化验室日常管理制度

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1、化验室日常管理制度编号：YLDB-DM/3-ZL-04-071.01. 目的：为加强化验室管理、规范化验室工作流程，明确检验人员职责，提高化 验人员的检测技能及综合素质，满足检测实验室规定的能力要求，特制定本制度。2. 适用范围：适用于伊利集团原奶事业部杜蒙分公司化验室。3. 工作内容：3.1检验人员行为规范3.1.1健康规范：化验室所有工作人员上岗须持当年当地卫生防疫部门颁发的有 效健康证，化验员需持化验员证。3.1.2着装规范：工作时间化验人员必须穿工衣、戴工帽，按要求佩戴胸卡，工 衣干净、整洁，无衣袋撕裂、无扣等现象，工帽须将头发完全覆盖，长发应束起， 不得散露在外。不得穿工衣进入卫生间

2、，出工作区域不允许穿工衣。3.1.3装饰规范：工作期间不得浓妆艳抹，应妆饰得当，不可佩戴首饰。3.1.4行为规范：3.1.4.1个人卫生习惯良好，不在工作区内随地吐痰。3.1.4.2 工作时间不允许嬉戏打闹，大声喧哗，不得睡觉，聊天、看闲书，不得 无故脱岗、窜岗，接私人电话不宜过长，以免影响工作，交接班时秩序井然。3.1.4.3化验室不得饮食，不得用检验用具、器皿盛放食品，不得将私人物品存 放在冰箱内及化验室内，不得将非清真食品带入厂区。3.1.4.4 一律不允许在检验工作区清洗晾晒（可在清洗间打晒），暖器、桌椅不 得搭放物品，当班人员及卫生责任区人员负责各自卫生区（包括桌面、地面、墙 角、水

3、池、窗台、仪器、容器、试剂架等），检验过程中随时收拾清理物品器皿， 保持现场整洁。3.1.4.5有事须提前向负责人及当班组长打招呼，准假后方可，无特殊情况不得 迟到早退。3.1.5文件规范3.1.5. 1化验室的文件书籍由体系员保管，工作期间可在现场查阅书籍，在下班 前必须交还体系员处；带出化验室的书籍，借阅者填写文件借阅登记表。3.1.5.2对于企业内部的保密性文件，化验室以外人员借阅时，必须经化验室主 管同意，在借阅过程中不得随意进行复印，并严禁向企业外部的人员泄漏。3.1.5.3借阅的文件书籍须在一周内归还，若有续借需重新办理登记手续。3.1.5.4每人借阅的文件书籍保留不得超过两周，以

4、免影响工作需求。3.1.5.5借阅过程中要保证书籍文件的完整，并不得随意转借他人。3.1.5.6文件的监督检查：化验室主管随机检查本部门人员的文件执行情况。3.1.6现场卫生管理3.1.6. 1地面无污迹、油腻，无杂物，墙壁无污迹，无乱写乱画，墙角、柜底无 奶垢、杂物。3.1.6.2工作台面物品摆放整齐，无牛奶及试剂残液。3.1.6.3水池内无残留牛奶、药液、油腻，无玻璃碎渣及杂物；抹布、刷子等十 净整齐放在固定位置；下水道通畅，地漏处无杂物，无异味，异臭。3.1.6.4各种玻璃器皿表面洁净、无污迹，按要求整齐放在指定位置；各类容器 内壁不得有油腻、杂物、异味、异臭。3.1.6.5试剂瓶标识清

5、晰、无破损，大小适度、端正，填写规范；按大小有序排 列，位置固定。3.1.6.6检测仪器表面干净无污迹、无尘土，标识清晰、无破损；仪器上不得摆 放与工作无关的物品，保持过滤网的清洁；设备内部保持干净无杂物；天平不可 随意搬动，定期更换干燥剂，天平室随手关门。仪器按要求填写使用记录。3.1.6.7 干燥器内物品摆放整齐，定期更换干燥剂、涂凡士林；冰箱、药品柜等 物件摆放整齐，列有详细药品目录。柜的顶部不得摆放物品。3.1.6.8工作台、微机桌、办公桌上记录、物品摆放整齐，人离开即收起，不得 无人时仍摊开；椅、凳用完及时归位。3.1.6.9及时清倒垃圾，不得溢出，卫生用具放在指定位置，不得随意乱放

