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1、软件制作规范统一编号JXNH-CP-10版本号1.0会 签 记 录会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期质量会签 更 改 记 录版本更改部门更改人审核人批准人生效日期更改内容1.0产品管理部徐启发吕树明胡军民2008-9-28首次颁布10产品管理部徐启发张亮胡军民2009-2-18修改5.2和6.1.1条款拟制审核批准软件制作规范1 目的为规范本公司所有计算机软件产品的制作流程，包括刻录、包装、发放、更改等一系列过程更规范化，更适合用户的使用，特制定本规范。2 范围本规范适用于公司所有计算机软件产品复制、包装等。软件产品包括各种安装软件产品、宣传产品、文件及其载体（软盘、光盘、硬盘、U盘等）
2、。3 引用文件JXNH-QP-09生产过程控制程序4 术语和定义本规范除采用GJB9001A-2001质量管理体系要求中的术语和定义，还采用以下术语和定义。4.1 制作指软件产品和软件项目发布后，产品制作部门进行的复制、安装盘检验、包装等的一切工作。4.2 包装指将与软件产品和软件项目有关的安装盘、加密狗、用户手册、安装手册等相关物品装入包装盒内的工作。4.3 封装指将装有软件产品的包装盒进行塑封。4.4 收回指由于某种原因，将库房内不能再出库的软件产品收回产品制作部门。4.5 退回由于软件出库错误、出库后软件无法使用等原因，将产品退回产品制作部门。5 职责5.1 销售部负责下发产品生产任务书
3、到产品管理部。5.2 产品管理部负责到研发部成品管理员处领取所需软件成品,并根据研发部提供的成品进行制作。5.3产品管理部负责软件产品的最终检测。6 控制内容与要求6.1 产品制作规范6.1.1 软件制作前期准备工作a) 制作机器制作使用的机器要专人专用，并设开机口令，不联通外网。b) 领取软件母盘产品管理部在软件生产前，及时到研发部成品管理员处领取所需软件成品。c) 制作前提制作人员在软件产品复制之前，首先根据生产任务书的内容，认真检查所复制软件的版本及本次复制的数量，确保完成生产任务书的要求。复制所用的机器应定期进行杀毒，至少每月一次。d) 制作工具确认在软件产品制作和检验过程中使用的计算
4、机软件，如光盘刻录软件及杀毒软件，在正式用于生产和检验前，应通过验证确认并经部门经理批准后使用。同时，每年对提供使用的软件进行维护和再确认。6.1.2 软件制作过程a) 介质准备公司目前只使用光盘（CD、DVD）作为制作介质，制作前检查介质外表是否整洁、是否有划痕b) 光盘复制依次进行安装盘的复制，每复制完一张光盘后，立即进行贴标，分类保管。c) 软件加密为了防止他人非法使用本公司的软件，有些软件产品需要使用加密狗进行加密，在进行软件复制的同时，还要进行软件加密狗的制作，做好后，贴好软件加密狗的标签，随同软件产品一起包装，同时记录下加密狗的序号，方便以后查看。如为license许可证文件与用户
5、的主机网卡或用户安装服务器的主机主板绑定的软件加密形式，还需要记录下用户的网卡信息或主机主板信息，及相应的license文件。d) 软件检验在每一次软件复制完成后，都要进行所制作软件安装介质及加密狗的正确性检验e) 病毒检测在每一次软件复制完成后，都要进行所有软件内容的病毒检测f) 安装介质检验按软件产品用户手册的内容对软件的每一个模块进行安装测试，检验所复制的光盘是否有效，每次检验的数量必须为所复制软件数量的50%以上。g) 加密狗检验软件安装结束后，按软件产品用户手册的内容对软件进行启动测试，检验所制作的加密狗是否可用，每次检验的数量必须为所制作软件数量的50%以上。h) 包装在以上工作完
6、成之后，要进行软件产品的包装，每一软件产品包装盒内均装有软件产品的安装盘、加密狗（如果软件有狗）、用户手册（或电子版）、安装手册（或电子版）和“客户反馈单”等物品，所有包装盒表面均要粘贴该种软件产品的产品序列号等标识性标签。i) 包装检验产品包装完成后，要进行产品包装盒内应有物品的检验，即查看包装盒内物品是否正确、完整，每次检验的数量必须为所复制软件数量的50%以上。j) 不合格品处理在复制过程中或安装检验后所发现的不合格品，必须在相应的介质标签上作出标记，并放到指定位置；在包装检验后所发现的包装不合格，必须立即改正，重新包装，产品制作产生的不合格品必须在产品制作部门保存半年以上。k) 附件的
7、填写软件复制和包装检验完成后，要填写“软件产品制作一览表”。“软件产品制作一览表”说明复制软件的产品序列号、软件名称、复制日期、复制数量、检验数量、包装日期、包装检验等信息，此表主要使复制和包装人员对所复制及包装的软件有一个记录。最后将“客户反馈单”一并包装在软件产品之内，随软件一起交付给用户，用户在接到软件产品的同时，填写此表单，并将回执返回给本公司，作为公司产品改进的参考。l) 产品封装及交接软件产品所有的检验工作完成后，均要进行产品外包装，并贴上产品标识，产品标识由：产品名称、版本号、生产日期组成。包装后的软件产品由制作人员交给检验人员进行检测，具体检测必须符合相关检验标准。6.2 产品
8、收回规范及退回规范当出现不合格产品时，或者从用户处退回的因软件版本升级、软件出库错误、出库后软件无法使用等的软件时，具体流程请参考：JXNH-QP-15不合格品控制程序。7 支持性文件JXNH-CP-11 VCM互动演示平台检验标准JXNH-CP-12 VCM数据互动处理系统远程应用检验标准8 记录JXNH-CP-10-R01软件产品制作一览表JXNH-CP-10-RO2客户反馈单JXNH-CP-10-R03 软件使用确认报告9 附录附录A软件产品制作一览表附录B客户反馈单附录C软件使用确认报告附录A软件产品制作一览表编号： JXNH-CP-10-R01 时间： 年 月 日 序号：产品名称及版
9、本号：构建日期：产品序列号介质检查制作人加密狗软加密加密检查人病毒检查人安装检查人包装人包装检查人序列号网卡号License1本页不足记录时，可以有附页，附页格式与本页相同，总页数包括所有附页。第 页/共 页附录B客户反馈单编号： JXNH-CP-10-R02 序号：尊敬的客户：感谢您使用我公司的产品！在我们不断丰富产品类型、提高产品性能的同时，更希望您能对我公司的产品、服务等方面提出宝贵的意见或建议，我们将根据您的意见或建议，尽快做出相应的改善。谢谢您对我们工作的支持！ 客户信息：姓名单位联系电话E-MAIL您想提出哪一类的意见或建议（投诉、问题、建议、表扬）您的建议或意见是关于（网站、公司
10、、产品、服务、员工或其他）请在下面留下您的意见或建议：非常感谢您所提供的资讯，我们将尽快给您明确的回复。填写日期：北京锦绣年华信息技术有限责任公司 Beijing Jinxiunianhua Information Technology Co., Ltd.地址：北京丰台科技园航丰路7号 邮编：100070电话：86105112 0111传真：86105112 0339公司网址：http:/ E-Mail您也可以登录我公司网站，点击进入客户反馈栏目，下载本表格填写后发E-MAIL或传真至我公司。附录C软件使用确认 报告编号：JXNH-CP-10-R03序号：产品名称版本号软件类型检验日期选择依据检验依据检验过程、结果及结论检验员审批人 确认记 录序号检验内容及参数要求实测结果本项结论备注123456发现问题及处置
