢失的风险。2、印章使用中，存在不按规定改选审批程序、监印不严等造成印章被违规使用风险。1、依照印章管理的有关规定，从保管、审批、登记、使用等环节加强对印章的管理。2、加强日常教育和监督检查，增强印章管理人员的责任意识和敏感意识。3、视情进行问责。档案管理李 深负责单位档案管理档案管理：在档案整理、保管、使用等环节，存在因责任心不强、操作不规范、有制度不落
5、实，造成档案损毁、丢失及失泄密的风险。1、加强档案法律法规的经常性教育，严格执行档案借阅、保管等管理制度规定。2、建立文件登记台账及内部转递登记制度，防止出现丢失、泄密损毁等情况。档案管理考核：在省、市等部门年度档案检查考核中被通报批评或位列后3名的。1、加强日常学习，严格按照有关考核标准实施。2、严格遵守档案装订工作规范，发现问题及时改正。车辆管理黄 斌负责本单位公用车辆的管理保险及油料采购：在车辆定损、事故索赔中，易发生审查不严，出现骗保等问题；在油料管理中，易发生利用职权分配，造成未按照燃油消耗标准发放。1做好车辆维修保养，按照规定使用维修保养费用。2、严格车辆驾驶管理，杜绝将机动车交给
6、非司机及没有驾驶资格的问题，自觉抵制交通违法行为。3因个人原因造成交通事故、车辆损毁的，依照有关规定处理，视情对责任人问责。4定期开展交通安全专项教育，并对教育效果进行检查。8定期对全部车辆车况进行检查，对需要报废的车辆进行技术评估，杜绝带病车上路行驶。车辆维修业务管理：在车辆维修和保养中，如未按车辆技术性能鉴定，易发生违规操作和超标准维修、保养。车辆报废管理：对报废车辆鉴定审核中，把关不严，易出现国有资产流失。岗位责任人岗位职责风险点描述风险等级防范措施备注离退休干部管理孟 平负责本单位离退休干部管理1、有关离退休干部工作政策规定落实不到位，损害离退休干部合法权益。2、不正确履行职责，对离退
7、休干部管理服务过程中发现的问题不报告、不处理，造成不良影响。3、对老干部反映的问题不处理、不反馈，导致越级信（上）访问题发生，给工作带来负面影响。1、加强政治觉悟学习，不断提高职业道德修养和工作责任心。2、严格按照有关政策规定办理。3、定期参加培训学习。4、视情进行问责。计划生育张建华负责本单位计划生育管理1、对计划生育工作监管不力，不定期组织妇女查体，导致超生问题的发生。2、未按规定程序和要求进行年度考核工作,造成考核结果不公正。3、不按照规定比例，擅自确定等次，影响考核工作质量。1、加强学习，提高民警责任心。2、严格按照计划生育有关规定执行。3、严格按照公务员法执行。4、视情进行问责。政治
8、工作孟 平负责本单位的政工工作1、在政治工作的组织、协调中，对政策的理解掌握有误或执行不到位，影响工作的大局和领导决策。2、对各项政治工作的检查、督导中，未按照制度要求审核、把关，导致干部队伍工作失误。3、教育培训计划安排不周密，培训措施不完善或不得力，影响教育培训工作的质量和效果。1、严格按照各项规章制度执行。2、指定详实的培训工作计划，加强考核。3、在检查督导审核中，严肃考核纪律，实事求是，为领导提供决策依据。4、加强监督考核机制，保质保量完善各项工作计划。党 风廉政建设孟 平负责本单位党风廉政建设工作1、不能严格落实中央关于实行党风廉政建设责任制的规定。2、制定反腐倡廉工作意见。3、将全
9、年反腐倡廉工作任务进行分解，层层签定党风廉政建设和队伍建设责任书。4、逐级明确领导班子、领导干部在党风廉政建设中的责任。1严格落实中央关于实行党风廉政建设责任制的规定。2、制定队伍建设责任书，层层进行签订。3、建立责任制检查考评结果通报制度，实时将结果通报被考评单位。执法监督孟 平对各部门、领导、民警进行执法监督1对上级部署、领导指示等有关活动监督检查行动迟缓，或对单位落实情况要求不高。2、对重点单位、岗位、环节检查不到位。1严格按照制度要求开展监督检查。2深入基层单位、岗位检查督促各部门、领导、民警认真履行职责。信访岗位赵 颖人民来信来访的接待、调解、回复1有瞒信、压信不报，或降级处理。2信
