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1、深圳市真功高科电子有限公司 SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.原材料验收及发放程序文件编号： ZG-QP-018 文件版本： A0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题原材料验收及发放程序文件编号ZG-QP-018版本A0制定部门品质部生效日期2002.10.12页码3/5文件名称（型号）原材料验收及发放程序文件编号ZG-QP-018文件制定部门品质部文件初
2、次生效日期02.10.12序号修改内容记要版本制定或修改日期记录人1文件初次发行A002.09.30江来洲2修改内容B003.03.15刘永辉34567附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义1.1依据1.1.1质量手册第7.4.3章节：采购产品的验证。1.2定义1.2.1紧急放行：因生产急需,来料不能及时检验,直接发放到生产线上,称为紧急放行。2.目的 为了确保供方提供的原材料及客供品符合本公司的品质要求。3.使用范围本程序适用于各种原、辅材料、零部件及半成品的验收控制，包括不良品的统计报告和处理。4.职责与权限： 4.1品质部：制定检验标准，执行检验并做标识，检验统计分析。5.工作内容5.
3、1 作业流程图（见附件一）5.2进料检验 5.2.1 品质IQC接到送检通知单后，根据来料检测标准及相关样品进行检验，并将检验结果记录在IQC检测报告（QR-018-02）中。如果检查后合格，则在材料上标贴合格标签，并在送检单上注明该材料OK，如果不合格，则按不合格品控制程序处理。 5.3.2物料的标识 5.3.2.1 进料检验物料的标识详细请参考产品标识和可追溯性程序。5.3.3物料检验或生产过程中出现不合格按照不合格品控制程序处理。，需退货时，由公司采购依据不合格物料处理报告和退货单与供方协调处理。5.4 紧急放行 5.4.1特殊情况须紧急放行的物品，由PMC部填写紧急放行申请单（QR-0
4、18-05）报副总经理准后，由品质部在物料标签上做“紧急放行”标识，领料时需在原材料出库单上注明“紧急放行物品”字样，品质部同时抽取样品，边使用边检验，并填写IQC检测报告，当出现批量不合格时，根据不合格品控制程序处理。6引用文件6.1来料检测标准6.2不合格品控制程序6.3质量记录控制程序6.4产品标识和可追溯性程序7.使用表单7.1送检通知单 QR-018-017.2IQC检测报告 QR-018-027.3紧急放行申请单 QR-018-058.附件 附件一：流程图附件一： 流程图流 程 图权责部门使用表单备 注仓库送检进料检验紧急放行不合格品处理 NG OK 入库保存 仓管部品质部仓管部送检通知单IQC检测报告紧急放行申请单 原材料入库单 物料管理卡 收到供方来料后，仓库开出送检通知单通知品质部。品质部依据相关标准进行检验工作，并作好记录和状态标识。生产急须来不及检验时由PMC部申请办理紧急放行手续。检验合格后办理入库手续，不合格按不合格品控制程序执行。