6、。3.1.6.10卷柜只许存放各种资料、文件，并分类陈列，摆放有序。3.1.6.11冰箱内的样品试剂分类存放，摆放整齐且有标识，不得存放私人物品。3.1.6.12药品柜内试剂按液体、固体及性质的不同分类存放，摆放整齐，标识 清晰，无尘土。3.1.6.13药品架上的各种试剂同一性质的摆放在一起，且依照试剂瓶的大小由 高到低顺序摆放，不可放无关东西。3.1.6.14工作台柜内杂物及时清理，要求干净整齐。3.1.6.15清洗间物品摆放整齐有序。3.1.6.16每周六卫生大清扫。3.1.7其它工作：3.1.7.1用完水后，及时关好水阀。3.1.7.2电器要求停用时断电的必须及时断电，需连续工作的仪器每

7、日须经常检 查电源线有无损坏，插头是否有虚插现象，线路是否杂乱无章。3.1.7.3做到人人会用消防器材，遇紧急事件冷静处理。3.1.7.4白天无特殊情况，不允许开灯。3.2化验室考核制度3.2.1文件控制3.2.1.1兼职体系员未做好文件、记录的档案整理归档工作，罚款10元/次。3.2.1.2对于借阅的实验室书籍，若有破损要按原价的10%，对借阅人进行经济 罚款，若有丢失必须照价赔偿，对于不易买到的重要书籍要双倍进行罚款。3.2.1.3工作期间查阅的书籍乱放，看后不及时交还，发现一次罚款10元。3.2.1.4因档案保管员失误造成实验室书籍资料丢失，档案保管员须照价赔偿。3.2.2申购与供应品3

8、.2.2. 1相关人员未及时将需要申购的检验物品及时未及时审购，导致检验物品 短缺，检验工作延期，根据实际情况，对相关人员警告并罚款10元/次。3.2.2.2体系员未及时送检玻璃量器，对检验工作造成影响，罚款10元/次。3.2.2.3领用检验物品时，未填写或未按要求填写领用记录，对组长处以罚款10 元/次。如果领用人不签字，组长可以不给予领用。3.2.2.4化验员进行药品配制与标定时，未填写完整的记录、盛放试剂的试剂瓶 未按要求标识、药品标识与配制记录中的配制日期不符、标签未及时更换等，罚 款10元/次。3.2.2.5化验员未合理使用药品，造成浪费，罚款10元/次。3.2.2.6库房物品出、入

9、帐不符，对组长进行罚款30元/次，三次以上降为试用 期，一个月后根据表现决定上岗与否。3.2.2.7办公品由统计统一负责，出、入帐不符时给相关责任人10元/次的罚款。3.2.2.8化验室药品未按要求进行存放和标识，对组长进行罚款20元/次。造成 事故，保管员应承担相应的责任。3.2.3投诉、抱怨制度：为确保相关业务部门及奶户对化验室出具的检验数据的 准确性有疑义时，各类抱怨及投诉能及时有效地得到解决，特制定本制度。3.2.3.1票据、检验信息咨询：3.2.3.1.1关于质量检验票据类的问题，由统计负责核实、解释，如因数据录入 错误，及时更正检验数据、撤回有误票据并电话或书面通知相关业务部门。3

10、.2.3.1.2关于检验结果疑义的问题，由当班化验员负责解释、查询、核对，如 因汇总错误，负责及时更正并通知统计员，由其按要求执行。3.2.3.1.3如奶户对当日牛奶检验结果有异议，根据化验室要求及实际情况予以 重新采样复检，以复检结果为准。3.2.3.1.4关于检验技术方面的问题，由化验员作出尽可能科学、详尽的答复。3.2.3.2对相关业务部门提出的关于检验效率、准确率、信息反馈及时性等问题 投诉，化验室应及时合理安排、调整，满足要求。3.2.3.3对奶户反映的各类问题，由负责人及相关人员及时予以核实，并将核实 情况告知奶户，如情况属实按照化验室制度对相关人员考核。3.2.3.4化验员被客户