10、访办理调查不细，取证不全，监督不力，造成信访久拖不决，引发重复疑难信访和缠诉缠访及其他问题。3通风报信，泄露信访内容和举报人，给调查带来困难。1落实信访办理程序规定，及时、报批和办理信访举报。2加强和完善信访案件调查督办工作机制，确保案件结办率，及时化解矛盾。3严格履行信访工作纪律规定，落实信访举报工作处理工作规范，确保信访及时、客观、准确处理。岗位责任人岗位职责风险点描述风险等级防范措施备注会记管理朱效莲负责本单位财务会记管理工作1、制订的财务管理制度不完整、不严密，导致财务管理混乱。2、未及时、正确编报财务报表、上报会计资料，不能正确反映本单位的财务状况。3、单位财务公章保管不善，导致单位
11、受到经济损失。1严格按照会计法等有关规定,进行监督审核。2加强责任意识教育，切实提高工作责任心。3健全完善内部规章制度，严格工作程序，从制度上杜绝违规问题发生。4、加大会计和审核人员的监督工作力度，不定期检查库存现金。装备管理朱效莲负责本单位装备管理1、在装备管理、需求审核采购中，易发生接受利益人请托，导致单位利益受损及违法违纪问题发生。1按照装备配备标准审核各单位装备使用需求，确保装备配备依据充分。2严格按照政府采购限额标准进行政府采购。被装管理朱效莲负责本单位被装管理1、在被装年度计划制定过程中，易发生未按着装实力和供应标准发放。1认真履行岗位职责，严格按照被装供应标准制定工作计划。2遵守
12、人民警察制式服装及其标志供应管理规定，严格审批程序，严格遵守被装管理相关规定和工作纪律。杜绝违规违纪现象发生。3建立台账，做到账、物相符,杜绝擅自转让、挪作他用或馈赠、出售物资问题发生。2、在办理警服供应、价拨等业务中，如原则性不强，易发生违规等问题。3、办理警服调换业务中，如果自律要求不严，易造成再用被装物资流失。固定资产管理朱效莲负责本单位资产管理1、固定资产清查、监督管理不力，导致固定资产流失。2、未按规定实施审批、购建、调拨、转让、报废、报损，违反财经纪律和财务管理规定，导致固定资产流失1、严格遵守固定资产有关管理规定。2、严格遵守财经纪律规定。3、切实增强责任心，制定详实的监督管理制
13、度。定陶大队公路巡警岗位“风险点”识别防范一览表岗位责任人岗位职责风险点描述风险等级防范措施备注交通违法处理赵 颖负责违法处理工作1受外界不良因素的影响，对当事人的违法行为应予以处罚的，不予处罚。2、有“冷、硬、横、推、拖”等现象。3、接受违法处理人吃请、受贿。1加强队伍管理和思想作风教育，教育民警牢固树立为人民服务的意识。1、坚持执行各项规章制度，严格按规章制度办事。2、加强民警思想道德修养，杜绝不正之风的侵袭。路面执勤李传景吴佩辉吴仁磊张立涛王林松负责路面执勤执法路面交通执法：1、执法随意，私自降低处罚标准。2、违反规定暂扣车辆、证照。3、现场处罚违法行为，不给当事人罚款票据。4、帮助亲友
14、说请开脱违法行为。5、引用法规不准确，产生错误执法。6、与停车厂存在利益关系。7、利用职权，与管界单位乱拉关系8、不文明执法。9、参与清障费、拖车费等收费提成的问题。1、加强民警世界观、人生观和职业道德教育，提高思想认识。2、定期开展执法教育培训，提高业务水平和工作能力。3、严格执行交通安全法、道路交通安全违法行为处理程序规定、交通警察道路执勤执法工作规范等法律法规。4、落实日常督导和定期检查制度，及时纠正不规范现象。5、定期通报督导检查中发现的问题，严格绩效考核制度。6、完善有关制度规范，自觉接受社会各界的监督。7、视情进行问责。安全监督管理孟平负责危化品、客运汽车监管排查、公路运输通行证报备、办理、审批。安全监管：1、对存在安全隐患的单位检查工作不落实，或在检查中不能发现安全隐患。2、对危化品、客运
