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1、品质部2014年度管理评审报告目录一、 KPI完成情况及纠正预防措施实施情况二、 内审不符合项及整改情况(包括过程审核，体系审核，产品审核)三、 内部质量控制实施四、 内部质量保证实施五、 内部质量策划实施六、 质量改进实施七、 监视测量设备管理情况八、 数据统计与分析实施九、 产品可追溯实施十、 供方管理实施十一、 顾客投诉处理情况十二、 不合格品控制情况十三、 MSA实施情况十四、 SPC实施情况十五、 资源需求十六、 改善建议.一、KPI完成情况与纠正预防措施实施情况 品质部2014年度质量目标完成情况如下：过程名称绩效指标年度目标2014/12014/22014/32014/42014
2、/52014/62014/72014/82014/92014/102014/112014/12监视和测量装置管理校准计划完成率100100%100%100%检验和试验供货PPM50000000000000 品质部2014年度质量目标达成率为100%,不需要进行相关的纠正预防措施二、内审不符合项及整改情况(包括过程审核，体系审核，产品审核) 品质部在2014年度的内部审核中共发现2个不符合项为：不符合条款不符合内容整改措施完成情况完成日期6.3.1设备履历表填写不完整品质部负责人进行定期的检查与监督，对实施人员进行实施纪律教育已完成2014.10.238.5.2不合格品只进行了纠正方法的确认，但
3、没有进行纠正预防措施的制定与实施品质部对人员进行培训，同时要求后续必须进行整改措施实施已完成2014.10.26三、内部质量控制实施 从统计数据分析，来料后的不合格率5月较高，但不超过质量目标，不做分析四、内部质量保证实施1、坚持新产品检验人员必须经过专项的培训后才可以进行产品检验2、对检验人的量具检验技能进行考核3、增加了万能拉伸试验机确保产品的机械性能检测4、现场张贴各工序的质量检验重点 五、内部质量策划实施 1、完成新产品开发过程中的质量策划所必须的MSA，工装确认，量具策划等 2、建立首巡检制度 3、特性试验检验定期进行计划的制定与实施 4、建立以每星期进行质量总结的制度 六、质量改进
4、实施 1、着手改善转运过程中产品的保护措施，增加轴头防护套 2、增加制动毂跳动检验工装 3、增加焊接工序防止焊渣飞溅在轴承位的要求 七、监视测量设备管理情况 总设备数量合格数量不合格数量校准费用千分尺120百分表40游标卡尺30设备40螺纹通止规3110校准完成率达到100%，有效的监控了过程中所使用量具的准确性八、数据统计与分析实施 2014年度进行了公司所有质量数据的统计与分析，除采购部2月份交付准时率没能达标外，其它项目均达到公司质量目标，从数据上公司需提高如一次交检合格率、顾客满意度等质量目标的要求，同时需对公司级的质量目标进行再次修订,以确保持续提升九、产品可追溯实施情况 2014年
5、度每季度进行一次从出货发票倒查产品整个生产过程中的相关数据，依据产品编号与产品钢码进行识别，均能有效的查到产品相关生产信息，但存在产品钢码有时会出现不清楚现象，需提起改善十、供方管理 对各供方质量进行了相关的统计，均能满足公司的质量要求，具体如下： 十一、顾客投诉处理2014年度无顾客投诉十二、不合格品控制 2014年度共开出27份不合格品处理单，均在规定的时间内提出了纠正措施，现场也规划了相关的不合格品处置区域,能有效的监督不合格品不被非预期的使用与交付 但不合格品的标识落实情况不好，需在2015年度完善不合格的标识工作十三、MSA实施情况 2014年度每季度进行一次MSA的分析，均能达到规定的要求十四、SPC实施情况 2014年度对产品规定的产品特殊特性进行了数据统计，CPK均能在1331.67之间，不存在质量能力不足或者过剩现象十五、资源需求1、 品质部需增加人力资源2人，1名检验员，1名质量工程师2、 需更换一台洛氏硬度计3、 建议增加一台金相分析设备十六、改善建议1、 展开月度质量分析会议2、 展开工艺检查定期实施制度3、 质量目标与程序文件逐步进行修订4、 产品钢码标识需进行加强，防止模糊不清 品质部 2015.1.20