11、投诉，经证实是检验人员行为引起的，罚款50元/次。被 投诉超过三次，该检验员降为试用期，一个月后根据表现决定上岗与否。3.2.4原始记录3.2.4. 1检验员对原始记录信息填写不完整，每有一项未填写，罚款10元/次， 两项未填写罚款20元/次，以此类推。3.2.4.2检验过程中，没有及时记录数据，凭事后记忆填写或重抄原始记录，罚 款10元/次。3.2.4.3记录出现错误，随意涂改或不盖章（签名），每有一处，罚款10元/次， 两处罚款20元/次，以此类推。3.2.4.4审核人发现检验员原始记录结果计算错误，对检验员罚款20元/次。3.2.4.5原始记录中数据计量单位错误，或有效位数保留错误，罚款

12、10元/次。3.2.4.6检验结果未按要求的时间下发，对检验员罚款10元/次。3.2.4.7由于检验员结果计算错误，记录审核人未发现，从而造成检验报告错误 并下发，则对检验员和记录审核人分别罚款10元/次；3.2.4.8由于检验记录字迹不清，导致化验结果票据录入错误，对填写记录检验 员，罚款10元/次。3.2.4.9采样员与样品管理员未交接好样品或未认真填写奶样交接记录表， 导致样品丢失或工作延误，罚款10元/次。3.2.5内审：质量体系审核每发生一项不符合，相应责任人承担双倍罚款。3.2.6人员3.2.6.1培训人员未按培训计划进行培训工作，罚款10元/次。3.2.6.2培训人未及时整理培训

13、档案，罚款10元/次。3.2.6.3未按要求参加培训，对当事人罚款20元/次；未按要求参加考试，以不 合格计。3.2.6.4培训后进行理论或操作考核，不合格者给予20元/次的罚款；考核成绩 95分以上者（包括95分），奖励20元/次。3.2.6.5在岗人员年度技能考核不合格者降为试用期，一个月后重新进行考核， 合格后方可重新上岗，仍不合格则继续试用一个月，如果连续试用三个月后，仍 不能重新上岗，则向综合科提出对该人员的解聘申请。3.2.6.6闭卷考试时，相互说话、抄袭，根据情况扣当事人考试成绩的5-10分。3.2.6.7泄露试题，对当事人罚款50元/次。3.2.7设施和环境条件（内务管理部分）

14、3.2.7. 1所辖卫生区域不整洁，垃圾清理不及时，罚款10元/次。3.2.7.2实验完毕后未及时清理实验现场（所用物品未及时归位、设备未清洁、 台面未清洁、未清洗各自实验所用器皿），罚款10元/次。3.2.7.3未按化学药品管理制度进行危险品排放，罚款10元/次。3.2.7.4办公室内更衣柜门敞开，水杯、毛巾随处乱放，影响室内整洁，处当事 人罚款10元/次。3.2.7.5进入检验工作区域不穿工衣、未按要求戴工帽，罚款10元/次。3.2.7.6在检验工作区域吃东西、放日常用品，罚款10元/次。3.2.7.7未经化验室主管许可，随意领私人进入检测区域，罚款10元/次。3.2.7.8工作期间擅自离

15、岗，造成实验影响，罚款50元/次。3.2.7.9检验人员下班前未做安全检查（关好水、电、汽、门、窗等），罚款10 元/次。3.2.8方法3.2.8.1未严格按照检验方法进行检验，擅自更改检验方法，罚款50元/次。3.2.8.2化验员未按时完成检验任务，罚款20元/次。3.2.8.3检验结果误判（合格判成不合格，不合格判成合格）罚款10元/次。3.2.8.4弄虚作假，虚报结果，一次降为实习化验员，两次退人力资源部。3.2.8.5检验结果（除微生物外）不合格未按要求复检，罚款20元/次。3.2.9设备3.2.9. 1未完全按设备的作业指导书操作，造成仪器损坏，视情节严重罚款 50-100 元。3.2.9.2未按规定要求填写使用记录，罚款10元/次。3.2.9.3设备责任人未保管好设备附件造成丢失，罚款50元/次。3.2.9.4设备发生故障时，设备使用人未填写设备损坏维修记录并通知设备责任 人进行联系检修，罚款30元/次。3.2.9.5未按要求填写恒温设备的监控记录，罚款10元/次。3.2.10样品处置：样品管理员未按样品管理制度保留样品，罚款10元/次。3.2.11质量保证3.2.11.2检验员对同一样品进行重复性检验时，两次检验结果之间差值在允差 值范围以外，罚款20元/次。3.2.11.3检验员对保留样进行重复检验时，